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宁乡市第一高级中学2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:宁乡市第一高级中学 字体大小:

 

宁乡市第一高级中学2019年度部门决算公开

第一部分   单位概况

  1. 部门职责

    1、搞好学校教育教学工作,促进教育事业发展。

    2、学校教育教学工作管理,协调服务于高中学历教育。

    二、机构设置

    我单位为全额拨款事业单位,事业编制395个,2019年年末实有在职正式职工395人。2019年部门决算汇总公开为单位本级。

    三、涉及机构改革部门情况

       

    第二部分    宁乡市第一高级中学2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、项目支出绩效目标表

    (公开表格附后)

    第三部分  宁乡市第一高级中学2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年全年收入总计 10139.12万元,与2018年收入决算数增加301.77万元,增长3%。

    2019年年末决算支出总计 10139.12万元,与2018年支出决算数增加301.77万元,增长3%。

    二、收入决算情况说明

    2019年全年收入总计10139.12万元,其中,一般公共预算财政拨款收入7335.59万元,占全年收入比为 72 %;政府性基金预算财政拨款收入9.93万元,占全年收入比为 1 %;事业收入1615.44万元,占全年收入比为 15 %;经营收入0万元,占全年收入比为0 %;其他收入1178.16万元,占全年收入比为 12 %。

    三、支出决算情况说明

    2019年年末决算支出总计 10139.12万元,其中,一般公共服务0.08万元,占比 0 %;教育支出10109.67万元,占比 99.710%;科学技术 0万元,占比 0 %;社会保障和就业13.75万元,占比0.136%;医疗卫生5.68万元,占比0.056%;节能环保 0万元,占比0 %;城乡社区事务0万元,占比0 %;资源勘探信息支出0万,占比0 %;农林水支出0万元,占比0%;住房保障支出0万元,占比0%。其他支出9.92 万元,占比 0.098%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计7345.52万元,比上年决算数增加 196.43万元,增长2.67%。

    2019年度财政拨款支出总计7345.52万元,比上年决算数增加196.43万元,增长2.67%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2019年财政拨款支出 7345.52万元,比上年决算增加  196.43万元,增长 2.67%。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

    全年财政拨款支出7345.52万元,按功能分类分:一般公共服务支出0.08万元,占比0%;科学技术支出 0万元,占比0 %;教育支出7316.07万元,占比99.60%;社会保障和就业支出 13.75万元,占比 0.19 %;医疗卫生与计划生育支出 5.68万元,占比0.07%;农林水支出0万元,占比0%;节能环保支出 0万元,占比 0 %;城乡社区支出0万元,占比0%;资源勘探信息支出 0万元,占比0%;住房保障支出0万元,占比0%。其他支出 9.92万元,占比0.14 %。

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

    2019年财政拨款支出 7345.52万元,其中:基本支出7318.23万元,占全年财政拨款支出比为99.63%,比年初预算增加1785.17万元,增长24%;项目支出27.29万元,占全年财政拨款支出比为0.37 %,增加的金额主要是教职工人员经费和日常公用经费的增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算7308.29万元,占全年财政拨款支出比为 99.49%。其中:工资福利支出5907.53万元,占比80.83%;商品和服务支出1057.52万元,占比14.47%;对个人和家庭的补助支343.24万元,占比4.70%;资本性支出 0万元,占比 0 %。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    2019年“三公”经费决算支出 9.20万元,比年初预算减少 0万元,下降0 %。其中:公务接待支出 0万元,比年初预算减少 0万元,下降 0 %;出国(境)支出  0 万元,比年初预算减少 0 万元,下降 0 %;公务用车购置及运行维护支出9.20万元(其中公务车购置为0万元),比年初预算减少0万元,下降0 %。

    以上“三公”经费支出严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。单位公务用车2台,公务用车运行维护费用严格按文件规定执行。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算收入总计9.92万元,比上年决算数增加 2.85万元,增长28.73%。

    2019年度政府性基金预算支出总计9.92万元,比上年决算数增加2.85万元,增长28.73%。

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

    本单位财政资金绩效评价自评范围包括:财政公共支出 7335.59万元。通过对各类专项自评分数综合统计,2019年度我单位财政资金自评加权平均分为95.18分,财政支出绩效为“优秀”等级。

    十、其他重要事项

    (一)机关运行经费支出情况。

    本单位2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。

    (二)政府采购支出情况。

    本单位2019年度政府采购支出总额120.13万元,其中:政府采购货物支出120.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50万元,其中:授予小微企业合同金额50万元,占政府采购支出金额的41.62%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2019年12月31日,本单位共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、……、其他用车2辆,其他用车主要是单位教育教学管理用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分   名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

3-宁乡一中项目绩效目标表.docx宁乡市第一高级中学.XLS
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