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宁乡市职业中专学校2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:宁乡市职业中专学校 字体大小:


第一部分  宁乡市职业中专学校概况

一、部门职责

职业中专学校主要是培养中专学历的技术应用人才,提高社会职业素养。开设机械制造技术、电气运行与控制、焊接技术应用、制冷空调、旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、会计、电子商务、汽车制造与检修、汽车电子技术与应用、汽车整车与配件营销等专业。

二、机构设置

(一)内设机构设置。

宁乡市职业中专学校实行科、部室二级管理。设党政办、教务科、学生科、督查室、教科室、财务科、总务科、后勤中心、培训中心、招生就业科、团委、工会、机电部、汽车部、经贸部、文旅部等科部室,部室在业务上接受科室指导,主持部门工作,履行相应职责。

(二)决算单位构成。

宁乡市职业中专学校部门只有本级,没有其他二级决算单位。

第二部分   宁乡市职业中专学校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

     (以上表格,详见附件)

第三部分 宁乡市职业中专学校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计6281.6万元,2018年全年收入总计5713.5万元。增加原因主要是政策性增资及人员经费工资和绩效工资增加 。

二、收入决算情况说明

 2019年全年收入总计6281.5万元,其中,财政拨款收入 5456.9万元,占全年收入比为86.8%; 事业收入304.7万元,占全年收入比为4.9%;经营收入0万元,占全年收入比为0 %;其他收入520万元,占全年收入比为8.3%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计6281.5万元,其中,一般公共服务0.08万元,占比0.001%;教育支出6261.2万元,占比99.7%;科学技术0万元,占比0%;社会保障和就业4万元,占比0.06%;医疗卫生0.78万元,占比0.01%;农林水支出15.49万元,占比0.25%;节能环保0万元,占比0%;城乡社区事务0万元,占比0%;资源勘探信息支出 0万,占比0%;住房保障支出0元,占比0%。其他支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5456.87万元,2018年度财政拨款收入总计5084.77万元。增加原因主要是政策性增资及人员经费工资和绩效工资增加 。

2019年财政拨款支出总计5456.87万元,2018年度财政拨款支入总计5084.77万元。增加原因主要是政策性增资及人员经费工资和绩效工资增加 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款收入总计5456.87万元,2018年度财政拨款收入总计5084.77万元。增加原因主要是政策性增资及人员经费工资和绩效工资增加 。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出总计5456.87万元,2018年度财政拨款支入总计5084.77万元。增加原因主要是政策性增资及人员经费工资和绩效工资增加 。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出5456.87万元,按功能分类分:一般公共服务0.08万元,占比0.001%;教育支出5436.48万元,占比99.6%;科学技术0万元,占比0%;社会保障和就业4万元,占比0.07%;医疗卫生0.78万元,占比0.01%;农林水支出15.49万元,占比0.28%;节能环保0万元,占比0%;城乡社区事务0万元,占比0%;资源勘探信息支出 0万,占比0%;住房保障支出0元,占比0%。其他支出0万元,占比0%。

2018年财政拨款支出5084.77万元,按功能分类分:一般公共服务0万元,占比0%;教育支出5050.25万元,占比99.32%;科学技术0万元,占比0%;社会保障和就业33.76万元,占比0.66%;医疗卫生0.77万元,占比0.02%;农林水支出0万元,占比0%;节能环保0万元,占比0%;城乡社区事务0万元,占比0%;资源勘探信息支出 0万,占比0%;住房保障支出0元,占比0%。其他支出0万元,占比0%。2019年增加原因主要是政策性增资及人员经费工资和绩效工资增加 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算5456.87万元。其中:工资福利支出3943.76万元,占比72.27%;商品和服务支出1125.88万元,占比20.63%;对个人和家庭的补助支出151.37万元,占比2.77%;债务利息及费用支出14.32万元,占比0.26%;其他资本性支出221.54万元,占比4.06%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出6.98万元,其中公务用车运行维护费6.28万元,公务接待费0.7万元。2018年“三公”经费决算支出15.46万元,其中公务用车运行维护费12.76万元,公务接待费2.7万元。减少主要是公务用车由2辆减少为1辆,严格按标准进行公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出0万元,共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出6.28万元,其中公务用车购置0万元,公务车保有量1辆。2019年全年公务接待支出0.7万元,共计接待130批次,近650人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入0万元,年初结余0万元,年未结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,省卓越学校验收年,学校产教融合培训实训大楼主体竣工,学校外树形象,内强管理,精细化管理程度不断提高,各项工作迈上新台阶。

1、德育管理 坚持育人为本,德育为先,学生科通过师徒结对提高班主任队伍业务能力;学生管理实行蹲点值日制,跑操、卫生、围墙边购物、安全演练等常规管理有成效;开展违禁物品清查,开展法制报告、消防安全讲座,加强学生安全教育;以活动为载体,开展防校园欺凌、禁毒教育、防艾教育、传染病防治、职业人生规划、感恩教育、第23届综合运动会等活动;重视心理健康教育,关爱“四特学生”,组织团辅活动,承办九区县卫健工作现场交流观摩会;组织对建档立卡学生进行家访,关爱困难学生,加强家校沟通。校团委加强社团建设、主题班会、板报评比、志愿服务、捐赠文化石、奖(助)学金发放等常规工作,举行校园文化艺术节、合唱比赛、主题征文、“行走的团徽”等活动;推出 2期“职专周视界”节目和4期“职专读时光”。学校啦啦操代表队荣获全国啦啦操联赛冠军,篮球队、足球队均荣获宁乡市中小学球赛高中组第二名的好成绩。合唱节目《山童》、《职业教育歌》,荣获长沙市中职学校成建制班级合唱比赛二等奖、省三等奖;长沙市中职学校“文明风采”竞赛活动朗读者比赛集体节目《花明楼赋》获市一等奖,获市二等奖2个。

2、教学质量 规范教学常规检查,加大听评课的力度,定期检查或抽查教学常规工作;规范眼保健操和实训室管理,加强课堂思政,开设“职专大讲堂”,加强校本培训;全员听课活动共推出公开课209堂,评选优秀课66堂,“青蓝工程”师徒结对上半年18对,下半年15对,推出骨干教师示范课和新教师汇报课。在长沙市教师职业能力竞赛中取得6项18人一等奖,3项9人二等奖,7项19人三等奖;在湖南省教师职业能力竞赛中取得3项9人一等奖,1项3人二等奖,5项11人三等奖。在全国中等职业学校汽车类专业教师信息化交流活动(课堂教学能力展示赛项)中袁媛、杨立新、黄坚获得国家级一等奖。高二学生文化普测及格率超长沙市平均线,动态调整技能班课程设置,组织焊接、电商专业学生工学交替,为顶岗实习打好基础;承办宁乡市第六届技能竞赛,获一等奖58个,二等奖50个,团体总分一等奖和优秀组织奖;在2019年度省技能竞赛中获得一等奖3个,二等奖8个;在长沙市中职学生技能竞赛中,获得一等奖13个,二等奖29个,三等奖27个,18个项目入围省赛。朱敏强、李强老师参加长沙市十行百优竞赛,获“百优工匠”荣誉称号。

3、教研教改 加强教师培训,全年组织国家级培训41人次,省级培训15人次,市级36人次,县级32人次;组织57人参加信息能力发展测评,56人合格等第,合格率98.24,2人优秀等第,优秀率3.5%,25人获良好等第,良好率43.8%,完成率为99.48%;组织教师撰写省市参评论文25篇,已评选省级论文获一等奖1篇,二等奖2篇,三等奖4篇;25名教师在《安全与环境工程》、《现代职业教育》和、《湖南教育》等16种刊物发表论文28篇;4个省级一般课题立项,谭颖主持的省级课题完成结题;2016年立项的7个省级课题接受结题验收;组织修订与制订专业人才培养方案,规范人才培养标准;组织申报湖南职业教育专业教学资源库建设项目1个,长沙市精品课程建设项目2门,宁乡市科技计划项目申报书1个,教师科技创新作品获宁乡市特等奖2个,一等奖5个,获省二等奖1个,省三等奖1个。组织完成2019年教育年度质量报告,制订学校教学质量诊断与改进方案。

4、招生就业 实行阳光招生,秋季招生1541人,超额完成招生任务,6C以上突破470人,艺体特长生55人,生源质量进一步提升。安排顶岗实习701人,其中宁乡就业497人,长沙就业率100%,宁乡本地就业率71%(2020年有望达85%),对口就业率92%,稳定率82%,订单培养率达到64%,先后组建楚天班、格力班、三一班、长高班、星邦班、万鑫班、方特班、宋城班、蓉园班、通程班、德沃班、圣得西班等12个订单班,人数达450人。新增星邦重工、长高电气、长沙方特、圣得西等4家本土知名企业,增加160个优质顶岗实习岗位。与京东物流园、楚天科技、蓉园宾馆、犀牛电商等公司合作,组织学生参加工学交替。先后组织召开宁乡高新区产教融合洽谈会、座谈会和招聘会,宁乡市职业教育校企合作调研会,组建了宁乡园校企合作联盟。为120名贫困生申请人均0.15万元的2020届毕业生求职创业补贴。

5、职业培训 对接本土企业、科局部门、两大园区、市总工会等培训平台,注重农村农民和企业员工培训,全年培训人数达2134人,培训等总收入预计达160万元。组织三期新型职业农民培训收入37万元;开展育婴员、电工、焊工和中式烹调师等职业技能培训收入34.5万元;其中,培训育婴员50人,两后生中式烹调师100人,电工121人,焊工163人,企业员工培训1700人。本校技能鉴定82人,送培鉴定约300人,鉴定收入1.6万元;中标宁乡市退伍军人技能培训,预计培训金额95万元。

6、部室工作 下半年部室调整为四个部室,各部室创新管理模式,逐步形成部室特色。机电部,完成智能制造实训中心改造和机械零部件测绘实训室的建设,成功承办中职焊接与车加工市赛和车加工省赛。重视班主任师徒结对,定期组织对学生干部进行培训,加强“三十秒整理”、跑操、眼保健操、学生着装、手机使用等方面整治,加强对课堂教学、早晚自习、课务调整等常规管理,组建工业机器人等7个技能兴趣小组;获市技能竞赛一等奖5个,二等奖9个,5个赛项晋级省赛。汽车部,加强对课堂纪律、手机使用、着装统一、严重违纪的整治,组织班主任例会,落实班主任进寝室检查制度,部室寝室卫生大幅度提升。充分利用大课间组织学生观看《大国工匠》等视频,成功组织汽车部首届古诗词朗诵大赛,提升学生综合素养。举行汽车基础知识、车标设计、“画汽车”、 发动机拆装、全员技能考核等竞赛活动,以赛促学。省级课题“三元导示教学方法的研究”即将结题验收。在省市技能竞赛中,获省赛一等奖1个,获市赛一等奖2个,二等奖5个。经贸部,创新班级日常管理模式,坚持每天“三检”,加强精细化管理;重视学生心理疏导与安全教育;组织教室布置评比,部室在主题班会、校运会等系列活动中取得优异成绩;促学控流有成效,辍学率控制在1.4%以内。积极探索电子商务专业“1+X”双证书制度;组织223名电商专业学生工学交替,坚持听评课,及时掌握课堂教学情况;构建专业教学体系,技能培养培训常态化,组建11支专业技能训练队,组织学生参加全国中职会计技能“百强邀请赛”获全国二等奖,实现湖南省在该项目二等奖零的突破;获市技能竞赛一等奖4个,二等奖15个,4个赛项晋级省赛。文旅部,着力打造“以礼立部,以美育人”的特色。聚焦专业建设,加强与园区、文化局的对接,成功组建校企共育的蓉园班、通程班、宋城班;加强整章建制,部室工作有章可循;通过“三十秒整理”经验交流会,提高部室整体水平。学生养成节水节电、爱护公物的良好习惯;独树一帜,将大课间跑操创新为啦啦操训练。坚持深入课堂听课,坚持每天“四巡查一反馈”、每周“群总结”,不断完善实训室管理;引导推进课程思政教学实践;技能训练常态化,获市技能竞赛一等奖2个,二等奖4个;啦啦操比赛获省一等奖、全国联赛冠军;合唱赛省三等奖1个,市一等奖1个,二等奖1个,演讲市赛一等奖1个,二等奖2个。

7、后勤保障 人事财务科做好职称评审、工作室申报、公需科目培训等各项申报与评选工作;完成2019年度部门预决算、2020年部门预算,按上级部门要求完成存量资产清查、五险一金年审、基础教育统计等各项报表和资料,接受了长沙市审计局的专项审计并进行了整改;接受教育扶贫培训资金检查,按月做好科部室经费预算统计,积极筹措经费,按时发放了教职工超工作量、晚坐班、高三补课费及年度高考技能等各项奖金,保障了学校的正常运转。学生缴费率、保险购买率均为100%,为教职工购买大病医疗补充保险。总务科加强校园安全隐患排查和用水用电巡查,对消防设施设备进行保养和年检,对工程建设进行围档处理,保障校园设施安全和消防安全;对校园照明、实训室监控、外墙进行维修改造,通过教学楼和学生宿舍墙面翻新、智能制造车间装修、女生寝室改造、形体训练室、多功能报告厅、直饮水设备、教室空调安装等一系列工程建设与改造,为师生营造良好的学习和工作环境;严格先申报后采购的审批流程,合理利用资金;产教融合大楼主体竣工,正在进行内装修,预计2020年3月完工。后勤中心加强对员工的培训,规范服务流程,实施精细化管理;进一步严明财经纪律,规范后勤财务管理制度,做到日清月结;保障食品安全,全年接受食监部门检查达18次,得到领导一致肯定;成立膳食委员会,广泛征集意见和建议,认真落实整改,学生满意率在95%以上。

8、党群工作 办公室规范常规管理,确保政令畅通,服务到位,全年大小会务接待130多次,档案实现分部门管理,对考勤、公务用车、用餐、公章等严格管理,校长信箱管理得到主管部门领导一致好评。督查室以大周为单位加强专项督查,及时协调问题整改并进行通报,做好教师目标管理考核工作。重新调整学校纪律检查机构,加强师德师风建设和作风建设,重视意识形态工作,完成精准扶贫工作。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,党委理论中心组学习5次,党支部主题党日活动3次,专题民主生活会2次,支部书记讲党课(或者分享心得体会)8次,举办“职专大讲堂”3期,“学习强国”排名系统前8名;开展“传承红色基因、牢记初心使命”为主题地参观沙田红色基地的活动;落实“五个一”工程和支部“五化”建设,健全四个支部组织建设,机电支部开展党员义务维修活动,汽车支部利用专业优势为教师志愿维修汽车40余次,组织党员赴清泉阳光残疾人托养中心志愿帮扶,经贸支部组织慰问金洲敬老院,文旅支部赴煤城养老中心开展“暖心行动”,结对帮扶“四特学生”被长沙市主题教育简报推介,各支部通过党员结对帮扶“四特学生”,走访建档立卡学生,志愿服务等活动,为人民群众办实事好事。工会创建模范职工之家,赴实验中学学习交流,加强民主管理,学校制度汇编、物业托管等重大事项由教代会通过;组织趣味运动会、气排球比赛、六送进企业、思政赛课、春游活动等丰富多彩的教工活动;开展“爱烛行动”慰问困难教职工、慰问离退休教师、教师办公室寝室评比、巾帼之星评选、购买职工医疗互助保险、体检、住房调整等系列工作,关心教职工生活,提高幸福指数。

9、办学影响 争取政府支持,通过召开市长办公会议,出台[2019]26号市长办公会议纪要,学校建设与发展得到政策支持。学校推进精细化管理,内涵建设进一步提升,办学影响不断扩大。学校承办宁乡市第二届中职学校文明风采展演活动、湖南省成人高考、省市技能竞赛车加工赛项、第六届宁乡市职业学校技能竞赛、宁乡朱红柳心理名师工作室研讨、罗伟光名校长工作室、青春健康教育现场观摩等活动;学校成立以谭颖、郑志刚、肖勇为首席名师的3个市级名师工作室;湖南红网、湖南职教就业、湘微中职、湖南三农网、《今日宁乡》、宁乡电视台、宁视界等多家媒体对学校进行宣传推介,全年省级以上宣传推介26篇次,县市宣传推介215篇次,微信公众号得到有效利用。

10、学校荣誉 学校完成语言文字达标学校验收、“长沙市模范职工之家”验收、湖南省教育科研课题验收,学校获得“2018年度工作绩效考核一类单位”、“ 2019年度部门预决算管理工作先进单位”、“长沙市模范职工之家”等荣誉。

学校成立了专门的学校预算绩效领导小组,制订了相关的财务管理制度。对支付的每一笔资金都必须按照制度执行,由相关人员签名后报财政局支付中心转账支付。专项资金实行专账核算、专款专用;专项资金内部控制、支出审批、财务核算等制度健全,会计核算、资金管理规范;严格按规定、按预算使用资金,无浪费行为,无挤占挪用或套取资金等现象。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

1.机关运行经费支出情况。本单位2019年度 1833.02万元和2018年度机关运行经费支出均为1566万元。财政拨款增加。

(二)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额69.88万元,其中:政府采购货物支出69.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备   0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分   名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


宁乡市职业中专学校项目绩效目标表.docx宁乡市职业中专学校决算公开表.XLS
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