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宁乡市道林镇人民政府2019年度部门决算分析报告

发布时间 : 2020-07-17 来源:道林镇人民政府 字体大小:

目录

第一部分 道林镇单位概况

1、单位职能职责

2、工作目标计划

3、机构设置及人员情况

4、涉及机构改革部门情况

第二部分道林镇2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第三部分 道林镇2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、项目支出绩效目标表

第一部分 道林镇单位概况

道林镇位于宁乡市东南端,全镇总面积135平方公里,全镇有8个村民委员会,1个社区,镇域人口59447人。

(一)单位职能职责

道林镇部门共设五中心三所一机关。具体职能职责如下:

1、道林镇村建设综合管理服务中心。主要承担乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

2、道林镇农业综合管理服务中心(加挂水利管理站牌子)。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广;动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理;畜禽与畜禽产品检疫、检验;森林资源管理、护林防火;水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设;农业机械管理;农产品质量安全监测等职责。

3、道林镇综合文化服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等职责。

4、道林镇生产安全管理服务中心。主要承担安全生产监管、食品安全监管等职责。

5、道林镇社保服务中心。主要承担民政事务、社保保障等职责。

6、道林镇计划生育服务所。主要承担生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务等职责。

7、道林镇司法所。主要承担司法调处工作。

8、道林镇财政所。主要承担全镇税收收缴,财政资金收入、调度、使用和监管工作。

9、道林镇机关。主管政府全面工作。

(二)工作目标计划

1、围绕古镇招商运营,在选优招大引强上谋实招;

2、围绕人居环境整治,在品质打造提升上出实拳;

3、围绕乡村产业振兴,在产业发展拓展上见实效;

4、围绕基层基础治理,在治安维稳处突上用实劲;

5、围绕民本民生改善,在服务提质增效上创实绩;

6、围绕政府自身建设,在提升执行能力上下功夫。

(三)机构设置及人员情况

2019年道林镇共辖9个村(社区),乡镇总人口5.8万人,现有村(社区)干部56人。乡镇政府工作机构分设机关、三所及五中心,即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。乡镇财政供养编制人数117人,实有在职117人、退休56人。

一、部门职责: 

 ①道林镇村建设综合管理服务中心。主要承担乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

 ②道林镇农业综合管理服务中心(加挂水利管理站牌子)。主要承担农林水等产业新技术、新品种地示范、推广;动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理;畜禽与畜禽产品检疫、检验;森林资源管理、护林防火;水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设;农业机械管理;农产品质量安全监测等职责。

③道林镇综合文化服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等职责。

④道林镇生产安全管理服务中心。主要承担安全生产监管、食品安全监管等职责。

⑤道林镇社保服务中心。主要承担民政事务、社保保障等职责。

⑥道林镇计划生育服务所。主要承担生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务等职责。

⑦道林镇司法所。主要承担司法调处工作。

⑧道林镇财政所。主要承担全镇税收收缴,财政资金收入、调度、使用和监管工作。

⑨道林镇机关。主管政府全面工作。

二、机构设置

乡镇政府工作机构分设机关、三所及五中心,即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。

三、涉及机构改革部门情况

2019年机构未改革。

第二部分 道林镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分道林镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政总收入8001.05万元,年初预算1541.07万元(此年初预算指市财政对镇预算,仅包含基本支出预算及村转移支付、环境卫生部分项目预算),为总收入的19%;调整预算8001.05万元,为总收入的100%。2019年财政总支出8001.05万元,年初预算1541.07万元(此年初预算指市财政对镇预算,仅包含基本支出预算及村转移支付、环境卫生部分项目预算),为总支出的19%;调整预算8001.05万元,为总支出的100%。

二、收入决算情况说明

2019年财政总收入8001.05万元,较上年7808.98万元增加192.07万元,增加2.46%;其中:财政拨款收入5337.24万元,其他收入2663.81万元。

三、支出决算情况说明

2019年财政总支出8001.05万元,较2018年7808.98万元增加192.07万元,增加2.46%;其中按经济分类为:基本支出1967.27万元,较上年2005.18万元减少37.91万元,减少1.89%,主要是人员经费减少,(人员经费1751.21万元,较上年1580.03万元减少171.18万元,减少10.83%,主要为人员工资减少,公用经费216.05万元,较上年425.14万元减少209.09万元,减少49.18%,主要为公用经费开支减少;项目支出6033.79万元,较上年5803.80万元增加229.99      万元,增加3.96%,主要为非洲猪瘟防疫项目及学校、卫生院项目建设增加;按功能分类为:一般公共服务支出1985.84万元,国防支出0.55万元,公共安全支出35.63万元,教育支出475.75万元,文化旅游体育与传媒支出62.57万元,社会保障和就业支出515.45万元,卫生健康支出177.3万元,节能环保支出626.69万元,城乡社区支出870.93万元,农林水支出2466.48万元,交通运输支出162.44万元,资源勘探信息等支出193.88万元,商业服务业等支出8.12万元,自然资源海洋气象等支出30万元,住房保障支出268.9万元,灾害防治及应急管理支出74.52万元,其他支出46万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入5337.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4640.2万元,政府性基金预算财政拨款收入697.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年财政拨款支出4640.2万元,其中按经济分类为:基本支出1835.91万元(其中:人员经费1633.91万元,公用经费202万元),项目支出3501.33万元(其中:一般公共预算财政拨款2804.29万元,政府性基金预算财政拨款697.04万元);按功能分类为:一般公共服务支出1335.31万元,国防支出0.55万元,公共安全支出35.63万元,教育支出91万元,文化旅游体育与传媒支出40.21万元,社会保障和就业支出322.7万元,卫生健康支出163.46万元,节能环保支出131万元,城乡社区支出853.43万元,农林水支出1836.26万元,交通运输支出96.21万元,资源勘探信息等支出42.77万元,商业服务业等支出5.12万元,自然资源海洋气象等支出30万元,住房保障支出256.07万元,灾害防治及应急管理支出72.52万元,其他支出25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1835.91万元,其中人员经费1633.91万元,公用经费202万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

2019年“三公”经费决算支出16.15万元,比年初预算31.1万元减少14.95万元。其中:公务接待支出14.72万元,比年初预算23.1万元减少8.38万元;出国(境)支出0万元,比年初预算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出1.43万元(其中公务车购置为0万元),比年初预算8万元减少6.57万元。

2019年“三公”经费决算支出16.15万元,比上年决算18.14万元减少1.99万元,减少10.97%。其中:公务接待支出14.72万元,比上年决算16.78万元减少2.06万元,减少12.28%,主要减少公务接待;出国(境)支出0万元,比上年决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出1.43万元(其中公务车购置为0万元),比上年决算1.35万元增加0.08万元,增加5.93%。

以上一般性支出特别是“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出0万元,共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出1.43万元,其中公务用车购置0万元,公务车保有量2辆。2019年全年公务接待支出14.72万元,共计接待106批次,近4000人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入697.04万元,年初结余0万元,年未结余0万元。

九、预算绩效情况说明

按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年单位整体支出8001.05万元,全部实行整体支出绩效目标管理,绩效良好。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出365.19万元,比2018年383.34万元增加18.15万元,主要原因是水费、邮电费、差旅费、日常维护等费用较少。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额3069.85万元,其中:政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出3037.04万元、政府采购服务支出22.95万元。授予中小企业合同金额3038万元,其中:授予小微企业合同金额3038万元,占政府采购支出金额的98%。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是其他公务车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

宁乡市道林镇人民政府

2020年7月17日


道林镇2019年部门决算表.xls道林镇2019年部门决算绩效目标表.xlsx
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