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宁乡市财政局2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:宁乡市财政局 字体大小:

第一部分 宁乡市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分 宁乡市财政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 宁乡市财政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 宁乡市财政局概况

一、部门职责

(一)组织拟定全市财政政策、改革方案草案并监督执行;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与园区、乡镇(街道)的分配政策草案并执行;完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(二)执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法;执行《企业财务通则》。

(三)负责编制年度市本级预算草案并组织预算执行;汇编全市财政收支预算,汇总全市财政总决算;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告市本级预算及执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制定市本级经费支出标准、定额草案,承担审核批复部门(单位)的年度预决算责任;依法推进预决算公开;根据市人民政府授权,依法对各乡镇(街道)人民政府预算执行情况实施监督。

(四)管理财政票据,承担专项彩票公益金监督管理工作;承担审核市级行政事业性收费项目和标准责任,参与制定、调整行政事业性收费标准。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督本级国库业务,按规定开展国库资金管理工作;制定政府采购相关制度并监督实施。

(六)组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记;负责编制国有资产管理有关报告;负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处;负责资产评估、国有金融资本管理相关工作;监督规范国有资产产权交易。

(七)承担控制社会集团购买力责任;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇;负责牵头拟订政府购买服务政策并组织实施

(八)负责审核部门预算项目支出;对政府投资项目预算、结算、竣工财务决算进行评审;推行重点工程项目的报账管理;承担财政专项资金管理责任;执行社会保障资金的财务管理制度。

(九)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;承担统一管理市人民政府内外债责任,承担地方政府债务核查、监督等相关职责;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作。

(十)负责管理全市的会计工作;组织财会人员培训;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十一)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;监督执行会计规章制度,执行《企业会计准则》,监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度;反映财政监督检查中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

(十二)落实农村综合改革政策,对全市税源和税收入库情况实行监督管理,组织协调各相关单位做好协税、护税工作,配合有关部门抓好财源培植工作;负责指导监督全市乡镇(街道)财政财务工作。

(十三)负责拟订预算绩效管理的相关制度,组织实施本级财政支出绩效评估工作,组织、指导本级预算部门和乡镇(街道)开展预算绩效管理工作。

(十四)负责局机关的管理和局属单位机构编制,人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作,监管局属单位国有资产。

(十五)承办市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据编委核定,我局内设处室15个,所属事业单位8个,全部纳入2019年部门决算编制范围。

(一)内设机构设置。宁乡市财政局内设机构包括:办公室(加挂法规科)预算科国库科人力资源科行政文教科农业科经济建设科企业科社会保障科金融与债务科、综合科、会计科、监督与绩效科、资产管理科、行政审批服务科。

(二)决算单位构成。宁乡市财政局部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市财政局本级以及局属事业单位决算。纳入宁乡市财政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:宁乡市依法治税事务中心、宁乡市国有资产事务中心、宁乡市财政事务中心、宁乡市乡镇财政资金监管中心、宁乡市财政工资统发中心、宁乡市政府采购监管中心、宁乡市财政投资(评审)中心、宁乡市国库集中支付中心。

三、涉及机构改革部门情况

宁乡市财政局原二级单位农业综合开发办公室整体划转到宁乡市农业农村局,不再保留市农业综合开发办公室。宁乡市财政局的财政预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划入宁乡市审计局。

第二部分 宁乡市财政局2019年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分 宁乡市财政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入4736.59万元,总支出4736.59万元。与2018年相比,收入决算减少5501.04万元,减少53.73%;支出决算减少5470.26万元,减少53.59%。减少的原因主要是我局原二级单位农业综合开发办公室因机构改革整体划转至农业农村局,2018年农业综合开发办公室总收入为5494.19万元,总支出为5494.19万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4736.59万元,其中财政拨款收入为4671.63万元,占总收入的98.63%,其他收入64.96万元,占总收入的1.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4736.59万元,其中:基本支出2510.94万元,占本年支出的53.01%;项目支出2225.65万元,占本年支出的46.99%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4671.63万元;财政拨款支出4671.63万元。与2018年相比,财政拨款收入减少5566万元,减少54.37%;财政拨款支出减少5470.26万元,减少53.59%。减少的原因主要是我局原二级单位农业综合开发办公室因机构改革整体划转至农业农村局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4671.63万元,占本年支出合计的98.63%。与2018年相比,财政拨款支出减少5470.26万元,减少53.59%。减少的原因主要是我局原二级单位农业综合开发办公室因机构改革整体划转至农业农村局。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出4671.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4156.36万元,占88.97%;社会保障和就业(类)支出186.09万元,占3.98%;卫生健康(类)支出25.90万元,占0.56%;资源勘探信息等(类)支出190.29万元,占4.07%;住房保障(类)支出112.99万元,占2.42%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为4324.78万元,支出决算为4671.63万元,为年初预算的108.02%。决算数大于预算数的主要原因:是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中年初预算安排的财政拨款项目为:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1633.43万元,支出决算为1687.21万元,为年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1320万元,支出决算为1567.46万元,为年初预算的119.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排预算财政业务一体化专项等费用。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为600万元,支出决算为599.38万元,为年初预算的99.9%

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为254.53万元,支出决算为246.07万元,为年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是宁乡市财政投资(评审)中心人员调动。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为188.31万元,支出决算为186.09万元,为年初预算的98.82%

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为39.07万元,支出决算为18.10万元,为年初预算的46.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助是从2019年5月1日才正式启动,预算数为全年经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为112.99万元,支出决算为112.99万元,为年初预算的100%

8、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为176.45万元,支出决算为190.29万元,为年初预算的107.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排国有资产清查专项经费。

因工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目为:

9、一般公共服务支出(类)财政事物(款)信息化建设(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为40.01万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排机关及事业单位信息化建设经费。

10、一般公共服务支出(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为5.86万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部门预决算先进奖、区(县)收入考核奖励金财政拨款支出预算。

11、一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为6.37万元。决算数大于预算数的主要原因是政法委干部调动至我局年中调剂人员经费财政拨款支出预算。

12、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排五化支部党建经费财政拨款支出预算。

13、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2018年公务员考核奖励经费财政拨款支出预算。

14、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为5.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排医疗救助资金财政拨款支出预算。

15、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省补助医疗卫生和计划生育项目经费财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2457.58万元,其中:人员经费2181.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、等其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费275.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、等其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费财政拨款支出预算为77万元,支出决算数为24.88万元,为预算的32.31%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,为预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为15.20万元,为预算的72.38%;公务接待费支出决算为9.68万元,为预算的17.29%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的规定办法精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.27万元,下降1.07%三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算15.20万元,占61.09%;公务接待费支出决算9.68万元,占38.91%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算与2018年一致。

2、公务用车购置及运行费支出25.78万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出15.20万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年减少0.24万元,下降1.55%

3、公务接待费支出9.68万元。主要用于局机关及所属事业单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。长沙市财政局2019年共接待国内来访团组132批次、1042人次(包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2018年减少0.03万元,下降0.31%。主要是贯彻厉行节约的要求,控制公务接待行为。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我局对项目支出绩效开展了自评,涉及资金2225.65万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我局2019年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年,我局在市委、市政府的坚强领导下,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,全面落实高质量发展要求,紧扣全市改革发展重点,不断加大财税政策、制度和体制机制创新力度,充分发挥财政职能作用,不断促进我市经济社会健康发展,顺利完成了2019年预算收支目标任务。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2019年度,机关运行经费支出275.66万元,比2017年减少36.38万元,下降11.66%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求,压缩了办公、印刷、会议等一般行政消耗性支出。

(二)政府采购支出情况。2019年度,政府采购支出总额197.97万元,其中:政府采购货物支出35.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.20万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年1231日,宁乡市财政局机关及所属预算单位共有车辆4辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车1辆;单价100万元以上专用设备1套

第四部分名词解释

一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 宁乡市财政局

2020年7月20日

宁乡市财政局2019年度部门决算表.xls
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