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宁乡市实验中学2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:宁乡市实验中学 字体大小:

第一部分   宁乡市实验中学概况

一、部门职责

实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

纳入本套部门决算汇编范围的单位共   1 个。我单位为全额预算管理单位,现有在编在岗教职工 318 人,退休 2人。

三、涉及机构改革部门情况

第二部分    宁乡市实验中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     (公开表格附后)

第三部分  宁乡市实验中学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计 8119.36万元,与2018年收入决算数增加975.18 万元,增长13%,人员经费增多。

2019年年末决算支出总计8119.36万元,与2018年支出决算数增加975.18万元,增长13%,人员经费增多。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计8119.36万元,其中,财政拨款收入5635.33万元,占全年收入比为 69 %; 事业收入989.30万元,占全年收入比为 12 %;经营收入0万元,占全年收入比为0 %;其他收入1494.73万元,占全年收入比为 19 %。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计 8119.36 万元,其中,一般公共服务0万元,占比 0 %;教育支出7800.46万元,占比 96%;科学技术 0万元,占比 0 %;社会保障和就业0万元,占比0%;医疗健康支出0.19万元,占比0.002 %;节能环保 0万元,占比0 %;城乡社区事务0万元,占比0 %;资源勘探信息支出0万,占比0 %;农林水支出0万元,占比0%;住房保障支出318.71万元,占比4%。其他支出0 万元,占比 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5635.33万元,比上年决算数增加 506.68万元,增长10%,人员经费增多。

2019年财政拨款支出总计 5635.33 万元,比上年决算增加506.68万元,增长10 %,人员经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出 5635.33万元,比上年决算增加  506.68万元,增长 10 %。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出  5635.33 万元,按功能分类分:一般公共服务支出 0万元,占比0 %;科学技术支出 0万元,占比0 %;教育支出5316.43万元,占比94%;社会保障和就业支出 0万元,占比 0 %;卫生健康支出 0.19万元,占比0.003 %;农林水支出0万元,占比0%;节能环保支出 0万元,占比 0 %;城乡社区支出0万元,占比0%;资源勘探信息支出 0万元,占比0%;住房保障支出318.71万元,占比6%。其他支出 0万元,占比0 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出 5635.33 万元,其中:基本支出 5307.69 万元,占全年财政拨款支出比为94 %,比年初预算增加 1354.75万元,增长 24 %; 项目支出   327.64万元,占全年财政拨款支出比为6 %,增加的金额主要是教师人员经费的增加及住房保障的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算5307.69万元,占全年财政拨款支出比为 94%。其中:工资福利支出 4735.93万元,占比89%;商品和服务支出507.01万元,占比10%;对个人和家庭的补助支64.75万元,占比1 %;其他资本性支出0万元,占比 0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出 1.848万元,比年初预算减少0万元,下降0 %。其中:公务接待支出 0 万元,比年初预算减少 0万元,下降 0 %;出国(境)支出  0万元,比年初预算减少 0 万元,下降 0 %;公务用车购置及运行维护支出1.848 万元(其中公务车购置为0万元),比年初预算减少0万元,下降0%。

2019年 “三公”经费决算支出 1.848万元,比上年决算减少2.482万元,下降65%。其中:公务接待支出 0万元,比上年决算减少2万元,下降100 %;出国(境)支出  0万元,比上年决算减少 0万元,下降0 %;公务用车购置及运行维护支出 1.848万元(其中公务车购置为0万元),比上年决算减少0.482万元,下降79 %。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出 0万元,共计安排 0批 0  人次。2019年全年公务用车购置及运行支出1.848万元,其中公务用车购置0万元,公务车保有量 0辆。2019年全年公务接待支出 0万元,共计接待0 批次,近 0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入0万元,年初结余0万元,年未结余  0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位财政资金绩效评价自评范围包括:财政公共支出 5635.33万元。通过对各类专项自评分数综合统计,2019年度我单位财政资金自评加权平均分为95.45分,财政支出绩效为“优秀”等级。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本单位2019年度机关运行经费支出0万元,比2018年减少0万元,下降0%。主要是机关严格控制一般性经费增长,整体支出略有下降。

(二)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额89.78 万元,其中:政府采购货物支89.78万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

2019年度资产总额5880.56万元。截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车 0  辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分   名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


宁乡市实验中学.XLS宁乡市实验中学2019学校建设维修提质工程项目绩效目标表.doc
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