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浏阳市农业农村局2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-06-05 来源:浏阳市农业农村局 字体大小:

   

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家有关农业、农村、农机工作的法律、法规和方针、政策、拟订全市农业发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。研究并提出全市农村经济发展的战略、政策和意见,监督检查农村政策的贯彻落实情况。

2.拟订全市种植业(烤烟生产除外)发展计划,引导农业产业结构的合理调整农业资源的有效、合理配置及农产品品质的改善。

3.研究提出并参与拟订全市深化农村经济体制改革的意见;指导、协调全市农业、农村社会化服务体系和基层农业机械服务体系建设;组织、指导农业、农机技术推广服务工作;会同有关部门指导、监督耕地保护与改造。依据相关法律法规,负责全市农业、农机行政执法工作。

4.拟订全市农业产业化经营的发展规划,推进农业产前、产中、产后一体化建设;参与农业生产资料市场体系建设;预测并发布全市农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。负责全市农业现代化建设工作,协调、指导农业产业化经营和农产品加工及流通和农业市场体系建设。

5.承担农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作职责。指导农用地、宜农荒滩、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。在环境保护部门统一指导下,对农业环境保护工作实施具体监督管理,负责土壤的监测、改良工作。

6.拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,组织实施科技兴农战略;负责农作物生产科研和科技推广工作,指导有关社会团体为农业经济服务,组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农业职业技能培训、开发工作;指导、协调全市科教兴农工作,协调科技、教育等部门在农村的农民职业技术教育、农业实用技术培训、农业科技成果的示范推广;指导全市农科教中心的建设农民素质教育工作。

7.组织实施农产品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作 ;组织协调农作物种子、肥料、农药等农业投入品质量的监测、鉴定;负责农产品农药残留量等质量检测工作。负责乡镇企业管理工作(含乡镇企业统计、农产品企业协调、服务、指导、休闲农业服务等职责)。

8.负责指导农村土地承包(农村土地承包经营权登记除外)、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;负责组织、协调全市农民专业合作社工作,承担农民专业合作社的业务指导、试点示范、项目扶持、信息服务和培训等具体工作;负责农民负担和村民筹资筹劳管理工作,督促各项惠农政策落实;指导村级集体经济发展。

9.负责扶贫开发工作;配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作。

10.负责全市社会主义新农村建设的协调、督办、考核等日常工作。配合有关部门抓好农村基层组织建设、精神文明建设,指导农村小康建设,参与农村小城镇规划和建设的有关工作。

11.牵头负责农村基层党风廉政建设的指导协调、督办、考核等日常工作,负责农村集体经济组织审计工作。

12.负责农机安全监督管理工作。依法对拖拉机、收割机等自走式农业机械及其驾驶操作人员的牌证进行管理,处理非道路农机安全事故;负责调解、处理农机纠纷。

13.负责农机购置补贴政策的实施和监督;负责农机作业调查、行业统计及分析,农机安全技术检验,农业机械使用管理,农机更新换代和报废鉴定工作;负责先进农机具的选型、引进、试验示范和推广;负责各类农机具维修网点的管理;参与农村机耕道路建设与管理;做好防汛、抗旱期间农业机械使用的服务管理。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

浏阳市农业农村局内设机构包括:办公室、政工人事科、计财审计科、农产品质量安全监管科、政策法规科、乡村产业发展科、畜牧兽医水产科、机关党委办、乡村环境整治科、农村社会事务促进科、科技教育科、市场信息和项目科、农产品质量监测中心、农田建设科。下设农业执法大队、扶贫事务中心、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、农环站、农机监理站、农产品质量安全监测中心、农村经营管理站、农业科学和农业机械研究所、原种场、蚕种园艺特有鱼类保护中心共11个二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)浏阳市农业农村局本级

(二)农业执法大队、扶贫事务中心、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、农环站、农机监理站、农产品质量安全监测中心、农村经营管理站、农业科学和农业机械研究所、原种场、蚕种园艺特有鱼类保护中心共11个二级机构。

三、涉及机构改革部门情况

根据中共湖南省委、湖南省人民政府和中共长沙市委、长沙市人民政府批准的《浏阳市机构改革方案》,将市农业局的职责,以及市发展和改革局的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、市国土资源局的农田整治项目、市水务局的农田水利建设项目等管理职责整合,组建市农业农村局,不再保留市农业局。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入等;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括农业农村局归口管理的专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算,故2020年政府性基金预算表为空。

(一)收入预算,2020年年初预算数5085.76万元,其中,一般公共预算拨款5072.26万元,纳入专户管理的非税收入13.50万元。收入较去年增加2028.66万元,主要增加因素有:一般公共预算拨款增加2025.96万元,主要增加政策性增资及机构改革转隶人员经费1470.26万元,科技转化与服务经费减少91万元,病虫害控制经费增加595万元,农产品质量安全经费增加70万元,农田建设经费增加40万元,农业组织化与产业化经营支出减少20万元,其他农业农村支出减少38.3万元

(二)支出预算,2020年年初预算数5085.76万元,其中,社会保障和就业支出238.72万元,农林水支出4847.04万元。支出较去年增加2028.66万元,主要是政策性增资及机构改革转隶人员经费1483.76万元,科技转化与服务经费减少91万元,病虫害控制经费增加595万元,农产品质量安全经费增加70万元,农田建设经费增加40万元,农业组织化与产业化经营支出减少20万元,其他农业农村支出减少49.1万元

、一般公共预算拨款支出预算

2020一般公共预算拨款收入5072.26万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为3785.76万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为1286.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:动物检疫、疫病监测和流调工作经费15万元,主要用于全面实现动物检疫合格证明电子出证;农产品质量安全检测、安全区建设专项工作经费120万元,主要用于植物、蔬菜、畜禽水产品兽药残留等的检验与检测;国家农产品质量追溯平台推广20万元,主要用于推广质量安全平台,完善基础数据录入,维护平台系统;“三品一标”认证监管专项经费9万元;主要用于“三品一标”工作任务专项督查;农业标准人生产经费25万元,主要用于农业标准化生产指导、推广、宣传、品牌建设;粮食生产及督查经费24万元,主要用于粮食生产、新品种新技术及春耕生产发动及督查;粮食安全及重金属污染治理经费20万元,主要用于粮食安全生产及重金属污染治理工作;农机为民服务争先创优“示范窗口”及“平安农机”示范乡镇创建10万元,主要用于“示范窗口”创建活动,强化农机安全生产;落实农机免费监理专项工作经费10万元,主要用于农机免费监理工作开展专项;乡村振兴重大活动工作经费20万元,主要用于乡村振兴重大活动开展;浏阳市两区划分专项经费330.5万元,主要用于粮食生产保护区与重要农产品功能区划定的技术服务费用;浏阳市高标准农田建设(新增产能)项目工作经费40万元,主要用于建设高标准农田;农药监管工作专项经费10万元,主要用于农药监管系统维护及日常督查管理;新型职业农民培训工程7万元,主要用于新型职业农民培训;农村基层党风廉政建设10万元,主要用于对农村基层财务检查,对举报和发现的问题进行调查落实;农村土地经营调解仲裁专项10万元,主要用于农民土地矛盾纠纷调解及相关政策法规进行宣传;农村资源流转交易中心运行经费6万元,主要用于农村资源流转交易中心运行;农村集体经济组织审计20万元,主要用于农村集体经济组织审计;动物防疫工作专项经费200万元,主要用于加强动物疫病监测、检测、控制动物疫病养生,提升养殖生产效益相关专项工作;防疫执法工作经费30万元,主要用于强化动物卫生监督和屠宰监管,做好渔业渔政执法等农业综合执法工作;强制免疫工作经费350万元,主要用于全市范围内重大动物疫病实现强制免疫,动物疫病免疫密度达100%,彻底消灭免疫空白点。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局机关、农业执法大队12家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款202万元,比2019年预算增加64万元,上升46.38%,主要是2019年机构改革后,原畜牧局、发改局、财政局、国土资源局的部分职责划转到我局,相关工作人员转隶到我局,相应增加机关运行经费

(二)三公经费预算

2020三公经费预算数为88万元,其中,公务接待费56万元,公务用车购置及运行费32万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费32万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年减少25.5万元,主要是公务用车运行费减少25.5万元,减少的原因是2019年实行事业单位车辆改革后,我单位原有8台公务及业务车辆,拟只保留4台业务车辆。

(三)政府采购情况

2020年政府采购预算总额634.5万元,其中,政府采购货物预算115万元;政府采购劳务、技术服务和租车等预算519.5万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020局整体支出5085.76万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出1000.5万元,其中:农产品质量安全检测、安全区建设专项工作经费120万元;浏阳市两区划分专项经费330.5万元;动物防疫工作专项经费200万元;强制免疫工作经费350万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至20191231日,部门所属车辆2辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备1台。

2020年预算安排采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

 第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020部门收支总体情况表

2. 2020部门收入总体情况表

3. 2020部门支出总体情况表

4. 2020财政拨款收支总体情况表

5. 2020一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6. 2020一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

7. 2020一般公共预算三公经费支出情况表(细化到公务用车购置费公务用车运行费公开)

8. 2020政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

附件表格汇总:浏阳市农业农村局2020年部门预算公开表格.XLS


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