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宁乡市农村集体经济发展中心2019年部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:宁乡市农业农村局 字体大小:

第一部分 宁乡市农村集体经济发展中心

单位概况

一、主要职能

为农村集体经济发展提供保障。包括农村集体经济发展,农业机械化管理的事务性工作;农村集体产权交易体系建设;农村经济收支、农民收入与农民负担的监测与统计;农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系以及新型农业经营主体建设与发展;村极化债;农村宅基地管理、闲置宅基地和闲置农房利用指导。

二、部门决算单位构成

市农村集体经济发展中心是机构改革后成立的一个独立核算的全额拨款事业单位,为参照公务员法管理事业单位,事业编制19个,实有在职人数18人,退休20人,遗属9人。内设综合部、财务部、党群工作部、村级经济发展事务部、农村合作经济组织发展部、农业机械事务部、农村体制改革事务部7个部室。下辖二个全额拨款二级事业单位,即宁乡市农机技术推广站,在编在职17人,退休6人;宁乡市农机化技术推广服务站,在岗8人,下岗13人,退休8人。一个自收自支事业单位—宁乡市农机化服务中心,下岗36人,实际在岗2人,退休6人。

第二部分 宁乡市农村集体经济发展中心

2019年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

(公开表格附后)

第三部分 宁乡市农村集体经济发展中心

2019年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计3537.76万元,与2018年收入决算数增加37.13万元,上浮1%。

2019年年末决算支出总计3537.76万元,与2018年支出决算数增加37.13万元,上浮1%。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计3537.76万元,其中,财政拨款收入2704.92万元,占全年收入比为76%;其他收入832.84万元,占全年收入比为24%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计3537.76万元,其中,一般公共服务0.45万元,占比0.01%;社会保障和就业72.28万元,占比2.05%;医疗卫生9.97万元,占比0.28%;农林水3425.27万,占比96.82%;住房保障支出29.79万元,占比0.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2704.92万元,比上年决算数减少274.96万元,减少9.23%。

2019年财政拨款支出总计2704.92万元,比上年决算减少274.96万元,下降9.23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出2704.92万元,比上年决算减少274.96万元,下降9.23%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出2704.92万元,按功能分类分:一般公共服务支出0.45万元,占比0.01 %;社会保障和就业支出70.08万元,占比2.60%;医疗卫生9.97万元,占比0.37%;农林水2594.63万元,占比95.92%;住房保障支出29.79万元,占比1.10%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出2704.92万元,其中:基本支出792.02万元,占全年财政拨款支出比为29.28%,比年初预算增加98.48万元,增长14.2%;项目支出1912.9万元,占全年财政拨款支出比为70.72%,主要是一般行政管理事务支出104.53万元,科技转化与推广服务支出254万元,农业生产支持补贴1554.29万元,社会保障与就业支出0.08万元,比年初预算增加1758.37万元,增比1138%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算792.02万元,占全年财政拨款支出比为29.28%。其中:工资福利支出663.7万元,占比83.8%;商品和服务支出73.92万元,占比9.33%;对个人和家庭的补助支出54.4万元,占比6.87%;其他资本性支出0万元,占比0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出14.18万元,比年初预算减少8.32万元,下降36.98%。其中:公务接待支出7.06万元,比年初预算减少7.94万元,下降52.93%;出国(境)支出0万元,比年初预算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出7.12万元(其中公务车购置为0万元),比年初预算减少0.38万元,下降5.07%。

2019年“三公”经费决算支出比上年决算减少10.1万元,下降41.6%。其中:公务接待支出7.06万元,比上年决算减少7.34万元,下降50.98%;出国(境)支出0万元,比上年决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出7.12万元(其中公务车购置为0万元),比上年决算减少2.76万元,下降27.94%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出0万元,共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出0万元,其中公务用车购置0万元,公务车保有量5辆。2019年全年公务接待支出7.06万元,共计接待178批次,近2040人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入0万元,年初结余0万元,年未结余0万元。

九、预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年宁乡市农村集体经济发展中心项目支出234.53万元,全部实行项目支出绩效目标管理。其中一般事务性项目支出224.53万元,包括中心工作经费(含农机示范、工厂化育秧、农机合作社建设安全生产整治)30万元、农机下乡培训20万元、农机下乡年检40万元、平安农机示范乡镇建设经费30万元、农机化技术推广服务站人员社保缴费及生活补助104.53万元;项目化项目支出10万元,主要用于农机购置补贴及技术推广。

十、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出73.92万元,比2018减少54.98万元,下降42.65%。主要是机关严格控制一般性经费增长,整体支出略有下降。

2.政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额2.77万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.77万元。

3.国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,轿车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他车型3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年7月20日

2019年度部门决算真实性核查工作情况记录表.doc2019年决算公开表格.xls
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