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宁乡市第六高级中学2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:宁乡市第六高级中学 字体大小:

宁乡市第六高级中学2019年度部门决算公开

第一部分   宁乡市第六高级中学单位概况

一、部门职责

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2)在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3)根据市级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展高中教育组织教师动员全校学生积极参与学生个人成长规划教育。

(4)积极办好本学校的学生素质教育,做到素质教育与文化教育相结合。促进各类教育协调发展。

(5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正地评价和考核。

(6)按照上级有关部门的规定,负责对本学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

(7)按照高中教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

   (8)组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管

理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

   (一)内设机构设置。

宁乡市第六高级中学管理范围有高级中学一所,当年无变动。2019年度学校共有教学班26个,共计学生人数1480人,在职教职员工108人,退休人员19人,遗属补助人员11人,临聘人员8人。

   (二)决算单位构成。

宁乡市第六高级中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市第六高级中学本级。

三、涉及机构改革部门情况

    当年无变动

第二部分    宁乡市第六高级中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

(以上表格,详见附件。)

第三部分  宁乡市第六高级中学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计2499.3 万元,与2018年收入决算数增加 37.9 万元,增长1.54 %。

2019年末决算支出总计2499.3 万元,与2018年支出决算数增加37.9万元,增长1.54 %。

收入、支出增长的原因主要是:学生人数增多;政府加大了对学校建设的投入。


二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计2499.3 万元,其中,财政拨款收入1992.6万元,占全年收入比为79.7 %; 事业收入284.2万元,占全年收入比为 11.4 %;其他收入222.5万元,占全年收入比为8.9%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计2499.3 万元,其中,教育支出2386.4万元,占比 95.48 %;社会保障和就业支出12.44万元,占比0.497 %;卫生健康支出0.48万元,占比 0.019 %;住房保障支出100万元,占比4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1992.63万元,比上年决算数减少62.04万元,减少3 %。

2019年度财政拨款支出总计1992.63万元,比上年决算数减少62.04万元,减少3 %。

财政拨款收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因是教师人员有异动。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计1992.63万元,比上年决算数减少57.04万元,减少2.78 %。主要原因是教师人员有异动

   (二)财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出1992.63 万元,按功能分类分:

教育支出1879.71万元,占比 94.33 %;社会保障和就业支出12.44万元,占比0.62 %;卫生健康支出0.48万元,占比0.024 %;住房保障支出100万元,占比5 %。

   (三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出1992.63万元,其中:基本支出   1532.9万元,占全年财政拨款支出比为 76.92 %,比年初预算增加60.47万元,增长4.1%; 项目支出459.73 万元,占全年财政拨款支出比为23.07 %,比年初预算增加459.73万元,增比100 %。

增加的原因是保障性住房等建设的支出没有纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1532.9   万元,占全年财政拨款支出比为76.92 %。其中:工资福利支出1323.82万元,占比86.36%;商品和服务支出110.16  万元,占比 7.19 %;对个人和家庭的补助支出88.36 万元,占比5.76%;资本性支出10.56万元,占比0.69%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年 “三公”经费决算支出0 万元,比年初预算持平。其中:公务接待支出0 万元,持平;出国(境)支出 0 万元;公务用车购置及运行维护支出 0  万元。

2019年 “三公”经费决算支出0 万元,比上年决算持平。其中:公务接待支出 0 万元,比上年决算持平;出国(境)支出  0 万元,公务用车购置及运行维护支出 0 万元。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年全年出国(境)支出  0 万元,共计安排 0  批   人次。2019年全年公务用车购置及运行支出  0 万元,其中公务用车购置 0  万元,公务车保有量  0 辆。2019年全年公务接待支出 0  万元,共计接待 0 批次,近0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位年初预算为1472.43万元,主要绩效目标为搞好学校教育教学工作,促进教育事业发展。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出全部实行绩效目标管理,达到了预期目的。

十、其他重要事项

    (一)机关运行经费支出情况。

本单位2019年度机关运行经费支出110.16 万元,比2018年161.75万元减少51.59 万元,下降31.89 %。主要是机关减少一般性支出。

    (二)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额48.57 万元,其中:政府采购货物支出48.57 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。

   (三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本单位共有车辆  0 辆,其中,一般公务用车 0  辆、一般执法执勤用车  0  辆、其他用车 0  辆。单位价值50 万元以上通用设备 0  台(套),单价100 万元以上专用设备  0  台(套)

第四部分   名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


宁乡市第六高级中学.XLS1-项目绩效目标表.docx2-项目绩效目标表.docx3-项目绩效目标表.docx
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