浏阳市人民政府

• 　　目    录

  　　第一部分 浏阳市农业局2019年部门预算说明

  　　一、部门基本情况

  　　二、部门预算单位构成

  　　三、部门收支总体情况

  　　四、一般公共预算拨款支出预算

  　　五、其他重要事项的情况说明

  　　六、名词解释

  　　第二部分 浏阳市农业局2019年部门预算公开表格

  　　一、2019年部门收支总体情况表

  　　二、2019年部门收入总体情况表

  　　三、2019年部门支出总体情况表

  　　四、2019年一般公共预算支出情况表

  　　五、2019年一般公共预算基本支出情况表

  　　六、2019年财政拨款收支总体情况表

  　　七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  　　八、2019年政府性基金预算支出情况表

  　　九、2019年预算项目绩效目标表

  　　十、2019年整体支出绩效目标表

  　　十一、2019年部门预算经济科目分类表

      十二、2019年政府预算经济科目分类表
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•     一、部门基本情况

• 　　1.职能职责

　　浏阳市农业局是政府组成局，是主管全市农业工作的市人民政府的工作部门。其主要职责是：制定全市农业发展的中长期规划；负责全市乡村振兴、美丽新农村、种植结构调整、农产品安全体系建设、指导全市农业社会化服务体系建设和粮食、蔬菜标准化体系建设、监督耕地保护与改造；组织、指导农业技术部门服务全市农业生产、新品种、新技术、农机的推广、农机生产安全监管、农产品的残留量等质量的检测工作、全市农业、农机行政执法工作、扶贫开发工作、农村基层党风廉政建设的指导协调、督办、考核等及负责农村集体经济组织审计工作。

　　2、机构设置

　　（1）部门设置。目前农业局设置办公室、政工人事科、计财审计科（项目办）、法规科、生产（科教）科、农产品加工科、农业信息科、农廉科、新农村办（乡村振兴办）等九个内设科室；设农业执法队、农机监理站、农机推广中心、农产品质量监测中心、蔬菜管理和技术推广中心、扶贫办、农业科学研究所、农机研究所、农村经营管理办、农业技术推广中心、农环站、果药花茶中心、农科教、原种场、园艺场、蚕种场等十六个二级机构，还有接受委托将纪委驻农业局纪检组（公务员6人纳入预算）。

　　（2）人员情况。目前农业局在职人员293人（不含纪检组公务员6人），其中全额编197人（不含纪检组公务员6人），差额编35人，自收自支编61；离退休人员326人，其中离休2人，全额退休161人，差额退休人员3人、自收自支人员160人（以上含改制企业农机公司全额退休4人自收自支退休15人，农村基金会自收自支退休1人，共20人已列入），遗属为34人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

　　1、局机关

　　2、局属二级单位：农业执法队、农机监理站、农机推广中心、农产品质量监测中心、蔬菜管理和技术推广中心、扶贫办、农业科学研究所、农机研究所、农村经营管理办、原种场、园艺场、蚕种场等十二个单位，还有接受委托将纪委驻农业局纪检组（公务员6人纳入预算），其中，农机研究所为差额单位，原种场、园艺场、蚕种场为自收自支单位。

　　三、部门收支总体情况

　　收入为一般公共预算拨款和纳入财政专户的非税收入；支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。2019年本单位无政府性基金预算，故无政府性基金预算表。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数3057.1万元，较上年收入增加494.77万元，一方面原因为农业两区划定专项经费增加350万元，另一个原因为人员工资调标增加140万多元。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数3057.1万元，其中，一般公共服务3057.1万元。支出预算较上年增加494.77万元，一方面原因为农业两区划定专项经费增加350万元，另一个原因为人员工资调标增加140万多元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款3057.1万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为2315.50万元，其中：工资福利支出1899.26万元，包括用于基本工资、津贴补贴、养老保险、医保、公积金等人员经费；商品和服务支出138万元，包括办公费、印刷费、水电费、会议费、邮电费、差旅费等日常公用经费；对个人和家庭的补助278.24万元，包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为741.6万元，其中：一、专项工作类714万元是指为完成全市农业耕地两区划定（项目资金350万元）、乡村振兴、土地确权颁证，秸秆禁烧、重金属污染治理、蔬菜、粮食和油菜、水果等产业生产督查、农产品质量安全检测、农机购置补贴监管及农机安全服务创建、农村劳动力培训等专项工作的运转经费；二、其他类27.6万元是指为下属自收自支事业单位蚕种场、园艺场等解决职工养老保险、医疗保险缴费困难的专项经费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年局机关及下属十二个单位的运行经费为138万元，与上年度134万元基本上持平，增加的4万元原因为人员增加。

　　（二）“三公”经费预算：

　　2019年部门“三公”经费预算113.5万元，其中：公务接待费56万元，公务用车运行维护费57.5万元，因公出国（境）费0万元。与去年相比“三公”经费预算减少5万元，因本局严格按规定标准接待，坚持厉行节约，招待费方面节约5万元，今年还将进一步用好管好财政资金，严格控制“三公”经费。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门预算政府采购总额为400万元，其中：服务性采购350万元，货物类采购50万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按预算绩效管理工作总体要求，本单位预算整体支出为3057.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理；编制绩效目标的项目为农业耕地两区划定、农产品安全建设及检验检测、农业生产管理其他项等3个，预算金额为741.6万元。

　　（五）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆10台，其中：公务车1台、工具车1台、保障车8台。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备1台（农产品质量安全检测设备）。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、养老保险、医保、公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、会议费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务有车运行维护费及其他费。

　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算安排的公务招待费、公务用车购置及动行维护费和因公出国（境）费，其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出来；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置车辆支出（含车辆购置税），以及燃料、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的城市间交通费、食宿费等支出。

　　附件：1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年一般公共预算支出情况表

　　5.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　6.2019年财政拨款收支总体情况表

　　7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　8.2019年政府性基金支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年整体支出绩效目标表

　　11.2019年部门预算经济科目分类表

　　12.2019年政府预算经济科目分类表

　　附件：农业局2019年预算公开表.xlsx

　　2019年2月20日