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2019年度浏阳市人民政府办公室部门决算

发布时间 : 2020-11-18 来源:浏阳市人民政府办公室 字体大小:

目录

     第一部分 浏阳市人民政府办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 浏阳市人民政府办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 浏阳市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  浏阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

市政府办是市政府的综合办事机构和协助市政府领导处理 日常工作的机构,主要职责为:

1.负责政府政务值班,做好各种信息的收集、整理、反馈和上报;负责日常接待和人民群众来信来访工作。

2.负责《政府工作报告》、政府文件、领导讲话的起草、审核,文稿、文件打印、分送、催办、传阅、清退、立卷、备案、归档等工作。

3.负责政府常务会议等相关会议的事务性工作和政府领导参加重大活动的组织安排。

4.协调政府各部门、乡镇、街道之间的关系,研究乡镇、街道和政府各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报政府领导审批;转达和催办落实市政府领导指示、批示。

5.负责组织开展围绕政府工作的调研活动和调研情况综合;负责对上级和本级政府制定的方针、政策、部署的重要工作、决定和事项进行督查。

6.负责组织办理上级和本级的人大建议和政协提案;组织对市政府系统承办的建议提案办理工作的目标管理和督查考核。

7.负责市政府法制建设、管理和指导监督依法行政工作。

8.负责全市外事管理工作,承办因公出国(境)人员的申报、办理护照、签证等工作;负责重要外宾来浏的组织接待和协助有关部门对居留的外国(境)人进行管理;承担和外国缔结友好城市及与国外友好城市在政治、经济、文化等方面的交流工作(下半年因机构改革,该项工作职能划转至市委办)。

9.负责全市应急管理日常工作;指导乡镇、街道、政府各工作部门和其他相关部门开展应急工作;协调政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件(下半年因机构改革,该项工作职能划转至市应急管理局)。

10.负责上级和本级“市长信箱”的办理工作。

11.负责管理市政府新闻工作和全市园区发展的综合协调工作。

12.负责全市征地拆迁补偿安置工作的组织、指导、协调、监督工作。

13.负责行政效能和损害经济发展环境方面的投诉受理、指导协调、信息综合等工作。

14.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。政府办包括:经研室、征拆办、应急办、外事办、园区办、新闻办、优化办7个二级机构和秘书科、文电科、综合科、行政科、督查室、依法行政指导科和复议应诉科7个内设科室。

(二)决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括:经研室、征拆办、应急办、外事办、园区办、新闻办、优化办 7 个二级机构和秘书科、文电科、综合科、行政科、督查室、依法行政指导科和复议应诉科7个内设科室。


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:浏阳市人民政府办公室                       金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,330.09

一、一般公共服务支出

29

2,519.53

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

116.98


9


九、卫生健康支出

37



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44

686.78


17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

3,330.09

本年支出合计

52

3,323.29

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26


年末结转和结余

54

6.80


27



55


总计

28

3,330.09

总计

56

3,330.09

         注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门:浏阳市人民政府办公室                       金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,330.09

3,330.09






201

一般公共服务支出

2,519.53

2,519.53






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,519.53

2,519.53






2010301

  行政运行

1,665.95

1,665.95






2010302

  一般行政管理事务

853.58

853.58






208

社会保障和就业支出

116.98

116.98






20805

行政事业单位离退休

116.98

116.98






2080501

  归口管理的行政单位离退休

98.44

98.44






2080502

  事业单位离退休

2.00

2.00






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.54

16.54






217

金融支出

693.58

693.58






21799

其他金融支出

693.58

693.58






2179901

  其他金融支出

693.58

693.58






         注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:浏阳市人民政府办公室                       金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,323.29

1,782.93

1,540.36




201

一般公共服务支出

2,519.53

1,665.95

853.58




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,519.53

1,665.95

853.58




2010301

  行政运行

1,665.95

1,665.95





2010302

  一般行政管理事务

853.58


853.58




208

社会保障和就业支出

116.98

116.98





20805

行政事业单位离退休

116.98

116.98





2080501

  归口管理的行政单位离退休

98.44

98.44





2080502

  事业单位离退休

2.00

2.00





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.54

16.54





217

金融支出

686.78


686.78




21799

其他金融支出

686.78


686.78




2179901

  其他金融支出

686.78


686.78




         注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:浏阳市人民政府办公室                       金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,330.09

一、一般公共服务支出

30

2,519.53

2,519.53


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

116.98

116.98



9


九、卫生健康支出

38





10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45

686.78

686.78



17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23



52




本年收入合计

24

3,330.09

本年支出合计

53

3,323.29

3,323.29


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54

6.80

6.80


一、一般公共预算财政拨款

26



55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

3,330.09

总计

58

3,330.09

3,330.09


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:浏阳市人民政府办公室                       金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,323.29

1,782.93

1,540.36

201

一般公共服务支出

2,519.53

1,665.95

853.58

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,519.53

1,665.95

853.58

2010301

行政运行

1,665.95

1,665.95


2010302

一般行政管理事务

853.58


853.58

208

社会保障和就业支出

116.98

116.98


20805

行政事业单位离退休

116.98

116.98


2080501

归口管理的行政单位离退休

98.44

98.44


2080502

事业单位离退休

2.00

2.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.54

16.54


217

金融支出

686.78


686.78

21799

其他金融支出

686.78


686.78

2179901

其他金融支出

686.78


686.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:浏阳市人民政府办公室                                                        金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,387.94

302

商品和服务支出

211.40

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

340.08

30201

办公费

19.45

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

292.07

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

432.13

30203

咨询费


310

资本性支出

1.50

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置

1.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

108.44

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

23.33

30207

邮电费

0.87

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

49.28

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

12.05

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

8.28

30211

差旅费

2.50

31008

物资储备


30113

住房公积金

72.52

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.01

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

49.76

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

182.09

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费

26.02

30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费

27.98

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

17.74

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

0.34

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

27.74

399

其他支出


30307

医疗费补助

0.85

30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

38.40

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

38.58

30229

福利费

4.48

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

70.58

30239

其他交通费用

94.91







30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

23.04




人员经费合计

1,570.03

公用经费合计

212.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:浏阳市人民政府办公室                                                       金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

148.00





148.00

1.65





1.65

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:浏阳市人民政府办公室                                                       金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2019年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出,故本表无数据。


第三部分  浏阳市人民政府办公室

 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市政府办2019年收入合计3330.09万元,支出合计3323.29万元。与2018年相比,收入减少1064.25元,减少24.21%,支出减少1071.05,减少24.37%。减少主要原因是因机构改革,减少了相关机构人员的项目经费和人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3330.09万元,其中:财政拨款收入3330.09 万元, 占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出3323.29万元,财政拨款支出3323.29万元,占 100%。其中,基本支出 1782.93万元,占 53.65%;项目支出 1540.36 万元,占46.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政府办2019年财政拨款收入合计3330.09万元,支出合计3323.29万元。与2018年相比,收入减少1064.25元,减少24.21%,支出减少1071.05,减少24.37%。减少主要原因是因机构改革,减少了相关机构人员的项目经费和人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

市政府办2019年度财政拨款支出3323.29万元,占本年支出的100%。与2018年相比,财政拨款支出减少1071.05万元,减少24.37%。减少主要原因是因机构改革,减少了相关机构人员的项目经费和人员经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019 年财政拨款支出3323.29万元,按功能支出分类分别为:一般公共服务支出2519.53万元,占总支出的75.81%;社会保障和就业支出116.98万元,占总支出3.52%;金融支出686.78万元,占总支出的20.67%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算1994.67万元,支出决算3323.29万元,完成年初预算的166%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为1604.39万元,支出决算数为1665.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员工资调标及补发提标部分(含2018年)。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为309.68万元,支出决算数为853.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年度中追加了各项中心工作的工作经费。

3. 一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)

年初预算为80.6万元,支出决算数为116.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员提标及退休老同志抚恤金。                       

4.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)

年初无预算,支出决算数为686.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是市政府为扶持金融行业发展追加的工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政府办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1782.93万元,其中:人员经费1570.03万元,占88%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费212.9万元,占12%,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护) 费、劳务费、工会经费、公务租车费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市政府办2019年度“三公”经费财政拨款支出预算148万元,支出决算1.65万元,完成预算的0.01%。其中:

因公出国(境)费支出预算0万元,决算0万元,预决算保持一致。与上年相比,因公出国(境)费支出决算减少0.78万元,

是因为2018年共计1人因公出国(境),2019年无因公出国(境)活动发生,相关费用减少。

公务用车购置及运行维护费预算0万元,决算0万元,预决算保持一致,与上年决算保持一致。

公务接待费支出预算148万元,决算数1.65万元,完成预算的0.01%。决算数小于预算数的原因是认真落实厉行节约规定,严格控制公务接待次数和规模,公务接待费减少。公务接待费支出决算较上年减少0.9万元,下降35%,减少的主要原因是认真落实厉行节约规定,严格控制公务接待次数和规模,2019年上级相关部门考察调研减少,公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算1.65万元中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费决算0万元;公务接待费支出决算1.65万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年无因公出国(境)活动发生。

2公务接待费支出1.65万元,全部为国内公务接待。2019 年政府办国内公务接待10批次、138人次。主要是上级单位来浏调研工作等接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费决算0万元,全年处置旧车0台,购置新车0台,截止2019年12月31日,车辆保有量0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

市政府办 2019 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一)本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理,强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求,我单位对2019 年度部门整体支出全面开展绩效自评,形成了自评报告,已在浏阳市人民政府网站进行了公开。绩效自评覆盖率为100%,涉及总支出 3323.29万元,包括基本支出1782.93 万元,项目支出1540.36万元。

(二)部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效自评得分98分,等级为优;运行维护专项绩效得分10分,等级为优。从评价情况看,预算执行情况良好,完成情况良好,预算绩效目标达成情况良好。

市政府办财务管理制度健全,部门整体支出合法依规,资金拨付都有完整的审批程序和手续,限额以上所需物资和服务全部使用政府采购形式,无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出212.9万元,比2018年减少6.98万元,减少3.2%。主要原因是因机构改革,减少了人员公用经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年度本部门会议费预算数10万元,决算支出数为1.09万元,完成年初预算的10%,主要用于“不忘初心、牢记使命”主题教育专项会议支出等;培训费预算数为9万元,决算支出数为0.38万元,完成年初预算的0.04%,主要用于纪检监察干部法学素养培训等支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额11.56万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.56万元。授予中小企业合同金额11.56万元,占政府采购支出金额的100%;其中:授予小微企业合同金额2.46万元,占政府采购支出金额的21.28%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分  附件

2019政府办整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门职能概述

市政府办是市政府的综合办事机构和协助市政府领导处理日常工作的机构,主要职责为:

1.负责政府政务值班,做好各种信息的收集、整理、反馈和上报;负责日常接待和人民群众来信来访工作。

2.负责《政府工作报告》、政府文件、领导讲话的起草、审核,文稿、文件打印、分送、催办、传阅、清退、立卷、备案、归档等工作。

3.负责政府常务会议等相关会议的事务性工作和政府领导参加重大活动的组织安排。

4.协调政府各部门、乡镇、街道之间的关系,研究乡镇、街道和政府各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报政府领导审批;转达和催办落实市政府领导指示、批示。

5.负责组织开展围绕政府工作的调研活动和调研情况综合;负责对上级和本级政府制定的方针、政策、部署的重要工作、决定和事项进行督查。

6.负责组织办理上级和本级的人大建议和政协提案;组织对市政府系统承办的建议提案办理工作的目标管理和督查考核。

7. 负责搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态,为市政府领导决策提供参考。

8.负责管理全市园区发展的综合协调工作。

9. 负责全市征地拆迁补偿安置工作的组织、指导、协调、监督工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门组织机构及人员情况

市政府办包括经研室、征拆办、园区办、智库建设协调服务中心、民兵训练基地5个二级机构,和秘书科、文电科、综合科、行政科、督查室和法规科6个内设科室。

单位年末在职人员81人,其中行政人员43人,事业人员38人。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

1.实际整体收支情况。本单位2019年度基本支出总资金1782.93万元,其中:人员经费1570.03万元,占88.06%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费212.9万元,占11.94%,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置等。

2.“三公” 经费总支出情况。

2019年本单位“三公”经费总额为1.65万元,其中因国出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费1.65万元,比上年减少35.34%,减少原因是认真落实厉行节约规定,严格控制公务接待次数和规模,公务接待费减少。

3.因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)情况

2019年本单位因国出国(境)费0万元,比上年减少100%,无因公出国(境)人数;公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平。

(二)项目支出

2019年度本单位项目支出总资金1540.36万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。其中,政府公文制作经费15万元,行政和应急值班经费10万元,专项资金112.89万元。

三、部门项目组织实施情况

本单位财务管理制度健全,部门整体支出合法依规,资金拨付都有完整的审批程序和手续,限额以上所需物资和服务全部使用政府采购形式,无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。

1.建立健全财务部门。根据《中华人民共和国会计法》的规定建立会计机构,配备了具有相应资格和能力的会计人员,实施必要的不相容岗位分类和轮岗。

2.理顺财务管理体制。实行“统一领导、归口管理”的财务管理体制。财务工作实行办公室负责制,办公室主任对财务工作负有领导责任。财会人员在办公室主任的领导下,根据工作任务和工作职责开展财会工作,并自觉接受财政、审计、税务部门的领导、检查、监督和业务指导。

3.完善财务管理制度。完善了各项财务管理制度,如办公室财务管理办法、经费支出标准、差旅费报销管理办法、会议费报销管理办法、采购管理办法等内部管理制度。

4.依法依规开展会计工作。根据实际发生的经济业务事项,按照国家统一的会计制度及进行账务处理、编制财务会计报告,确保财务信息真实、完整。

四、资产管理情况

本单位固定资产管理规范,完成年度固定资产清查,解决了从九十年代以来固定资产不明晰,登记不详细等问题。同时及时实施安全检查,及时做好维修维护。物资采购规范,申报、审批规范,领用制度健全。

五、部门整体支出绩效情况

2019年,本单位坚持“零差错、零失误、零缺陷、零容忍”工作标准、发扬工匠精神、追求精致极致、力求尽善尽美,不断在抓落实、优服务上取得新突破,为政府系统高效运转和政府工作顺利推进提供了有力保障。严格执行中央八项规定和省市相关规定,发扬艰苦奋斗精神,严控公用经费。结合本单位的实际情况,落实资金计划的编制,切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则,坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点,严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,逐步降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构。

六、存在的主要问题、改进措施和有关建议

本单位存在的主要问题一是预算管理有待加强,二是政府采购执行率有待提升。在下阶段工作中要进一步注重预算控制率和政府采购执行率,提升预算管理水平,提高资金使用效率。

七、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标,自评得分98分。

浏阳市人民政府办公室       

2020年11月12日        


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