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浏阳市人民政府农科教办公室2019年度部门决算

发布时间 : 2020-11-18 来源:浏阳市农业农村局 字体大小:

  

第一部分浏阳市人民政府农科教办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分浏阳市人民政府农科教办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分浏阳市人民政府农科教办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分浏阳市人民政府农科教办公室概况

一、部门职责

1. 贯彻宣传国家科教兴农和农科教工作的方针、政策和法律法规;

2. 制订全市科教兴农工作、农科教结合工作和农民教育培训工作发展规划,协调农业、科技、教育等部门农科教结合工作,指导乡镇农科教中心工作;

3. 负责农科教结合示范项目的申报与管理以及科教兴农计划的配套实施;

4. 负责农民职业技术教育、农业实用技术培训、农民素质教育、农业广播电视教育、农村实用人才培养、农业科技成果的示范推广;

5. 上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。浏阳市人民政府农科教办公室设有办公室和财务科两个科室,共有全额事业编制8人,在职人员8退休人员4人。

(二)决算单位构成。浏阳市人民政府农科教办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括:浏阳市人民政府农科教办公室本级。

第二部分浏阳市人民政府农科教办公室2019年度部门决算表

收入支出决算总表

    公开01表部门:浏阳市人民政府农科教办公室             单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

128.47

一、一般公共服务支出

28


二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6

73.5

六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

4.05


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

197.92


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22



49


本年收入合计

23

201.97

本年支出合计

50

201.97

用事业基金弥补收支差额

24


结余分配

51


年初结转和结余

25


年末结转和结余

52



26



53


总计

27

201.97

总计

54

201.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

      公开02

部门:浏阳市人民政府农科教办公室              单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

5

6

7

合计

201.97

128.47




73.5

208

社会保障和就业支出

4.05

4.05





20805

行政事业单位离退休

4.05

4.05





2080502

事业单位离退休

4.05

4.05





213

农林水支出

197.92

124.42




73.5

21301

农业

197.92

124.42




73.5

2130104

事业运行

104.7

104.7





2130199

其他农业支出

93.22

19.72




73.5

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

    公开03

部门:浏阳市人民政府农科教办公室                单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单

位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201.97

108.75

93.22




208

社会保障和就业支出

4.05

4.05





20805

行政事业单位离退休

4.05

4.05





2080502

事业单位离退休

4.05

4.05





213

农林水支出

197.92

104.7

93.22




21301

农业

197.92

104.7

93.22




2130104

事业运行

104.7

104.7





2130199

其他农业支出

93.22


93.22




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

    公开04

部门:浏阳市人民政府农科教办公室       单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

128.47

一、一般公共服务支出

28




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

4.05

4.05



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36





10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39

124.42

124.42



13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46





20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

128.47

本年支出合计

49

128.47

128.47


年初财政拨款结转和结余

23


年末财政拨款结转和结余

50




一般公共预算财政拨款

24



51




政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计 

27

128.47

总计

54

128.47

128.47


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                           公开05

部门:浏阳市人民政府农科教办公室                  单位:万元

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

128.47

108.75

19.72

208

社会保障和就业支出

4.05

4.05


20805

行政事业单位离退休

4.05

4.05


2080502

事业单位离退休

4.05

4.05


213

农林水支出

124.42

104.7

19.72

21301

农业

124.42

104.7

19.72

2130104

事业运行

104.7

104.7


2130199

其他农业支出

19.72


19.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                         公开06

部门:浏阳市人民政府农科教办公室                  单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

经济分类
科目编码

科目名称

决算数

经济分类
科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

101.73

302

商品和服务支出

1.8

310

资本性支出


30101

基本工资

29.54

30201

办公费


31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

0.5

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

28.38

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

20.32

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.21

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

0.25

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

4.04

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

0.89

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.49

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

5.73

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修()


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

3.62

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

5.22

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

 无形资产购置


30302

退休费

4.05

30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

 工会经费

1.55

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

0.15

30229

 福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

 公务用车运行维护费


31302

对社会保障基金补助


30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.02

30239

 其他交通费用


31303

补充全国社会保障基金





30240

 税金及附加费用


399

其他支出





30299

 其他商品和服务支出


39906

 赠与





307

债务利息支出


39907

国家赔偿费用支出





307011

 国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

 国外债务付息


39909

其他支出





30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

106.95

公用经费合计

1.8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                               公开07

公开07

部门:浏阳市人民政府农科教办公室                  单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.00


4.00 


4.00 

5.00 

1.51


1.51


1.51

0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                              公开08

部门:浏阳市人民政府农科教办公室                      单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:浏阳市人民政府农科教办公室本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分浏阳市人民政府农科教办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入201.97万元,比上年增加19.68%。总支出201.97万元,比上年增加19.68%增加的主要原因是上级项目增加

二、收入决算情况说明

2019年本年收入201.97万元,其中财政拨款收入128.47万元,占本年收入63.61%其他收入73.5万元占本年收入36.39%

三、支出决算情况说明

2019年本年支出201.97万元,其中财政拨款支出128.47万元,占本年支出63.61%其他支出73.5万元占本年支出36.39%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入128.47万元,比上年减少16.45%。财政拨款总支出128.47万元,比上年减少16.45%。财政拨款收入支出减少主要原因是本级项目收入、支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出本级决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出决算数128.47万元,占本年支出的63.61%上年决算数比较减少25.29万元,降低16.45%。支出较上年减少的主要原因是本级项目支出减少

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算128.47万元,其中:人员经费支出106.95万元,占本年支出的83.25%;日常公用经费1.8万元,占本年支出的1.4%;项目支出19.72万元,占本年支出的15.35%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年支出决算数128.47万元,与年初预算数比较减少37.81万元。主要原因是由于人员调动减少人员经费-事业运行1.33万元,减少公用经费-事业运行6.2万元,减少项目支出经费-其他农业支出30.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2019年度一般公共预算基本支出108.75万元,其中:人员经费支出106.95万元,占基本支出的98.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费支出1.8万元,占基本支出的1.66%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2019年度“三公”经费预算数9万元,决算数1.51万元,完成预算的16.78%。其中公务用车购置及运行维护费支出为1.51万元,完成预算的37.75%;公务接待费决算支出0万元,完成预算;因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严令禁止,厉行节约,严格“三公”经费审批程序和标准,控制减少“三公”经费。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少0.91万元,降低38.87%,其中:公务用车购置及运行维护费决算支出较上年减少0.91万元,减少的主要原因是车辆维护成本降低。公务接待费决算支出较上年减少0.05万元,减少的主要原因是厉行节约,公务接待。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2019年年末车辆保有量1台。公务接待0批次,0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理严格按照长沙市财政局、长沙市农委和浏阳市财政局有关财政重点评价文件要求进行管理。2019年本单位纳入绩效管理评价资金共93.22万元。其中本级财政乡村振兴现代农业农民培训工程1个,专项资金9.72万元;上级2018年农科教结合项目7个,专项资金73.5万元2019年省农业广播电视教育--省级示范性农民田间学校建设项目1个,专项资金10万元。浏阳市财政局、浏阳市农业农村局、浏阳市人民政府农科教办公室对下达资金的使用和管理情况进行监管。浏阳市人民政府农科教办公室按照绩效管理要求,推动项目进展,发挥项目经济和社会效益。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出1.8万元,比年初预算数减少5.2万元,降低74.29%。主要原因是:节约办公运行经费弥补人员经费的不足。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至201912 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1

第四部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。         

          

                        浏阳市人民政府农科教办公室

20201118


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