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浏阳市农业农村局2018年度部门决算

发布时间 : 2019-11-12 来源:市农业农村局 字体大小:

 根据中共湖南省委、湖南省人民政府和中共长沙市委、长沙人民政府批准的《浏阳市机构改革方案》,将市农业局的职责,以及市发展和改革的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、市国土资源局的农田整治项目、市水务局的农田水利建设项目等管理职责整合,组建市农业农村局,不再保留市农业局。2018年,市农业局仍按照机构改革前批复的职责开展工作,现将原农业局的2018年度部门决算予以公开。

 目   录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  单位概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行党和国家有关农业、农村、农机工作的法律、法规和方针、政策、拟订全市农业发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。研究并提出全市农村经济发展的战略、政策和意见,监督检查农村政策的贯彻落实情况。

  (二)拟订全市种植业(烤烟生产除外)发展计划,引导农业产业结构的合理调整和农业资源的有效、合理配置及农产品品质的改善。

  (三)研究提出并参与拟订全市深化农村经济体制改革的意见;指导、协调全市农业、农村社会化服务体系和基层农业机械服务体系建设;组织、指导农业、农机技术推广服务工作;会同有关部门指导、监督耕地保护与改造。依据相关法律法规,负责全市农业、农机行政执法工作。

  (四)拟订全市农业产业化经营的发展规划,推进农业产前、产中、产后一体化建设;参与农业生产资料市场体系建设;预测并发布全市农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。负责全市农业现代化建设工作,协调、指导农业产业化经营和农产品加工及流通和农业市场体系建设。

  (五)承担农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作职责。指导农用地、宜农荒滩、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。在环境保护部门统一指导下,对农业环境保护工作实施具体监督管理,负责土壤的监测、改良工作。

  (六)拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,组织实施科技兴农战略;负责农作物生产科研和科技推广工作,指导有关社会团体为农业经济服务,组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农业职业技能培训、开发工作;指导、协调全市科教兴农工作,协调科技、教育等部门在农村的农民职业技术教育、农业实用技术培训、农业科技成果的示范推广;指导全市农科教中心的建设农民素质教育工作。

  (七)组织实施农产品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作 ;组织协调农作物种子、肥料、农药等农业投入品质量的监测、鉴定;负责农产品农药残留量等质量检测工作。负责乡镇企业管理工作(含乡镇企业统计、农产品企业协调、服务、指导、休闲农业服务等职责)。

  (八)负责指导农村土地承包(农村土地承包经营权登记除外)、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;负责组织、协调全市农民专业合作社工作,承担农民专业合作社的业务指导、试点示范、项目扶持、信息服务和培训等具体工作;负责农民负担和村民筹资筹劳管理工作,督促各项惠农政策落实;指导村级集体经济发展。

  (九)负责扶贫开发工作;配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作。

  (十)负责全市社会主义新农村建设的协调、督办、考核等日常工作。配合有关部门抓好农村基层组织建设、精神文明建设,指导农村小康建设,参与农村小城镇规划和建设的有关工作。

  (十一)牵头负责农村基层党风廉政建设的指导协调、督办、考核等日常工作,负责农村集体经济组织审计工作。

  (十二)负责农机安全监督管理工作。依法对拖拉机、收割机等自走式农业机械及其驾驶操作人员的牌证进行管理,处理非道路农机安全事故;负责调解、处理农机纠纷。

  (十三)负责农机购置补贴政策的实施和监督;负责农机作业调查、行业统计及分析,农机安全技术检验,农业机械使用管理,农机更新换代和报废鉴定工作;负责先进农机具的选型、引进、试验示范和推广;负责各类农机具维修网点的管理;参与农村机耕道路建设与管理;做好防汛、抗旱期间农业机械使用的服务管理。

  (十五)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。浏阳市农业农村局内设机构包括:办公室、政工人事科、计财审计科、农产品质量安全监管科、生产发展科、政策法规科、乡镇企业科、新农村办、农廉科。

  (二)决算单位构成。浏阳市农业农村局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:农业农村局本级以及农业执法大队、农机推广中心、农机监理站、农产品质量安全监测中心、蔬菜管理中心、农业科学研究所、农机学校、农机研究所、原种场、园艺示范场、蚕种场共12个单位。

                                                                                第二部分  2018年部门决算表(附后)

    01 收入支出决算总表

    02 收入决算表

    03 支出决算表

    04 财政拨款收入支出决算总表

    05 一般公共预算财政拨款支出决算表

    06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年总收入22106.59万元,比上年增长53.20%。总支出22106.59万元,比上年增长53.20%。增长的主要原因是:1、2017年度农机购置补贴在2018年度支出;2、原列入财政专户支出的中央耕地地保护资金自2017年下半年起由单位支出,列入部门决算。

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入22106.59万元,其中:财政拨款收入18980.37万元,占本年收入的85.86%;其他收入2789.69万元,占本年收入的12.62%。

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出22106.59万元,其中:财政拨款支出18980.37万元,占本年支出的85.86%;其他支出3126.22万元,占本年支出的14.14%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款总收入18980.37万元,比上年增加63.80%。财政拨款总支出18980.37万元,比上年增加63.80%。财政拨款收入支出增长主要原因是:1、2017年度农机购置补贴在2018年度支出;2、原列入财政专户支出的中央耕地地保护资金自2017年下半年起由单位支出,列入部门决算。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年财政拨款支出18980.37万元,占本年支出的85.86%,与上年度相比,增加7392.68万元,增长63.80%。其中基本支出减少250.05万元,减少的原因主要是2017年度同时支出了2016和2017两个年度的绩效考核奖;项目支出增加7642.73万元,增加的主要原因是1、2017年度农机购置补贴在2018年度支出;2、原列入财政专户支出的中央耕地地保护资金自2017年下半年起由单位支出,列入部门决算。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  全年财政拨款基本支出2315.14万元,其中:事业单位离退休支出307.80万元,占全年财政拨款基本支出的13.30%,用于发放全局离退休人员及遗属人员的离退休费及生活补贴支出;行政运行1088.43万元,占全年财政拨款基本支出的47.01%,主要用于局机关、农业执法大队在编在岗人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和日常工作运转的商品和服务支出;事业运行871.54万元,占全年财政拨款基本支出的37.65%,主要用于二级机构在编在岗人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和日常工作运转的商品和服务支出;其他农业支出47.36万元,主要用于发放国家农产品质量安全补助奖励及蚕种场社保缴费支出。财政拨款项目支出16665.23万元,其中其他人力资源和社会保障管理事务12.37万元,占全年财政拨款项目支出的0.07%,主要用于目标竞现奖励经费;事业单位离退休13.83万元,占全年财政拨款项目支出的0.08%,主要用于解决改制事业单位退休人员遗留问题专项和离休干部护理费提标支出;食品安全事务4万元,占全年财政拨款项目支出的0.02%,主要用于创建国家食品安全城市专项经费;事业单位医疗经费10万元,占全年财政拨款项目支出的0.06%,主要用于行政事业单位医疗经费;一般行政管理事务0.83万元,占全年财政拨款项目支出的0.004%,主要用于2017年市直单位非税收入征管及执收奖励;科技转化与推广服务861.71万元,占全年财政拨款项目支出的5.17%,主要用于上级2016年中央基层农技推广体系改革与建设、农村劳动力转移培训阳光工程配套资金、上级2017年现代农机合作社建设扶持专项、上级2017、2018年农机示范推广及服务能力建设专项、上级2017年新型职业农民培育工程专项目、冬种农业及油菜生产发展经费、粮食生产督查工作经费、农机购置补贴工作经费、农机为民服务创服务创先争优“示范窗口”建设经费、农业标准化生产经费、蔬菜产业化及基地建设扶持经费、水果产业化、标准化及生产基地扶持经费、上级2018年经济作物产业发展专项、上级2018年农业技术服务与安全监管专项;农产品质量安全75万元,占全年财政拨款项目支出的0.45%,主要用于农产品质量安全检测及安全区建设及上级2018年农产品质量安全管理专项;执法监管16万元,占全年财政拨款项目支出的0.09%,主要用于2018年农药安全监管专项;统计监测与信息服务33万元,占全年财政拨款项目支出的0.19%,主要用于信息员劳务及普迹农业统合服务站经费、上级2017年农业经济运行与营销促销专项;农业生产支持补贴1630.07万元,占全年财政拨款项目支出的9.78%,主要用于上级2017年农机示范推广及服务建设专项、上级2017、2018年农机购置补贴;农业组织化与产业化经营545万元,占全年财政拨款项目支出的3.27%,主要用于上级2017年“百企”培育项目专项、上级2017、2018年农业一化四体系与三产融合专项、上级2017年县域经济发展专项资金、上级2017年中央农业生产发展农民合作社专项、上级2018年农民专业合作组织发展专项;农产品加工与促销245万元,占合年财政拨款项目支出的1.47%,主要用于上级2017年现代农业特色产业园专项及上级2018年农产品加工引导专项;其他农业支出11589.17万元,占全年财政拨款项目支出的69.54%,主要用于扶贫管理经费、粮食生产及重金属污染治理经费、农村基层党风廉政建设工作经费、农村土地经营调解仲裁工作经费、农村土地确权颁证工作、农机安全日常管理、检查、水稻“种三产四”示范、农药监管工作、农业工作经费、农业局粮食生产专项、农业生产及抗灾备用金、三资管理交易平台信息化建设维护、上级2017、2018年产油大县奖励资金、上级2016年农村一二三产业融合试点发展资金、上级2017、2018年产粮大县资金、上级2017年家庭农场示范补助资金、上级2018年休闲农业专项、上级2018年中央农业支持保护补贴、上级中央农业适度规模经营补助、深化国有农场税费改革转移支付补助、农产品加工流通协会工作经费、实施乡村振兴战略相关经费、现代农庄专项发展、新农村办和现代办工作经费、原种场解困经费、重大现代农业项目活动工作、美丽乡村建设、目标兑现奖励经费;农村基础设施建设1435.56,占全年财政拨款项目支出的8.61%,主要用于上级2018年中央财政专项扶贫资金、精准扶贫经费;社会发展1.45万元,占全年财政拨款项目支出的0.009%,主要用于上级2017年第二批中央财政专项;扶贫贷款奖补和贴息7.03万元,占全年财政拨款项目支出的0.04%,主要用于上级2017年省级财政扶贫资金;其他扶贫支出106.05万元,占全年财政拨款项目支出的0.64%,主要用于市扶贫办扶贫工作经费;其他普惠金融发展支出18.65万元,占全年财政拨款项目支出的0.32%,主要用2017、2018年扶贫小额信贷奖励资金;棉花目标价格补贴18.65万元,占全年财政拨款项目支出的0.11%,主要用于上级2017、2018年棉花目标价格改革中央补贴资金;其他农林水支出5万元,占全年财政拨款项目支出的0.03%,主要用于上级2017年第二批农业财政专项资金;其他安全生产监管支出2万元,占全年财政拨款项目支出的0.01%,主要用于2017年三、四季度安全生产考核奖励资金。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2018年度一般公共预算基本支出2315.14万元,其中:人员经费支出2230.95万元,占基本支出的96.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费支出84.19万元,占基本支出的3.64%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  本单位2018年度“三公”经费预算数119.5万元,决算数117.05万元,完成预算的97.95%。其中公务用车购置及运行维护费支出为57.01万元,完成预算的47.7%;公务接待费决算支出60.04万元,完成预算的50.24%;因公出国(境)费预算数0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少5.17万元,减少4.23%,其中:公务用车购置及运行费决算支出较上年减少2.44万元,公务接待费决算支出较上年减少2.74万元,减少的主要原因是我局在业务量增大、人员增加的情况下,严格按照中央“八项”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求,认真落实“三公”经费管理的相关制度规定,严格控制开支范围及标准,切实加大了“三公”经费管理力度,力争“三公”经费逐年减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。处置旧车0台,购置新车0台,年末车辆保有量2台。公务接待1975批次,15800人次。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  按照预算绩效管理要求,我局积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理的质量和水平,推动我局预算绩效管理逐步实现制度化、规范化和科学化。我局组织局机关及所属预算单位对2018年度财政资金支出使用开展了绩效自评,涵盖财政资金收支情况、预算编制情况、执行管理情况、“三公”经费预算执行情况、综合管理情况、整体绩效等方面。从评价情况年,我局2018年预算编制、报送及时合规,机关节能降耗效果较明显,重要信息按要求及时公开,任务完成质量好。今后,我局将进一步完善绩效目标编制、加强预算管理、加强内控制度建设,不断加强预算绩效管理工作,有效防控各类财务风险。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出84.19万元,比年初预算数减少49.81万元,增长降低37.17%。主要原因是:1、严格按照中央八项规定厉行节约,对“三公”经费支出进行压缩。2、因人员经费缺口较大,部分运行经费调整用于解决人员经费缺口。

  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额369.85万元,其中:政府采购货物支出258.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.56万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,是一般执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

                                                                               第四部分 名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附表:第二部分 2018年部门决算表.doc

  浏阳市农业农村局

  2019年11月12日

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