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宁乡市住房保障服务中心2019年部门决算公开

发布时间 : 2020-07-16 来源:宁乡市住房保障服务中心 字体大小:

宁乡市住房保障服务中心

2019年部门决算

目 录

第一部分 宁乡市住房保障服务中心单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁乡市住房保障服务中心单位概况

一、主要职能

1、负责全市住房保障管理工作,对直管公房、公共租租赁住房的分配、修缮和经营管理,组织实施对全市保障性安居工程建设的监管;统筹全市安居棚改工作和老旧小区提质改造;

2、规范管理全市房产市场,负责全市房地产企业预售资金的监管;

3、负责全市物业维修资金征缴、使用等管理工作;

4、负责全市城镇国有土地上的房屋征拆及工作;

5、负责全市白蚁防治、灭治管理工作;

6、负责局机关的管理和局属单位的人事、机构编制、社会治安综合治理和计划生育工作。

二、部门决算单位机构设置

年初全额拨款一级预算单位,2019年机构改革后为住房城乡建设局所属全额拨款二级机构。下设办公室、财务部、安居工程保障部、物业服务部、公房服务部、保障房服务部、综合部、党群服务部。

第二部分 宁乡市住房保障服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

     (公开表格附后)

第三部分 宁乡市住房保障服务中心                     2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计8319.82万元,与2018年收入决算数减少1249.96元,下降13.06%。主要原因是其他收入减少。

2019年年末决算支出总计8324.45万元,与2018年支出决算数减少3715.57万元,下降30.86%。主要原因是购房补贴支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计8319.82万元,其中,财政拨款收入4423.04万元,占全年收入比为53.16%;政府性基金收入35.42万元,占全年收入的0.43%;其他收入3861.36万元,占全年收入比为46.41%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计8324.45万元,其中,一般公共服务0.68万元,占比0.01%;社会保障和就业241.35万元,占比2.9%;城乡社区事务3868.51万元,占比46.47%;卫生健康支出38.54万元,占比0.46%;住房保障支出4175.37万元,占比50.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4458.46万元,比上年决算数增加219.18万元,增长5.17%。主要是增加了物业小区垃圾分类经费。

2019年财政拨款支出总计4458.46万元,比上年决算增加219.18万元,增长5.17%。主要是增加了物业小区垃圾分类经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出总计4423.03万元,比上年决算增加218.51万元,增长5.19%。主要是项目支出有所增加。

2、财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出4423.03万元,按功能分类分:一般公共服务支出0.68万元,占比0.02%;社会保障和就业支出216.65万元,占比4.9%;卫生健康支出38.54万元,占比0.87%;城乡社区支出3814.84万元,占比86.25%;住房保障支出352.32万元,占比 7.96%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出4423.03万元,其中:基本支出   3082.05万元,占全年财政拨款支出比为69.68%,比年初预算增加1067.8万元,增长31.82%;增加金额的主要原因是2019年人员经费中调资支出、城市文明奖、综合治理奖357万元等 。项目支出1340.99万元,占全年财政拨款支出比为30.31%,比年初预算增加1090.99万元,增长436.4%。增加的金额主要是基层党建经费0.68万元,物管中心对物业小区奖励30万元,物业小区消防知识培训与火灾扑救演练经费7.5万元,物业小区垃圾分类经费425万元房产交易联办及不见面审批信息化建设经费48.8万元,人民北路153号公房危房维修资金40万元,湘财综指2019(16)号2019年市县住房保障工作经费10万元,长财社指[2019]27号 2018年“一圈两场三道”和为民办实事市级奖励经费5万元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算3082.05万元,占全年财政拨款支出比为69.12 %。其中:工资福利支出2971.22万元,占比66.64%;商品和服务支出38.95万元,占比0.87%;对个人和家庭的补助支出71.87万元,占比1.61%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年 “三公”经费决算支出38.22万元,比年初预算减少5.78万元,下降13.14%。其中:公务接待支出17.81万元,比年初预算减少2.19万元,下降10.95%;公务用车购置及运行维护支出14.41元,比年初预算减少9.59万元,下降39.96%。

2019年 “三公”经费决算支出比上年决算数减少16.36万元,下降33.68%。其中:公务接待支出17.81万元,比上年决算减少13.86万元,下降43.76%;公务用车购置及运行维护支出14.41元,比上年决算减少2.5万元,下降14.79%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年全年公务用车购置及运行支出14.41万元,公务车保有量6辆。2019年全年公务接待支出17.81万元,共计接待85批次,近2975人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入35.42万元,支出35.42万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展情况

为深化预算管理体制改革,市财政局加大了预算绩效管理工作的推进力度。我单位在这一形势下,积极开展预算绩效管理工作,使预算绩效管理的作用得以充分发挥,这对于促进行政事业单位的持续、稳定发展具有重要的现实意义。

(二)绩效目标和绩效评价报告

完善住房保障。一是加快保障房房源筹集,真正解决“新市民”住房问题。二是加大公租房货币化保障力度。继续推行货币化补贴,力争提高补贴标准、扩大补贴范围。三是健全保障房后续管理机制。加强保障房动态管理,加大对违规对象的整改清退。实现保障房保值增值,确保保障房对象安居、乐居,将党和政府保障房政策落到实处。加快棚改旧改步伐,加大棚改债发行,完成棚改900户,改造面积22.8万平方米,投资额27.7亿元,完成率100%;提速老旧小区改造,完成老旧小区改造2个188户,完成率100%;开拓住房租赁市场,加快租赁示范项目建设,稳步推进2019-2021年三年租赁示范项目建设,切实解决园区、企业外来务工人员住房问题。

  健全小区物业管理。继续推进垃圾分类工作,确保人人参与,精准投放,打造一批示范小区。依托监管部门合力,促物业管理步入常态化。

本年度三个项目化项目支出:

1、白蚁防治经费

我中心白蚁防治所承担全市新建、改扩建房屋的白蚁预防施工和白蚁危害灭治施工任务、防治技术和药物在科学领域的研究与开发工作。推行绿色防治,推进白蚁防治技术创新,全年土样检测30份,使用国产地下型饵站预防25万㎡;完成预防项目勘察设计96宗,预防施工262宗、94.56万平米;白蚁灭治265宗,回访复查220宗132万㎡。跻身全省唯一的第二届“全国白蚁防治标准化技术委员会委员单位”、获中物协“白蚁防治专业委员会委员证书”。

2、保障性安居工程建设经费

(1)我局负责保障性安居项目和谐家园、和美华庭、和德家园以及老城区范围内的公租房的管理。管理房屋共计4421套,约27.13万平方米。负责实施对公共租赁住房小区的物业管理、维修维护、租金收缴及承租户的动态管理。2019年按照“管理有序、服务优质、群众满意”的工作要求,创新管理,优化服务,对房屋及公共设施维修及时率达95%。

(2)我局负责统筹全市安居工程、棚户区改造、住房保障和住房制度改革相关工作。2019年大力推进棚户区改造,加快实施城中村改造、城市棚户区改造,有序推进老旧小区“扩改建”、危旧住房和非成套住房改造。

3、房地产信息网络服务

为落实企业减税降费,营造良好营商环境,我市财政在政府购买公共服务上安排专项资金用于全市范围内的房地产信息网络服务建设。全年新建商品房销售达210万平米,新开工199.8万,建成221.0万,投入85.6亿元,均价5931元/,外向度23%左右,房地产税收入库25亿元,房地产业依然是市域经济发展的重要支撑。

   十、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出38.95万元,比2018年减少227.1万元,下降 85.35%。主要是由于机构调整分立合并等导致。

2.政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额156.69万元,其中:政府采购货物支出4.71万元、政府采购服务支出151.98万元。

3.国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆;单位价值50万以上的通用设备1套;单位价值100万以上的专用设备无。

第四部分名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                 2020年7月16日


项目绩效目标表保障性安居工程维护管理.docx项目绩效目标表 房地产网络信息服务.docx项目绩效目标表白蚁防治经费.docx2019年部门决算公开表格.xls
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