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中共浏阳市委宣传部2018年度部门决算公开

发布时间 : 2019-11-12 来源:市委办 字体大小:

中共浏阳市委宣传部

2018年度部门决算公开

目   录


第一部分  中共浏阳市委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共浏阳市委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共浏阳市委宣传部 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  单位概况


一、部门职责

中共浏阳市委宣传部是市委主管意识形态工作的职能部门。

主要职责是:负责组织、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作,做好党员教育工作;负责规划、部署全市性的宣传思想工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全市社会宣传工作;负责引导社会舆论,配合市里做好媒体协调工作,联系中央、省、市各级新闻单位;负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对宣传口各部门有关工作进行协调指导;负责全市精神文明创建工作的规划和组织实施;协调、指导和监督全市文明城市、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共浏阳市委宣传部有6个内设机构,分别为办公室、理教科、精神文明建设办公室、网宣办、文联、文产办,其中精神文明建设办公室为正科级。人员情况:编制数为25人,实有人数为29人,本年度增加纪检监察组4人。

(二)决算单位构成。从决算单位构成看,只包括中共浏阳市委宣传部决算。



第二部分  中共浏阳市委宣传部2018年度部门决算表

收入支出决算总表

财决批复01表

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                            金额单位: 元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

20,009,510.26

一、一般公共服务支出

30

10,518,106.26

其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31


二、上级补助收入

3


三、国防支出

32


三、事业收入

4


四、公共安全支出

33


四、经营收入

5


五、教育支出

34


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


六、其他收入

7

185,000.00

七、文化体育与传媒支出

36

9,591,200.00

 

8


八、社会保障和就业支出

37

85,204.00

 

9


九、医疗卫生与计划生育支出

38


 

10


十、节能环保支出

39


 

11


十一、城乡社区支出

40


 

12


十二、农林水支出

41


 

13


十三、交通运输支出

42


 

14


十四、资源勘探信息等支出

43


 

15


十五、商业服务业等支出

44


 

16


十六、金融支出

45


 

17


十七、援助其他地区支出

46


 

18


十八、国土海洋气象等支出

47


 

19


十九、住房保障支出

48


 

20


二十、粮油物资储备支出

49


 

21


二十一、其他支出

50


本年收入合计

22

20,194,510.26

本年支出合计

51

20,194,510.26

用事业基金弥补收支差额

23


结余分配

52


年初结转和结余

24


  其中:提取职工福利基金

53


  其中:项目支出结转和结余

25


  转入事业基金

54


 

26


年末结转和结余

55


 

27


  其中:项目支出结转和结余

56


 

28


 

57


总计

29

20,194,510.26

总计

58

20,194,510.26

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“元”为金额单位。

收入决算表

财决批复02表

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                            金额单位: 元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

20,194,510.26

20,009,510.26





185,000.00


201

一般公共服务支出

10,518,106.26

10,518,106.26







20133

宣传事务

10,518,106.26

10,518,106.26







2013301

行政运行

4,295,599.99

4,295,599.99







2013302

一般行政管理事务

6,170,464.27

6,170,464.27







2013399

其他宣传事务支出

52,042.00

52,042.00







207

文化体育与传媒支出

9,591,200.00

9,406,200.00





185,000.00


20701

文化

8,891,200.00

8,706,200.00





185,000.00


2070199

其他文化支出

8,891,200.00

8,706,200.00





185,000.00


20799

其他文化体育与传媒支出

700,000.00

700,000.00







2079999

其他文化体育与传媒支出

700,000.00

700,000.00







208

社会保障和就业支出

85,204.00

85,204.00







20805

行政事业单位离退休

85,204.00

85,204.00







2080501

归口管理的行政单位离退休

85,204.00

85,204.00







注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

 2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“元”为金额单位。

支出决算表

财决批复03表

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                            金额单位: 元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

20,194,510.26

4,380,803.99

15,813,706.27

 

 

 


201

一般公共服务支出

10,518,106.26

4,295,599.99

6,222,506.27

 

 

 


20133

宣传事务

10,518,106.26

4,295,599.99

6,222,506.27

 

 

 


2013301

行政运行

4,295,599.99

4,295,599.99

 

 

 

 


2013302

一般行政管理事务

6,170,464.27

 

6,170,464.27

 

 

 


2013399

其他宣传事务支出

52,042.00

 

52,042.00

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

9,591,200.00

 

9,591,200.00

 

 

 


20701

文化

8,891,200.00

 

8,891,200.00

 

 

 


2070199

其他文化支出

8,891,200.00

 

8,891,200.00

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

700,000.00

 

700,000.00

 

 

 


2079999

其他文化体育与传媒支出

700,000.00

 

700,000.00

 

 

 


208

社会保障和就业支出

85,204.00

85,204.00

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

85,204.00

85,204.00

 

 

 

 


2080501

归口管理的行政单位离退休

85,204.00

85,204.00

 

 

 

 


注:1.本表依据《收入决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“元”为金额单位。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                            金额单位: 元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

20,009,510.26

一、一般公共服务支出

28

10,518,106.26

10,518,106.26



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





 

3


三、国防支出

30





 

4


四、公共安全支出

31





 

5


五、教育支出

32





 

6


六、科学技术支出

33





 

7


七、文化体育与传媒支出

34

9,406,200.00

9,406,200.00



 

8


八、社会保障和就业支出

35

85,204.00

85,204.00



 

9


九、医疗卫生与计划生育支出

36





 

10


十、节能环保支出

37





 

11


十一、城乡社区支出

38





 

12


十二、农林水支出

39





 

13


十三、交通运输支出

40





 

14


十四、资源勘探信息等支出

41





 

15


十五、商业服务业等支出

42





 

16


十六、金融支出

43





 

17


十七、援助其他地区支出

44





 

18


十八、国土海洋气象等支出

45





 

19


十九、住房保障支出

46





 

20


二十、粮油物资储备支出

47





 

21


二十一、其他支出

48





本年收入合计

22

20,009,510.26

本年支出合计

49

20,009,510.26

20,009,510.26



年初财政拨款结转和结余

23


年末财政拨款结转和结余

50





  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51





  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52





 

26

 

 

53





总计

27

20,009,510.26

总计

54

20,009,510.26

20,009,510.26



注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

2.本表以“元”为金额单位。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                            金额单位: 元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

 

 

 

20,009,510.26

4,380,803.99

15,628,706.27

20,009,510.26

4,380,803.99

15,628,706.27






201

一般公共服务支出

 

 

 

10,518,106.26

4,295,599.99

6,222,506.27

10,518,106.26

4,295,599.99

6,222,506.27






20133

宣传事务

 

 

 

10,518,106.26

4,295,599.99

6,222,506.27

10,518,106.26

4,295,599.99

6,222,506.27






2013301

行政运行

 

 

 

4,295,599.99

4,295,599.99


4,295,599.99

4,295,599.99







2013302

一般行政管理事务

 

 

 

6,170,464.27


6,170,464.27

6,170,464.27


6,170,464.27






2013399

其他宣传事务支出

 

 

 

52,042.00


52,042.00

52,042.00


52,042.00






207

文化体育与传媒支出

 

 

 

9,406,200.00


9,406,200.00

9,406,200.00


9,406,200.00






20701

文化

 

 

 

8,706,200.00


8,706,200.00

8,706,200.00


8,706,200.00






2070199

其他文化支出

 

 

 

8,706,200.00


8,706,200.00

8,706,200.00


8,706,200.00






20799

其他文化体育与传媒支出

 

 

 

700,000.00


700,000.00

700,000.00


700,000.00






2079999

其他文化体育与传媒支出

 

 

 

700,000.00


700,000.00

700,000.00


700,000.00






208

社会保障和就业支出

 

 

 

85,204.00

85,204.00


85,204.00

85,204.00







20805

行政事业单位离退休

 

 

 

85,204.00

85,204.00


85,204.00

85,204.00







2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

85,204.00

85,204.00


85,204.00

85,204.00


























注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“元”为金额单位。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                            金额单位: 元

人员经费

公用经费


科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

3,867,346.66

302

商品和服务支出

163,388.33

307

债务利息及费用支出



30101

基本工资

524,063.08

30201

办公费

1,459.50

30701

国内债务付息



30102

津贴补贴

1,146,572.63

30202

印刷费


30702

国外债务付息



30103

奖金

1,041,710.00

30203

咨询费


310

资本性支出



30106

伙食补助费

 

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建



30107

绩效工资

 

30205

水费


31002

办公设备购置



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

388,403.01

30206

电费


31003

专用设备购置



30109

职业年金缴费

46,042.41

30207

邮电费

7,661.50

31005

基础设施建设



30110

职工基本医疗保险缴费

206,859.15

30208

取暖费


31006

大型修缮



30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

2,400.00

31007

信息网络及软件购置更新



30112

其他社会保障缴费

2,931.38

30211

差旅费


31008

物资储备



30113

住房公积金

201,388.00

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿



30114

医疗费

 

30213

维修(护)费


31010

安置补助



30199

其他工资福利支出

309,377.00

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

350,069.00

30215

会议费


31012

拆迁补偿



30301

离休费

 

30216

培训费


31013

公务用车购置



30302

退休费

96,664.00

30217

公务接待费

3,268.00

31019

其他交通工具购置



30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置



30304

抚恤金

 

30224

被装购置费


31022

无形资产购置



30305

生活补助

4,020.00

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出



30306

救济费

 

30226

劳务费

13,800.00

399

其他支出



30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费


39906

赠与



30308

助学金

 

30228

工会经费

39,029.00

39907

国家赔偿费用支出



30309

奖励金

200,520.00

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出



30399

其他对个人和家庭的补助支出

48,865.00

30239

其他交通费用

21,232.33





 


 

30240

税金及附加费用






 


 

30299

其他商品和服务支出

74,538.00





人员经费合计

4,217,415.66

公用经费合计

163,388.33


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“元”为金额单位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                            金额单位: 元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

360,000.00

 

 

 

 

360,000.00

178,022.00

 

 

 

 

178,022.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。













政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                            金额单位: 元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



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注:本部门无政府性基金



第三部分  中共浏阳市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入2019.45万元,比上年减少5.38万元,减少0.027%。总支出2019.45万元,比上年减少0.027%。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入2019.45万元,其中:财政拨款收入2000.95万元,占本年收入的99.08%;其他收入18.5万元,占本年收入的0.092%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出2019.45万元,其中:财政拨款支出2000.95万元,占本年支出的99.08%;其他支出18.5万元,占本年支出的0.092%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入2000.95万元,比上年增加7.12万元,增加0.036%。财政拨款总支出2000.95万元,比上年增加0.036%。财政拨款收入支出增长主要原因是人员增加和政策性调整人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出2000.95万元,占本年支出的99.08%,比上年决算数增加7.12万元,增加0.036%,财政拨款支出增长主要原因人员增加和政策性调整人员经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出2000.95万元。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出1051.81万元,占本年财政支出52.57%;文化体育与传媒支出940.62万元,占本年财政支出47%;社会保障和就业支出8.52万元,占本年支出0.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出决算数2000.95万元,比年初预算数983.09万元增加50.87%。其中基本支出决算数438.08万元,比年初预算数379.82万元增加13.3%;项目支出决算数1562.87万元,比年初预算数603.28万元增加61.4%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。

 具体到项级科目的情况:

(一)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)429.56万元,年初安排预算371.3万元,比年初预算增加58.26万元,增加部分主要是年中追加的单位人员工资、保险等人员经费。

(二)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化(项)支出决算870.62万元,其中文化产业引导资金和欧阳予倩文学艺术创作扶持专项资金为预算内,十九大精神知识测试和理论面对面研讨会等系列活动经费为年中追加;文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出决算70万元,年初没有安排预算,增加部分为年中追加的新华社综合信息服务费。

(三)社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)8.52万元,年初预算安排8.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算基本支出438.08万元,其中:人员经费支出421.74万元,占基本支出的96.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费支出16.34万元,占基本支出的3.73%,主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度“三公”经费预算数36万元,决算数17.8万元,完成预算的49.4%。其中公务接待费决算支出17.8万元,完成预算的49.4%; 2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是较好地落实了中央八项规定,厉行节约,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费:本年度无因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出:本部门已进行公车改革,无相关费用。  

3.公务接待费:全年公务接待费支出17.8万元,公务接待254批次,公务接待2373人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)基本支出

2018年度基本支出438.08万元,其中:工资福利支出386.74万元、商品和服务支出16.34万元、对个人和家庭的补助35万元。基本支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批,对日常管理、支出管理、接待管理、其他费用管理做出了明确规定。

(二)项目支出

  2018年度项目支出1562.87万元。其中商品和服务支出1500.29万元、对个人和家庭的补助58.09万元、资本性支出(办公设备购置)4.49万元。本部门项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类达到政府采购要求的进行政府采购;拨款类等资金支出严格按照专项资金管理办法并进行公开公示;其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出438.08万元,比年初预算数增加58.26万元,增长13.3%。主要原因是年中追加的单位人员工资、保险等人员经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额123.04万元,其中:政府采购服务支出123.04 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门已进行公车改革无车辆,单位价值50 万元以上通用设备无,单价100 万元以上专用设备无。



第四部分   名词解释


基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




                                                                                                   中共浏阳市委宣传部

                                                                                                     2019年11月12日


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