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中共浏阳市委宣传部2019年度部门预算公开

发布时间 : 2020-01-19 来源:市委办 字体大小:

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  第一部分 中共浏阳市委宣传部2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支概况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  第二部分 中共浏阳市委宣传部2019年部门预算公开表格

  一、2019年部门收支总体情况表

  二、2019年部门收入总体情况表

  三、2019年部门支出总体情况表

  四、2019年一般公共预算支出情况表

  五、2019年一般公共预算基本支出情况表

  六、2019年财政拨款收支总体情况表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  八、2019年政府性基金预算支出情况表

  九、2019年预算项目绩效目标表

  十、2019年整体支出绩效目标表

  十一、2019年部门预算经济科目分类表

  十二、2019年政府预算经济科目分类表

  第一部分中共浏阳市委宣传部2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)主要职能

  中共浏阳市委宣传部是市委主管意识形态工作的职能部门。

  主要职责是:负责组织、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作,做好党员教育工作;负责规划、部署全市性的宣传思想工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全市社会宣传工作;负责引导社会舆论,配合市里做好媒体协调工作,联系中央、省、市各级新闻单位;负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对宣传口各部门有关工作进行协调指导;负责全市精神文明创建工作的规划和组织实施;协调、指导和监督全市文明城市、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

  (二)机构情况

  中共浏阳市委宣传部有4个内设机构,分别为精神文明建设办公室、网宣办、文联、文产办,其中精神文明建设办公室为正科级。

  (三)人员情况:编制数为25人,实有人数为29人。

  二、部门预算单位构成

  纳入2019年部门预算编制范围的预算单位只包括中共浏阳市委宣传部。

  三、部门收支概况

  (一)收入预算。2019年年初预算数1128.92万元,其中,财政补助收入1128.92万元。

  (二)支出预算。201年年初预算数1128.92万元,其中,基本支出493.12万元,项目支出635.8万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收入1128.92万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,2019年年初基本支出预算数为493.12万元,其中工资福利支出412.12万元,,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金我、其他工资福利支出;商品和服务支出72.5万元,主要包括:办公费、水电费、劳务费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费;对个人和家庭的补助8.5万元,主要包括退休费、其他对个和家庭的补助支出等。

  (二)项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,2019年年初项目支出预算数为635.8万元,其中专项工作类项目434.44万元;经济社会事业发展类项目201.36万元。分别为《人民日报》《湖南日报》征订经费、外宣工作经费、文明创建工作经费、未成年人思想道德建设经费、市委中心组学习工作经费、浏阳宣传专版编印经费等14个项目。

  五、其他事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2019年中共浏阳市委宣传部机关运行经费72.5万元。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通等费。比2018年预算增加了15万元,主要是因为人员增加。

  (二)“三公”经费预算:2019年部门“三公”经费预算数为30万元,其中公务接待费30万元,公务用车购置及运行费0元,因公出国费0元,我部将严格执行各项规章制度厉行节约,规范公务接待活动标准。

  (三)政府采购情况:2019年部门政府采购预算总额77万元,其中政府采购服务类预算77万元。

  (四)预算绩效管理情况:按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年中共浏阳市委宣传部整体支出1128.92万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出456.36万元,其中外宣工作经费125万元、文明创建工作经费70万元、《人民日报》《湖南日报》征订经费201.36万元、外宣奖励经费60万元。

  (五)国有资产占用使用情况:截至2018年12月31日,因公车改革,本部门无所属车辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分 中共浏阳市委宣传部2019年部门预算公开表格

  一、2019年部门收支总体情况表

  二、2019年部门收入总体情况表

  三、2019年部门支出总体情况表

  四、2019年一般公共预算支出情况表

  五、2019年一般公共预算基本支出情况表

  六、2019年财政拨款收支总体情况表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  八、2019年政府性基金预算支出情况表

  九、2019年预算项目绩效目标表

  十、2019年整体支出绩效目标表

  十一、2019年部门预算经济科目分类表

  十二、2019年政府预算经济科目分类表

  (公开表格见附件)宣传部2019年部门预算公开表格.xls

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