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宁乡市畜牧水产事务中心2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:宁乡市农业农村局 字体大小:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职能职责

1.贯彻执行国家、省、长沙市关于畜牧兽医和渔业的方针政策和法律法规;协助市农业农村局草拟全市畜牧兽医和渔业发展政策并配合实施。

2.协助市农业农村局管理全市畜牧兽医和渔业工作。协助做好畜牧兽医和渔业行政审批服务、兽医医政、兽药及兽医器械、渔政渔港管理等工作。

3.负责畜牧水产资源、畜禽遗传资源、渔业水域生态环境、水生野生动植物保护的事务性工作;负责畜禽水产品从养殖环节到进入批发、零售市场、生产加工企业前质量安全的事务性、服务性工作;负责兽药、饲料、饲料添加剂等养殖业投入品,以及动物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的事务性、服务性工作。

4.负责畜牧水产资源合理开发利用工作。指导畜牧和渔业产业发展、技术推广工作;指导畜禽、水产养殖和产品加工流通;负责畜牧水产领域的生产统计监测工作。

5.指导畜禽粪污资源化利用。负责畜禽养殖污染防治和畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导与服务;指导畜禽养殖废弃物资源化利用设施配套建设。

6.指导协调动物疫病防控。承担市重大动物疫病防治指挥部办公室日常工作。配合有关部门开展血吸虫防治工作。

7.负责全市畜牧兽医水产工作的业务指导;指导全市兽医队伍建设。

8.负责畜牧业和渔业行业安全生产和本单位信访、综治维稳等工作。

9.完成市委、政府和市农业农村局交办的其他任务。

(二)机构设置

1.综合部。负责单位日常综合事务、督办市长热线工作;负责单位组织、人事、编制、统战、老干、关协等业务工作;负责单位宣传、社会治安综合治理、来信来访、应急管理等工作;完成上级交办的其他工作。

2.财务部。负责做好财会基础工作;负责单位票据结算、资金下拨、增收节支,资金调度、政府采购和资产管理等工作。

3.畜牧事务部。负责畜牧资源、畜禽遗传资源保护的事务性工作及畜牧资源合理开发利用工作;负责畜禽产品从养殖环节到进入批发、零售市场、生产加工企业前质量安全的事务性、服务性工作;负责饲料、饲料添加剂等养殖业投入品,生鲜乳收购环节质量安全的事务性、服务性工作;指导畜牧产业发展及技术推广工作;负责全市畜牧工作的业务指导及畜牧业行业安全生产工作;协助市农业农村局做好畜牧业管理及涉畜牧事项行政审批服务工作。

4.兽医事务部。负责兽医工作机构建设、兽医队伍管理与兽医技术服务工作;负责动物疫病防控、畜禽屠宰环节事务性、服务性工作;承担宁乡市重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作,指导开展重大动物疫病防治工作;协助做好兽医医政、兽药及兽医器械管理及兽用生物制品安全管理等工作;负责生猪运输车辆登记备案工作;协助涉兽医医政事项行政审批服务工作。

5.渔业事务部。负责水产资源的保护和合理开发利用工作,指导渔业生产与渔业技术推广,指导水产养殖和产品加工流通,落实渔业惠农政策;负责水产病害防治,水生动物防疫检疫;负责渔业统计调查;负责渔业水域生态环境及水生生物资源保护的事务性工作;负责涉渔环评,增殖放流工作;负责水产投入品及水产品质量安全管理事务性工作;协助渔政渔港管理;协助涉渔事项行政审批服务工作。

6.生态监测事务部。指导畜禽粪污资源化利用。负责畜禽养殖污染防治和畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导与服务;指导畜禽养殖废弃物资源化利用设施配套建设。负责畜牧水产领域的生产统计监测工作。

7.产业发展部(宁乡花猪种质资源保护站)。负责宁乡花猪产业合理开发,组织和指导相关项目建设;负责指导和服务宁乡花猪产业的养殖、屠宰、加工和上市销售工作;统筹相关企业对宁乡花猪产业进行品牌推广;负责宁乡花猪地理标志证明商标的保护和正常使用的授权等工作。负责宁乡花猪保种站及狮子头品系保种场(流沙河镇扶冲)日常管理工作。

8.党群工作部。负责党务、党风廉政建设工作;负责工青妇及计生工作。

(三)涉及机构改革部门情况

(无)

二、部门决算报表

(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况

2019年决算总收入11565.43万元,决算总支出为11565.43万,收支平衡无结余。与上年总收入和总支出5483.28万元,增加6082.15万元;主要是由于防控非洲猪瘟扑杀生猪补贴支出5642.99万元。

(二)2019年决算总收入11565.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9779.64万元,占比84.6%;政府性基金收入49.88万元,占比0.4%;其他收入1735.90万元,占比15%。

(三)2019年决算总支出为11565.43万元,其中:基本支出2280.17万元,占比19.7%;项目支出9285.26万元,占比80.3%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019财政拨款总收入11565.43万元,财政拨款总支出为11565.43万,收支平衡无结余。与上年总收入和总支出5483.28万元,增加6082.15万元;主要是由于防控非洲猪瘟扑杀生猪补贴支出5642.99万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出9779.65万元,占总支出的84.6%;与上年支出决算3866.03万元增加5913.62万元,主要是由于防控非洲猪瘟扑杀生猪补贴支出5642.99万元。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出9779.65万,其中工资福利支出2139.72万元,占比21.9%;商品和服务支出1031.36万元,占比10.5%;对个人和家庭的补助5395.58万元,占比55.1%;对企业的补助358.52万元,占比3.7%;其它支出852.47万元,占比8.7%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出9779.65万, 2019年一般公共预算拨款收入2353.63万元,增加7426.02万元;其中①基本支出决算数2264.69万元,与预算数1983.13万元相比,增加281.56万元,主是为预算追加,其中工资福利增168.1万元,商品和服务支出增85.4万元,个人和家庭补助增96.72万元;②项目支出决算数7514.96万元,与预算数370.5万元相比,增加7144.46万元,主要是由于防控非洲猪瘟扑杀生猪补贴支出5642.99万元,还有上级及本级财政安排的项目支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2264.69万元,其中工资福利1883.13万元,占比83.2%;商品和服务支出257.34万元,占比11.4%;个人和家庭补助124.24万元,占比5.4%。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

一般性支出总额 171.7 万元,较上年决算同比下降12%.

“三公经费”财政公共拨款支出48.20万元,同年初预算数58.1万元相比,减少9.9万元;其中公务用车购置及运行维护费支出14.7万元,同年初预算数24万元相比,减少9.3万元,是由于严格控制相关支出;公务接待费支出33.5万元,同年初预算数34.1万元相比,减少0.6万元。

“三公经费”财政公共拨款支出48.20万元,与上年决算数79万元相比,减少30.8万元;其中公务用车购置及运行维护费支出14.7万元,同上年决算数35万元相比,减少20.3万元,是由于严格控制相关支出;公务接待费支出33.5万元,同上年决算数44万元相比,减少10.5万元,是由于严格控制相关支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车共有5辆,其中执法用车3辆;其中加油支出9.3万元,保险支出2.2万元,维修支出3.2万元。

公务接待支出33.5万元,全年共接待批次960,接待人次(人)8800。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算收入支出49.88万元,用于2个项目:三峡工程后续支出19.88万元,其它城市基础设施配套支出30万元。

(九)关于2019年度预算绩效情况说明

2019年绩效项目2个,共98万元,均已按照要求进行绩效考核评价。

(十)其他重要事项

1.机关运行经费决算情况

2019年度机关运行经费257.34万元,与年初预算数235.36万元,增加21.98万元,由于防控非洲猪瘟,相关工作经费增加。

2.政府采购支出决算情况

2019年度政府采购预算100万元,其中:财政性资金92万元。实际采购金额92万元,其中:财政性资金92万元。按采购类别分:采购货物72万元,采购工程0万元,采购服务20万元。

3.国有资产占用情况

2019年度年末资产总额475.64万元,其中:车辆5辆(一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆),共计价值101.25万元。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

畜牧水产事务中心2019年度决算公开表.xls


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