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宁乡市第九高级中学2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:宁乡市第九高级中学 字体大小:

宁乡市第九高级中学2019年度部门决算公开

第一部分宁乡市第九高级中学概况

一、部门职责

实施高中教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

纳入本套部门决算汇编的单位共1个。

第二部分宁乡市第九高级中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分宁乡市第九高级中学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计2246.05万元,与2018年收入决算数增加117.72万元,增加5.5%

2019年年末决算支出总计2246.05万元,与2018年支出决算数增加117.72万元,增加5.5%

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计2246.05万元,其中,财政拨款收入1813.45万元,占全年收入比为81%;事业收入209.48万元,占全年收入比为9%;经营收入0万元,占全年收入比为0%;其他收入223.12万元,占全年收入比为10%

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计2246.05万元,其中,一般公共服务0万元,占比0%;教育支出2033.73万元,占比91%;科学技术0万元,占比0%;社会保障和就业3.84万元,占比0.17%;卫生健康0.3万元,占比0.01%;农林水支出0万元,占比0%;节能环保0万元,占比0%;城乡社区25.08万元,占比1.12%;资源勘探信息支出0万,占比0%;住房保障支出163.08万元,占比7.26%。其他支出20万元,占比0.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1813.45万元,比上年决算数增加175.34万元,增长11%

2019年财政拨款支出总计1813.45万元,比上年决算增加175.34万元,增加11%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出1813.45万元,比上年决算增加175.34万元,增加11%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出1813.45万元,按功能分类分:一般公共服务支出0万元,占比0%;科学技术支出0万元,占比0%;教育支出1626.21万元,占比89.67%;社会保障和就业支出3.84万元,占比0.21%;卫生健康支出0.3万元,占比0.02%;节能环保支出0万元,占比0%;城乡社区支出0万元,占比0%;资源勘探信息支出0万元,占比0%;农林水支出0万元,占比0%;住房保障支出163.08万元,占比8.99%。其他支出20万元,占比1.1%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出1813.45万元,其中:基本支出1381.02万元,占全年财政拨款支出比为76.15%,比年初预算增加207.03万元,增长17.63%;项目支出432.42万元,占全年财政拨款支出比为23.85%,比年初预算增加432.42万元,增比100%。增加的金额主要是:1、教师待遇提高;2、上级拨入专项建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1381.02万元,占全年财政拨款支出比为76.15%。其中:工资福利支出1278.29万元,占比92.56%;商品和服务支出202.54万元,占比14.67%;对个人和家庭的补助支出60.98万元,占比4.42%;债务利息及费用支出4.14万元,占比0.3%;资本性支出(基本建设)241.62万元,占比17.5%;其他资本性支出25.88万元,占比1.87%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出0.33万元,比年初预算减少0.17万元,下降34%。其中:公务接待支出0.33万元,比年初预算减少0.17万元,下降34%;出国(境)支出0万元,比年初预算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出0万元(其中公务车购置为0万元),比年初预算减少0万元,下降0%

2019年“三公”经费决算支出0.33万元,比上年决算减少1.08万元,减少77%。其中:公务接待支出0.33万元,比上年决算减少1.08万元,减少77%;出国(境)支出0万元,比上年决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出0万元(其中公务车购置为0万元),比上年决算减少0万元,下降0%

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出0万元,共计安排00人次。2019年全年公务用车购置及运行支出0万元,其中公务用车购置0万元,公务车保有量0辆。2019年全年公务接待支出0.33万元,共计接待3批次,近40人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入20万元,年初结余0万元,年未结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理开展情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求。2019年我单位整体支出2246.05万元,全部实行整体绩效目标管理。编制绩效目标的项目5个,涉及项目支出83.15万元,边远教师乡镇补贴9.84万元,维修改造经费45万元,名师工作站经费5万元,彩票公益金20万元,高中学生助学金和免学费3.31万元。

绩效目标和绩效评价报告

根据上级相关要求,我单认真组织了2019年度市级资金绩效自评工作。学校成立了专门的学校预算绩效领导小组,制订了相关的财务管理制度。对支付的每一笔资金都必须按照制度,由相关人员签名后报财政局支付中心转账支付。专项资金实行专账核算、专款专用;专项资金内部控制、支出审批、财务核算等制度健全,会计核算、资金管理规范;严格按规定、按预算使用资金,无浪费行为,无挤占挪用或套取资金等现象。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出0万元,比2018年减少0万元,下降0%

(二)政府采购支出情况。

政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额45.8万元,其中:政府采购货物支出45.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

   国有资产占用情况。截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),

单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分   名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


宁乡市第九高级中学.XLS1-项目绩效目标表.docx2-项目绩效目标表.docx3-项目绩效目标表.docx4-项目绩效目标表.docx5-项目绩效目标表.docx
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