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宁乡市第四高级中学2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:宁乡市第四高级中学 字体大小:

第一部分 宁乡市第四高级中学概况

一、部门职责

普通高中教育教学

二、机构设置

(一)内设机构设置。

宁乡市第四高级中学为全额拨款单位,单位内设科室12个(办公室、督导室、校史办、教务科、教研科、学生科、高一年级组、高二年级组、高三年级组、人事科、团委、总务科)。本校教职工211人,学生2729人。

(二)决算单位构成。

宁乡市第四高级中学2019年部门决算公开单位构成包括:宁乡市第四高级中学单位本级.

第二部分 宁乡市第四高级中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

(以上表格,详见附件。)

第三部分 宁乡市第四高级中学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计4674.87万元,与2018年收入决算数减少425.99万元,下降9.11%,主要是其他收入减少。

2019年全年支出总计4674.87万元,与2018年支出决算数减少425.99万元,下降9.11%。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计4674.87万元,其中,财政拨款收入3786.49万元,占全年收入比为81%;事业收入857.38万元,占全年收入比为18.34%;经营收入0万元,占全年收入比为0%;其他收入20.75万元,占全年收入比为0.44%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计4674.87万元,其中,一般公共服务1万元,占比0.02%;教育支出4492.05万元,占比96.09%;卫生健康支出1.09万元,占比0.02%;住房保障支出170.48万元,占比3.65%。其他支出10.25万元,占比0.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计3786.49万元,与2018年收入决算数增加247.8万元,上升6.54%,主要是工资增资。

2019年财政拨款支出总计3786.49万元,与2018年支出决算数增加247.8万元,上升6.54%,主要是工资增资,工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出总计3786.49万元,占全年支出比为81%,与2018年支出决算数增加247.8万元,上升6.54%,主要是工资增资,工资福利支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款决算支出总计3786.49万元,其中,一般公共服务1万元,占比0.03%;教育支出3613.92万元,占比95.44%;卫生健康支出1.09万元,占比0.03%;住房保障支出170.48万元,占比4.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出3786.49万元,其中:基本支出3602.67万元,占全年财政拨款支出比为95.15%,比年初预算增加566.37万元,增长15.72%;项目支出183.81万元,占全年财政拨款支出比为4.85%,比年初预算增加183.81万元,增比100%。增加的金额主要是工资增资及保障性安居工程支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算3602.67万元,占全年财政拨款支出比为95.15%。其中:工资福利支出3145.86万元,占比87.32%;商品和服务支出267.90万元,占比7.44%;对个人和家庭的补助支出168.15万元,占比4.67%;资本性支出5.8万元,占比0.16%,债务利息及费用支出14.94万元,占比0.41%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出5.7万元,比年初预算减少2.3万元,下降28.75%。其中:公务接待支出0.624万元,比年初预算减少0万元,下降0%;出国(境)支出0万元,比年初预算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出5.08万元(其中公务车购置为0万元),比年初预算减少2.92万元,下降36.5%。

2019年“三公”经费决算支出5.7万元,比上年决算减少0.6万元,下降9.52%。其中:公务接待支出0.624万元,比上年决算减少4.18万元,下降87%;出国(境)支出0万元,比上年决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出5.08万元(其中公务车购置为0万元),比上年决算增加3.68万元,上升72.44%。

以上“三公”支出下降的原因主要是单位进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出0万元,共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出5.08万元,其中公务用车购置0万元,公务车保有量2辆。2019年全年公务接待支出0.624万元,共计接待20批次,近156人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入10.25万元,年初结余0万元,年未结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理开展情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求。2019年我单位整体支出4674.87万元,全部实行整体绩效目标管理。编制绩效目标的项目5个,涉及项目支出183.81万元,包括保障性安居工程基础设施建设170.48万元,高一军训经费7.16万元,骨干教师、名优校长教师奖励专项2.52万元,双定补助、特殊教师津贴2.4万元,机关事业养保补助1.25万元。

绩效目标和绩效评价报告

根据上级相关要求,我单认真组织了2019年度市级资金绩效自评工作。学校成立了专门的学校预算绩效领导小组,制订了相关的财务管理制度。对支付的每一笔资金都必须按照制度,由相关人员签名后报财政局支付中心转账支付。专项资金实行专账核算、专款专用;专项资金内部控制、支出审批、财务核算等制度健全,会计核算、资金管理规范;严格按规定、按预算使用资金,无浪费行为,无挤占挪用或套取资金等现象。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额89.74万元,其中:政府采购货物支出89.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年7月20日

宁乡市第四高级中学.XLS宁乡四中项目绩效目标表.docx
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