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宁乡市道林镇道林初级中学2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:宁乡市道林镇道林初级中学 字体大小:

宁乡市道林镇道林初级中学

2019年部门决算公开说明

第一部分道林初级中学单位概况

一、主要职能

搞好本镇学校教育教学工作,促进教育事业发展,学校教育教学工作管理,协调服务于小学学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共12个。具体包括12所各类学校:道林镇道林初级中学、善山岭初级中学、道林镇中心小学、南塘小学、莘田小学、大界小学、汤家塘小学、尹垅小学、田心小学、善山岭小学、双雄小学、龙塘小学。

第二部分 道林镇道林初级中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 项目支出绩效目标表(以上表格,详见附后件)

第三部分、2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计3867.65万元,与2019年收入决算增加了153.16万元,增长了4.12%。

2019年年末决算支出总计3867.65万元,与2019年支出决算数增加了153.16万元,增长了4.12%。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计3867.65万元,其中,财政拨款收入3586.93万元,占全年收入比为92.74 %;事业收入199.41 万元,占全年收入比为5.16%;其他收入81.31 万元,占全年收入比为2.10 %。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计3867.65万元,其中,教育支出3824.07万元,占比98.87%;其他支出43.58 万元,占比1.13 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3586.93万元,比上年决算数增加311.88万元,增长9.52 %。增加主要原因是五险及工资。

2019年财政拨款支出总计3586.93万元,比上年决算增加311.88万元,增长9.52 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出3586.93万元,比上年决算增加311.88万元,增长9.52 %。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出3586.93万元,按功能分类分:一般公共服务支出3574.21万元,占比99.65%;教支出3543.35万元,占比98.79%;医疗卫生与计划生育支出6.94万元,占比0.19%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出3586.93万元,其中:基本支出3574.21万元,占全年财政拨款支出比为99.65%,比年初预算增加311.88万元,增长9.52%;项目支出12.7万元,占全年财政拨款支出比为0.35 %,比年初预算增加12.7万元,增比100%。增加的金额主要是项目建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算3574.21万元,占全年财政拨款支出比99.65%。其中:工资福利支出3218.59万元,占比90.05%;商品和服务支出355.63万元,占比9.95%;对个人和家庭的补助支出393.4万元,占比11%;其他资本性支出0万元,占比0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年 “三公”经费决算支出3.5万元,比年初预算减少   0.1万元,下降2.86 %。其中:公务接待支出3.56万元,比年初预算减少0.1万元,下降2.86%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出0万元,共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出0万元,其中公务用车购置0万元,公务车保有量0辆。2019年全年公务接待支出3.5万元,主要支出用于租车支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支

九、项目支出绩效目标表

(以上表格,详见附件)

十、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出0万元,比2018年减少0万元,下降0%。主要是未预算。

2.政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额6.51万元,其中:政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备   台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理情况

根据湘政发[2012]33号和湘财绩[2016]3号等相关要求,我单位于2020年4月1日至2020年6月30日,认真组织了对本单位2019年度财政资金进行绩效自评工作。通过对各类专项自评分数综合统计,2019年度我单位省级财政资金自评加权平均分为95.32分,财政支出绩效为“优秀”等级。

第四部分名词解释

1基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年7月20日


宁乡市道林镇道林初级中学.XLS宁乡市道林镇道林初级中学项目绩效目标表.docx
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