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关于浏阳市2017年财政决算草案和2018年上半年财政预算执行情况的报告

发布时间 : 2018-10-16 来源:市财政局 字体大小:

   --2018年9月27日在浏阳市第十七届人民代表大会常务委员会第十六次会议上

  市财政局局长 唐洪胜

   主任、各位副主任、各位委员:

  受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2017年财政收支决算草案和2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。

  一、全市2017年财政决算情况

  (一)一般公共预算收支决算情况

  1.一般公共预算收入决算情况

  一般公共预算收入完成1001634万元,为调整预算的100.1%,同口径增长11%;地方一般公共预算收入完成623580万元,为调整预算的101.3%,同口径增长12%。上划收入完成378054万元,为调整预算的98.1%,同口径增长9%。

  市级地方一般公共预算收入超收8180万元,全部用于补充预算稳定调节基金。

  2.一般公共预算支出决算情况

  一般公共预算总支出完成1160780万元,比上年增加210204万元,增长22.1%。剔除上级专项追加和上年结转项目319325万元,市本级一般公共预算支出完成841455万元,比上年增加180914万元,增长27.4%。

  2017年支出决算数主要变化情况如下:

  一般公共服务支出同比增加37645万元,增长45.9%,主要是基本支出增加23102万元,“市民之家”二期、“浏阳记忆”陈列馆提质改造等项目建设支出增加1890万元,招商“百日行动”、招商服务中心开办等招商支出增加712万元。

  国防支出同比增加162万元,增长218.9%,主要原因是人防工作经费、征兵工作补助等支出增加111万元。

  公共安全支出同比增加9417万元,增长28.4%,主要原因是公检法相关部门基本支出增加4745万元;天网工程建设与租赁支出、戒毒所建设和派出所建设、公安办案业务经费等项目支出增加3437万元。

  教育支出同比增加29062万元,增长14.4%,主要是基本支出增加12924万元,代课金支出增加2105万元,标准化学校建设、长兴湖小学等6所学校建设支出增加。

  科学技术支出同比增加3001万元,增长29.1%,主要原因是落实长沙市“创新33条”,上级安排的科技支出增加,市本级相关科技研究与开发支出增加。

  社会保障和就业支出同比增加18671万元,增长21.7%,主要原因是基本支出、社会保险缴费提标等支出增加8827万元,救灾支出增加4400万元,残疾人“两项补贴”支出增加1093万元。

  医疗卫生与计划生育支出同比增加13900万元,增长17%,主要原因是基本支出增加1708万元,城乡医疗救助、行政事业单位医疗等项目支出增加3901万元,人民医院整体搬迁、精神病医院建设等公共卫生项目建设支出增加6776万元。

  城乡社区支出同比增加45213万元,增长39.6%,主要原因是道吾片区、水佳片区、新屋岭片区开发等城市基础设施建设支出增加12845万元,新型城镇化建设等支出增加4668万元,城市公益项目建设支出增加786万元,兑现2016年“房交会”补助政策支出增加2902万元。

  农林水支出同比增加18851万元,增长12.4%,主要原因是基本支出增加10015万元,精准扶贫支出增加3352万元,美丽乡村建设、浏阳河流域养殖污染治理以及重金属污染耕地修复等项目支出增加5484万元。

  商业服务业支出同比增加1522万元,增长21.7%,主要原因是旅游公共服务体系建设、电子商务发展等支出增加1277万元。

  金融支出同比减少323万元,下降30.2%,主要原因是当年度金融支出指标结转下年使用。

  债务付息支出同比增加7631万元,增长112.5%,主要原因是上级安排的置换债券本金增加,利息支出相应增加。

  国土海洋气象等支出同比增加20186万元,增长185.2%,主要原因是购买耕地补充指标支出增加8235万元、高标准农田建设等国土整治支出增加7548万元,地质灾害防治支出增加1872万元。

  粮油物资储备支出同比增加1122万元,增长30.8%,主要是创建“中国好粮油”示范市,“优质粮食工程”支出相应增加。

  市级预备费7030万元。预备费是按《预算法》的规定,在年初预算中设置的,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的开支及其他难以预见的开支。预备费的支出已在上述各支出科目中体现,具体用途为司法救助、信访积案化解救助等一般公共服务支出1512.1万元,公共安全支出360万元,教育支出123.2万元,文化体育与传媒支出41万元,社会保障和就业支出257.9万元,医疗卫生与计划生育支出200万元,节能环保支出1504.5万元,城乡社区支出169.4万元,农林水支出2067.4万元,资源勘探信息等支出740.5万元,国土海洋气象等支出54万元。

  3.税收返还及转移支付情况

  2017年,经过积极争取,中央和省级财政共安排我市税收返还和转移支付354601万元。一是返还性收入37212万元,增长1.8%,二是一般性转移支付收入172156万元,同口径增长8.6%。三是专项转移支付145233万元,减少5.8%,主要原因是上级财政调整转移支付结构,将专项转移支付向51个贫困县倾斜。

  4.一般公共预算收支决算平衡情况

  按现行财政管理体制结算,全年地方一般公共预算收入完成623580万元,上级补助收入354601万元,地方政府一般债券转贷收入271560万元,调入资金49711万元(政府性基金调入17149万元、国有资本经营预算调入1532万元、其他调入31030万元),调入预算稳定调节基金22734万元,上年滚存结余59615万元,当年收入合计1381801万元;一般公共预算总支出完成1160780万元,上解支出18340万元,地方政府一般债券还本支出132760万元,补充预算稳定调节基金8180万元,当年支出合计1320060万元。收支相抵,年终结转61741万元,当年收支平衡。

  (二)政府性基金收支决算情况

  市本级政府性基金收入完成421887万元,占调整预算的118.7%。其中国有土地使用权出让收入400118万元,占调整预算的114.3%。

  政府性基金本年支出完成425693万元,剔除上级专项追加和上年结转3806万元,市本级支出完成421887万元,占调整预算的118.7%,其中国有土地使用权出让收入安排的支出394351万元,占调整预算的112.7%。

  按照现行财政管理体制结算,市本级政府性基金收入完成 421887万元,上级补助收入10365万元,地方政府专项债务转贷收入2122万元,上年滚存结余23500万元,当年收入合计457874万元;政府性基金总支出完成425693万元,上解支出263万元,调出资金17149万元,地方政府专项债务还本支出2122万元,当年支出合计445227万元。收支相抵,年终滚存结余12647万元,结转下年使用。

  (三)国有资本经营收支决算情况

  国有资本经营预算收入完成1492万元,占年初预算的101.8%,加上年结转收入40万元,当年收入合计1532万元,全部调入一般公共预算。

  (四)社保基金收支决算情况

  社保基金预算收入完成424196万元,占调整预算的141%,比上年增加121472万元,增长40.1%;社保基金预算支出完成281254万元,占调整预算的99.4%,比上年增加46473万元,增长19.8%。

  (五)地方政府债务情况

  2017年省财政厅核定我市政府债务限额1249800万元,我市政府债务实际余额为1065972.81万元。2017年省财政厅分配我市政府债券资金为273682.82万元,其中:置换债券125882.87万元,已按上级要求全部用于置换成本较高的存量债务,置换后每年可节约利息支出5000万元;新增债券147800万元,全部用于安排公共安全、教育、农林水、交通运输、招商引资配套的重大基础设施建设等重点支出。

  二、2018年上半年预算执行情况

  2018年上半年,面对错综复杂的经济形势,财税工作始终以党的十九大精神为引领,认真贯彻省、市、县经济工作会议要求,坚持“保基本、提质量、防风险、守底线”的原则,优先保障“三保”支出(“三保”指保工资、保运转、保基本民生,下同),着力防范和化解债务风险,支持打好“三大攻坚战”,确保了财政平稳运行。

  (一)上半年预算执行情况

  1.开拓财源,优化结构,助力增收提质

  紧扣“产业项目建设年”主题,以“培财源、优服务、强征管”为目标,安排部署收入工作。1-6月全市累计完成一般公共预算收入59.9亿元,占预期目标的55.4%,同比增长11.83%。其中,地方一般公共预算收入37.7亿元,占预期目标的55.9%,同比增长1.6%。税收收入占一般公共预算收入的83.5%,占地方一般公共预算收入的73.7%,较上年同期分别提升8.4和15.8个百分点,收入质量稳步提升。

  2.加大投入,精细管理,聚焦民生实事

  围绕优先“三保”和守住底线的原则,认真落实市委、市政府的决策部署,各项重大政策得到了较好保障。1-6月累计完成一般公共预算支出60.08亿元,占年初预算的59.19%,同比增加5亿元,增长9.09%,其中民生支出48.04亿元,占一般公共预算支出79.96%,比上年同期增加5.74亿元。

  一是有力保障基本民生。1-6月,教育支出12.22亿元,同比增长22.33%;社会保障和就业支出5.69亿元,同比增长32.32%;医疗卫生和计划生育支出4.28亿元,同比增长16.04%。二是全面推进民生实事。统筹财力支持十件民生实事建设,民生实事项目稳步推进。三是全力支持乡村振兴。落实乡村振兴三年行动计划的部署,全力保障“十项重点工程”。四是打好精准脱贫和污染防治攻坚战。1-6月,投入扶贫支出1.25亿元,重点用于教育扶贫、医疗扶贫、危房改造和贫困村基础设施建设。投入节能环保支出1.93亿元,保障“河长制”落实,开展大气污染防治、畜禽养殖污染“百日攻坚”等专项行动,坚决打赢“蓝天碧水保卫战”。

  3.持续发力,深化改革,创新管理体制

  一是加强财政资金追踪问效。对23个单位的30个财政专项资金开展重点绩效评价工作,纳入绩效评价的资金规模超过10亿元。二是全面推进预算公开。纳入预算公开单位共计128家,1-6月公开公示1939批次,涉及资金20.27亿元。继续加强“互联网+监督”平台建设,实现重点民生项目支出明细全网公开。三是积极推进涉农资金整合。从2017年起,统筹整合16个部门的涉农资金,支持乡村振兴战略实施,2017年、2018年上半年分别整合投入4650万元、3460万元,通过将各部门“碎片化”的资金集中整合,推动基层把工作重心由“跑资金”向“管资金、建项目”转变。

  4.压实责任,摸清底数,稳妥推进化债工作

  一是化解存量债务。1-7月,通过盘活存量资金、创新融资模式、借新还旧等方式偿还存量债务61.25亿元;向省市申请退库PPP项目2个,减少中长期财政支出责任87.6亿元;整改政府购买服务项目5个,偿还18.18亿元;乡镇涉及个人的借款全部偿还。二是严控债务增量。对照省市“停、缓、调、撤”的要求和政府投资项目“正面、负面”清单,调减2018年政府投资项目计划总投资额123亿元,压缩率27.9%。重新组织编制了2018年平台公司收支计划。三是积极推动平台公司转型。15家无银行贷款乡镇平台公司已完成撤销;3家空壳类市级平台公司完成撤并;纳入省市名录的17家平台公司中,2家撤并、3家转型。

  (二)下半年工作举措

  总的来看,上半年全市财政工作平稳有序,各项指标基本符合预期,但我们也清醒地认识到,宏观经济环境依然存在很多不稳定的因素,特别是减税降费、产业转型、防控化解债务风险等一系列有利长远的措施,对当期财政增收带来较大压力,同时保工资、保运转、保基本民生等支出持续刚性增长,债务风险防控化解任务艰巨,全年收支平衡形势十分严峻。下一步,我们将认真贯彻市委、市政府的决策部署,切实发挥财政“保民生、稳增长、促改革、防风险”的职能,推动经济社会平稳有序发展。

  一是着力培财源、调结构,夯实财税基础。二是着力保“三保”,促民生,聚焦人民福祉。三是着力防风险,建机制,规范债务管理。四是着力重绩效,促改革,提升资金效益。

  主任、各位副主任、各位委员,2017年财政工作取得了较好的成绩,这得益于市委的正确领导,得益于市人大的监督支持,得益于社会各界的共同努力。2018年,财政工作形势复杂、任务艰巨,我们将在市委市政府的坚强领导下和市人大的监督支持下,全面贯彻党的十九大会议精神,务实求真,攻坚克难,加快建立现代财政制度,充分发挥财政职能,全力兜住民生底线,坚决打好打赢“三大攻坚战”,助推浏阳经济高质量发展,为建设强盛浏阳、活力浏阳、生态浏阳、幸福浏阳贡献力量。

2017年决算附表.doc

2017年三公经费公开.docx

预算绩效工作开展情况说明.docx

2017年决算基本支出决算表.xlsx

2017年一般公共预算税收返还和转移支付决算表.xlsx

2017年一般公共预算税收返还和转移支付决算表.xlsx
2017年决算附表.doc
2017年财政决算公开附表.doc
2017年三公经费公开.docx
预算绩效工作开展情况说明.docx
2017年决算基本支出决算表.xlsx
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