宁乡市人民政府

第一部分 烟叶服务中心单位概况

一、部门职责

宁乡市烟叶生产指导管理办公室是政府直属行使行政职能的全额拨款参照公务员管理的事业单位，是政府管理全市烟叶生产的职能部门，负责组织全市的烟叶生产栽培、管理烘烤技术的示范、推广的指导，完成上级分配给我县的烟叶生产各项指标，为市领导制定我市烟叶生产政策提供依据、做好参谋、同时督促各项政策落实、协调好烟农、企业、政府三者之间的利益，负责全市烟叶基础设施项目工程的监督管理。  

二、机构设置

（一）内设机构设置。

我单位内设科室4个，（综合科、生产科、财务科、烟基科）

（二）决算单位构成。

我单位为全额拨款参照公务员管理的事业单位，行政编制10个，事业编制2个。实有在职正式干部职工12人。

三、涉及机构改革部门情况

2019年我单位由市政府管理的事业单位调整为农业农村局所属正科级公益类事业单位，单位名称由宁乡市烟叶生产指导管理办公室变更为宁乡市烟叶生产指导服务中心。

第二部分 烟叶服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分 烟叶服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计361.16万元，与2018年收入决算数1589.94万元，相比减少1228.78万元，减少77.28%。

2019年全年支出总计361.16万元，与2018年支出决算数1589.94万元，相比减少1228.78万元，减少77.28%。

二、收入决算情况说明

本年收入一般公共预算财政收入为361.16万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计361.16万元，其中，组织事务支出0.45万元，占比0.12%；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.61万元，占比4.05%；公务员医疗补助支出3.23万元，占比0.89%；农林水支出332.76万元，占比92.14%；住房公积金支出10.11万元，占比2.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年全年财政拨款收入总计361.16万元，与2018年财政拨款收入决算数1589.94万元，相比减少1228.78万元。

2019年全年财政拨款支出总计361.16万元，与2018年财政拨款支出决算数1589.94万元，相比减少1288.78万元。减少的主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年全年支出总计361.16万元，与去年相比减少1228.78万元，减少主要是由于今年项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年全年支出总计361.16万元，其中一般公共预算财政拨款361.16万元，占支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出361.16万元，其中：基本支出255.1万元，占全年财政拨款支出比为70.63%，比年初预算增加36.29万元，增长16.59%；项目支出106.06万元，占全年财政拨款支出比为29.37%，比年初预算增加96.06万元，增长109.6%，主要是本年增加烟水烟路项目

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算255.10万元，占全年财政拨款支出比为70.63%。其中：工资福利支出197.35万元，占比77.36%；商品和服务支出30.99万元，占比12.15%；对个人和家庭的补助支出26.76万元，占比10.49%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出2.6万元，与去年相比减少0.35万元，下降11.86%。其中:公务接待支出2.6万元，与去年相比减少0.35万元，下降11.86%；公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务车购置为0万元），与去年相比减少0万元，下降0%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出0元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号），《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法>的通知》（长政发〔2015〕4号），以及宁乡市财政等相关要求，2019年通过自查，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定。资金使用规范，专款专用，无随意调整现象。资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

十、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出30.99万元，较年初预算33.14万元年减少2.15万元，减少6.94%。

2.政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。

3.国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名称解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2020年7月20日