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2019年度浏阳市农业农村局部门决算

发布时间 : 2020-11-18 来源:浏阳市农业农村局 字体大小:

目  录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关农业、农村、农机工作的法律、法规和方针、政策、拟订全市农业发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。研究并提出全市农村经济发展的战略、政策和意见,监督检查农村政策的贯彻落实情况。

(二)拟订全市种植业(烤烟生产除外)发展计划,引导农业产业结构的合理调整农业资源的有效、合理配置及农产品品质的改善。

(三)研究提出并参与拟订全市深化农村经济体制改革的意见;指导、协调全市农业、农村社会化服务体系和基层农业机械服务体系建设;组织、指导农业、农机技术推广服务工作;会同有关部门指导、监督耕地保护与改造。依据相关法律法规,负责全市农业、农机行政执法工作。

(四)拟订全市农业产业化经营的发展规划,推进农业产前、产中、产后一体化建设;参与农业生产资料市场体系建设;预测并发布全市农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。负责全市农业现代化建设工作,协调、指导农业产业化经营和农产品加工及流通和农业市场体系建设。

(五)承担农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作职责。指导农用地、宜农荒滩、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。在环境保护部门统一指导下,对农业环境保护工作实施具体监督管理,负责土壤的监测、改良工作。

(六)拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,组织实施科技兴农战略;负责农作物生产科研和科技推广工作,指导有关社会团体为农业经济服务,组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农业职业技能培训、开发工作;指导、协调全市科教兴农工作,协调科技、教育等部门在农村的农民职业技术教育、农业实用技术培训、农业科技成果的示范推广;指导全市农科教中心的建设农民素质教育工作。

(七)组织实施农产品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作 ;组织协调农作物种子、肥料、农药等农业投入品质量的监测、鉴定;负责农产品农药残留量等质量检测工作。负责乡镇企业管理工作(含乡镇企业统计、农产品企业协调、服务、指导、休闲农业服务等职责)。

(八)负责指导农村土地承包(农村土地承包经营权登记除外)、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;负责组织、协调全市农民专业合作社工作,承担农民专业合作社的业务指导、试点示范、项目扶持、信息服务和培训等具体工作;负责农民负担和村民筹资筹劳管理工作,督促各项惠农政策落实;指导村级集体经济发展。

(九)负责扶贫开发工作;配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作。

(十)负责全市社会主义新农村建设的协调、督办、考核等日常工作。配合有关部门抓好农村基层组织建设、精神文明建设,指导农村小康建设,参与农村小城镇规划和建设的有关工作。

(十一)牵头负责农村基层党风廉政建设的指导协调、督办、考核等日常工作,负责农村集体经济组织审计工作。

(十二)负责农机安全监督管理工作。依法对拖拉机、收割机等自走式农业机械及其驾驶操作人员的牌证进行管理,处理非道路农机安全事故;负责调解、处理农机纠纷。

(十三)负责农机购置补贴政策的实施和监督;负责农机作业调查、行业统计及分析,农机安全技术检验,农业机械使用管理,农机更新换代和报废鉴定工作;负责先进农机具的选型、引进、试验示范和推广;负责各类农机具维修网点的管理;参与农村机耕道路建设与管理;做好防汛、抗旱期间农业机械使用的服务管理。

(十四)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。浏阳市农业农村局内设机构包括:浏阳市农业农村局内设机构包括:办公室、政工人事科、计财审计科、农产品质量安全监管科、政策法规科、乡村产业发展科、畜牧兽医水产科、机关党委办、乡村环境整治科、农村社会事务促进科、科技教育科、市场信息和项目科、农产品质量监测中心、农田建设科。

(二)决算单位构成。浏阳市农业农村局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:浏阳市农业农村局本级下设农业执法大队、扶贫事务中心、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、农环站、农机监理站、农产品质量安全监测中心、农村经营管理站、农业科学和农业机械研究所、原种场、蚕种园艺特有鱼类保护中心共11个二级机构。

第二部分 部门决算表


收入支出决算总表

部门:浏阳市农业农村局                                                                                                公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

14056.01 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3.6 

二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


社会保障和就业支出

16

375.41 

四、事业收入

4


九、卫生健康支出

17

4.00

五、经营收入

5


十二、农林水支出

18

15737.26 

六、附属单位上缴收入

6


十五、商业服务业等支出

19

11.25

七、其他收入

7

2070.31 

二十一、灾害防治及应急管理支出

20

2


8



21


本年收入合计

9

16129.92 

本年支出合计

22

16129.92

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

16129.92 

总计

26

16129.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:浏阳市农业农村局                                                                                                 公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16129.92 

14059.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070.31 

208

社会保障和就业支出

375.41

375.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位离退休

375.41 

375.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080502

事业单位离退休

333.65 

333.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.76 

41.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

4.00 

4.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.00 

4.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213

农林水支出

15737.26

13666.95

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070.31

21301

农业

14212.99

12192.68

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070.31

2130101

行政运行

2531.25

2525.69

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.56

2130102

一般行政管理事务

5

5.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2130104

事业运行

151.06

151.06

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2130106

科技转化与推广服务

622.41

622.41

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

84.00

2130108

病虫害控制

544.13

525.15

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

18.98

2130109

农产品质量安全

94.27

91.27

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.00

2130122

农业生产支持补贴

885.33

885.33

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2130124

农业组织化与产业化经营

1110.00

1110.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

16.94

16.94

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2130199

其他农业支出

8252.61

6343.84

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1908.77

21305

扶贫

1261.29

1211.29

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

50.00

2130505

生产发展

50.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

50.00

2130599

其他扶贫支出

1211.29

1211.29

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

21308

普惠金融发展支出

259.39

259.39

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2130803

农业保险保费补贴

259.39

259.39

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

3.60

3.60

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2136902

三峡工程后续工作

3.60

3.60

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

216

商业服务业等支出

11.25

11.25

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

21602

商业流通事务

11.25

11.25

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

11.25

11.25

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

2.00

2.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

22401

应急管理事务

2.00

2.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2240106

安全监管

2.00

2.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:浏阳市农业农村局                                                                                                 公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16129.92 

3135.10 

12994.81 

0.00 

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

375.41 

375.41 

0.00 

0.00 

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

375.41 

375.41 

0.00 

0.00 

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

333.65 

333.65 

0.00 

0.00 

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.76 

41.76 

0.00 

0.00 

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.00 

0.00 

4.00 

0.00 

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.00 

0.00 

4.00 

0.00 

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.00

0.00

4.00

0.00 

0.00

0.00

213

农林水支出

15737.26

2759.70

12977.56

0.00 

0.00

0.00

21301

农业

14212.99

2759.70

11453.29

0.00 

0.00

0.00

2130101

行政运行

2531.25

2526.25

5.00

0.00 

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00 

0.00

0.00

2130104

事业运行

151.06

151.06

0.00

0.00 

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

622.41

0.00

622.41

0.00 

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

544.13

0.00

544.13

0.00 

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

94.27

0.00

94.27

0.00 

0.00

0.00

2130122

农业生产支持补贴

885.33

0.00

885.33

0.00 

0.00

0.00

2130124

农业组织化与产业化经营

1110.00

0.00

1110.00

0.00 

0.00

0.00

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

16.94

0.00

16.94

0.00 

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

8252.61

82.40

8170.22

0.00 

0.00

0.00

21305

扶贫

1261.29

0.00

1261.29

0.00 

0.00

0.00

2130505

生产发展

50.00

0.00

50.00

0.00 

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

1211.29

0.00

1211.29

0.00 

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

259.39

0.00

259.39

0.00 

0.00

0.00

2130803

农业保险保费补贴

259.39

0.00

259.39

0.00 

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

3.60

0.00

3.60

0.00 

0.00

0.00

2136902

三峡工程后续工作

3.60

0.00

3.60

0.00 

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

11.25

0.00

11.25

0.00 

0.00

0.00

21602

商业流通事务

11.25

0.00

11.25

0.00 

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

11.25

0.00

11.25

0.00 

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

2.00

0.00

2.00

0.00 

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00 

0.00

0.00

2240106

安全监管

2.00

0.00

2.00

0.00 

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:浏阳市农业农村局                                                                                                 公开04

单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14056.01 

一、一般公共服务支出

15

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3.60 

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00


3


八、社会保障和就业支出

17

375.41 

375.41 

0.00


4


九、卫生健康支出

18

4.00

4.00

0.00


5


十二、农林水支出

19

13666.95

13663.35

3.60 


6


十五、商业服务业等支出

20

11.25

11.25

0.00


7


二十一、灾害防治及应急管理支出

21

2.00

2.00

0.00


8



22




本年收入合计

9

14059.61 

本年支出合计

23

14059.61

14056.01

3.60

年初财政拨款结转和结余

10

0.00 

年末财政拨款结转和结余

24

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

11

0.00 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12

0.00 


26





13



27




总计

14

14059.61 

总计

28

14059.61

14056.01

3.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:浏阳市农业农村局                                                                                                 公开05

单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

14056.01 

3126.53 

10929.48 

208

社会保障和就业支出

375.41

375.41

0.00

20805

行政事业单位离退休

375.41

375.41

0.00

2080502

事业单位离退休

333.65

333.65

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.76

41.76

0.00

210

卫生健康支出

4.00

0.00

4.00

21011

行政事业单位医疗

4.00

0.00

4.00

2101102

事业单位医疗

4.00

0.00

4.00

213

农林水支出

13663.35

2751.12

10912.23

21301

农业

12192.68

2751.12

9441.56

2130101

行政运行

2525.69

2520.69

5.00

2130102

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

2130104

事业运行

151.06

151.06

0.00

2130106

科技转化与推广服务

538.41

0.00

538.41

2130108

病虫害控制

525.15

0.00

525.15

2130109

农产品质量安全

91.27

0.00

91.27

2130122

农业生产支持补贴

885.33

0.00

885.33

2130124

农业组织化与产业化经营

1110.00

0.00

1110.00

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

16.94

0.00

16.94

2130199

其他农业支出

6343.84

79.38

6264.47

21305

扶贫

1211.29

0.00

1211.29

2130599

其他扶贫支出

1211.29

0.00

1211.29

21308

普惠金融发展支出

259.39

0.00

259.39

2130803

农业保险保费补贴

259.39

0.00

259.39

216

商业服务业等支出

11.25

0.00

11.25

21602

商业流通事务

11.25

0.00

11.25

2160299

其他商业流通事务支出

11.25

0.00

11.25

224

灾害防治及应急管理支出

2.00

0.00

2.00

22401

应急管理事务

2.00

0.00

2.00

2240106

安全监管

2.00

0.00

2.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:浏阳市农业农村局      公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2497.04

302

商品和服务支出

128.28

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

679.58

30201

  办公费

4.02

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

36.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

770.88

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

5.56

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

435.04

30205

  水费

0.02

31002

  办公设备购置

5.56

30108

  机关事业单位基本养老保险费

230.72

30206

  电费

1.63

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

44.64

30207

  邮电费

1.40

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

119.99

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

27.18

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

19.43

30211

  差旅费

1.46

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

133.59

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

3.35

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.24

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

495.64

30215

  会议费

0.14

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

12.73

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

177.15

30217

  公务接待费

0.18

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

54.51

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

221.68

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.55

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

1.48

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

31.03

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

18.17

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

9.92

30239

  其他交通费用

39.42







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

43.84




人员经费合计

2992.69

公用经费合计

133.84

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:浏阳市农业农村局                                                                                                 公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

113.50

0.00

57.50

0.00

57.50

56.00

111.24

0.00

57.03

0.00

57.03

54.21

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:浏阳市农业农村局                                                                                                公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

3.60 

3.60 

0.00 

3.60 

0.00

213

农林水支出

0.00

3.60

3.60

0.00

3.60

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

3.60

3.60

0.00

3.60

0.00

2136902

三峡工程后续工作

0.00

3.60

3.60

0.00

3.60

0.00









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入16129.92万元,总支出16129.92万元。与2018年相比,减少5138.02万元,减少24.16%,主要是因为2019年机构改革,对职能职责重新进行了划定,部分上级项目资金也随着职能职责的划转而划出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16129.92万元,其中:财政拨款收入14059.61万元,占87.16%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入2070.31万元,占12.84%

三、支出决算情况说明

本年支出合计16129.92万元,其中:基本支出3135.10万元,占19.44%;项目支出12994.81万元,占80.56%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计14059.61万元、支出总计14059.61万元,与2018年相比,减少4920.76万元,减少35.00%,主要是因为2019年机构改革,对职能职责重新进行了划定,部分上级项目资金也随着职能职责的划转而划出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出14056.01万元,占本年支出合计的87.14%,与2018年相比,财政拨款支出减少4924.36万元,减少25.94%,主要是因为2019年机构改革,对职能职责重新进行了划定,部分上级项目资金也随着职能职责的划转而划出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出14056.01万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出375.41万元,占2.67%卫生健康(类)支出4.00万元,占0.03%农林水(类)支出13663.35万元,占97.21%;商业服务业等(类)支出11.25万元,占0.08%;灾害防治及应急管理(类)支出2.00万元,占0.01%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3057.10万元,支出决算数为14056.01万元,完成年初预算的459.78%,其中:

1社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为278.24万元,支出决算为333.65万元,完成年初预算的119.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年末退休人员比预算时人员增加6人。

2社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为41.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此支出为职业年金单位部分,是在职工退休时由单位一次性缴纳,后由财政予以追加,年初未列入预算。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此支出为财政追加给我单位的干部医药费困难补助。

4. 农林水(类)农业(款)行政运行(项)。

年初预算为2037.26万元,支出决算为2525.69万元,完成年初预算的123.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年度机构改革,原畜牧局部分人员转隶到我局,其人员经费及商品服务支出也随之划转到我局,相应增加了支出决算。

5. 农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加5万元用于2018年非税收入执收奖励和征管经费。

6. 农林水(类)农业(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为151.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年度机构改革,原畜牧局部分人员转隶到我局,其人员经费及商品服务支出也随之划转到我局,相应增加了支出决算。

7. 农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为142.00万元,支出决算为538.41万元,完成年初预算的379.16%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级安排了新型职业农民培育专项资金、现代农机合作社建设扶持专项资金等专项资金,年初未列入预算。

8. 农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)。

年初预算为0万元,支出决算为525.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级安排了养殖环节病死猪无害化处理补助资金、动物防疫补助经费等专项资金,年初未列入预算。

9. 农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)。

年初预算为89.00万元,支出决算为91.27万元,完成年初预算的102.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结存的动物产品质量安全监管和检测经费于今年使用。

10. 农林水(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为885.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级安排了2018年大规模种粮大户扶持、农机购置补贴等专项资金,年初未列入预算。

11. 农林水(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。

年初预算为20.00万元,支出决算为1110.00万元,完成年初预算数的5550.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级安排了农村发展专项资金、农业产业化龙头企业培育项目资金、“百企”培育项目资金、农民专业合作社和农产品加工补助经费等专项资金,年初未列入预算。

12. 农林水(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为16.94万元,决算数大于年初算数的主要原因是:上级安排了渔业成品油价格补助等专项资金,年初未列入预算。

13. 农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。

年初预算为490.60万元,支出决算为6343.84万元,完成年初预算数的1293.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级安排了优势特色主导产业发展资金、中央农业支持保护补贴、家庭农场成户工程专项、稻谷目标价格补贴,本级追加了专业捕捞渔民生活困难补助资金、原种场解困资金等专项资金,年初未列入预算。

14. 扶贫(类)其他扶贫支出(款)普惠金融发展支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为259.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本级追加了精准扶贫经费,未列入年初预算。

15. 商业服务等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级安排了生猪调出大县奖励资金,年初未列入预算。

16. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本级追加了企业发展专项资金,年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3126.53万元,其中:人员经费2992.69万元,占基本支出的95.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出;公用经费133.84万元,占基本支出的4.28%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维(修)护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为113.50万元,支出决算为111.24万元,完成预算的98.01%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为56.00万元,支出决算为54.21万元,完成预算的96.80%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是我局厉行节约,严格控制“三公”支出。与上年相比减少5.83万元,减少9.71%,减少的主要原因是我局厉行节约,严格控制“三公”支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为57.50万元,支出决算为57.03万元,完成预算的99.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局厉行节约,严格控制“三公”支出,与上年相比基本持平

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算54.21万元,占48.73%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算57.03万元,占51.27%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2.公务接待费支出决算为54.21万元,全年共接待来访团组846个、来宾6800人次,主要是接受上级各专项检查、督查、调研、考察等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为57.03万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费57.03万元,主要是单位执法执勤车辆支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入3.6万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出3.6万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》(浏财函〔20205号)要求,浏阳市农业农村局2019年部门整体支出情况开展了绩效自评,形成了自评报告,已在浏阳市人民政府网站进行公开(详见附件)。

(二)部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效自评得分99分,等级为优秀”;运行维护专项绩效得分99分,等级为优秀”。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出133.84万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少4.16万元,降低3.01%。主要原因是:调整部分机关运行经费用于弥补人员经费不足。

(二)一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数16.00万元,决算支出数为11.46万元,完成年初预算的71.63%;用于召开专项工作动员会议,人数458人,内容为产权制度改革、农村集体经济改革、农田建设开工部署等会议;培训费预算数20.00万元,决算支出数为9.22万元,完成年初预算的46.10%,用于各线专项工作培训,人数1300人,内容为新型职业农民培育、乡村兽医培训、官方兽医等培训

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额227.52万元,其中:政府采购货物支出84.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.04万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 浏阳市农业农村局

2020年11月18日

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