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浏阳市农业技术推广中心2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-02-20 来源:市农业局 字体大小:

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  第一部分 浏阳市农业技术推广中心2019年部门预算说明

  一、部门基本情况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  第二部分 浏阳市农业技术推广中心2019年部门预算公开表格

  一、2019年部门收支总体情况表

  二、2019年部门收入总体情况表

  三、2019年部门支出总体情况表

  四、2019年一般公共预算支出情况表

  五、2019年一般公共预算基本支出情况表

  六、2019年财政拨款收支总体情况表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  八、2019年政府性基金预算支出情况表

  九、2019年预算项目绩效目标表

  十、2019年整体支出绩效目标表

  十一、2019年部门预算经济科目分类表

  十二、2019年政府预算经济科目分类表

  第一部分 浏阳市农业技术推广中心2019年部门预算说明

  一、部门基本情况

  1、职能职责

  农技中心是农业局下属单独预算单位,其主要职能职责是负责全市种植业技术推广的编制并组织实施;组织种植业新品种、新技术、新成果的引进和推广;承担农业技术的培训和咨询;负责搞好农情的监测、预报和生物灾害防治;负责植物检疫和农业投入品的质量检验、监测和管理等。

  2、机构设置

  (1)部门设置。农技中心内设办公室、计财科、农业信息站、粮油作物站、经济作物站、植保植检站、土壤肥料管理站、种子管理站、农业环保站共9个站、室。

  (2)人员情况。农技中心及托管的2个差额单位目前共有在职干部职工102人。

  二、部门预算单位构成

  农技中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有农技中心部门本级(托管的农业环境保护站和果药花茶中心2个编制单位与农技中心合署办公,财务合并)。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算只包括农技中心本级预算,部门收入包括一般公共预算收入,部门支出包括保障事业基本运行的经费及农作物病虫害专业化防治等相关项目的专项经费。

  2019年本单位无政府性基金预算,故2019年政府性基金预算表为空。

  1、收入预算:2019年年初预算数1592.66万元,一般公共预算拨款1592.66万元,无政府性基金预算拨款。收入预算较上年增加108.62万元,主要是因为人员经费增加。

  2、支出预算:2019年年初预算数1592.66万元,其中,一般公共服务支出1592.66万元。支出预算较上年增加108.62万元,主要是因为人员经费增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收入1592.66万元,具体安排情况如下:

  1、基本支出:2019年年初预算数为1532.66万元,其中工资福利支出1463.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出0.51万元,为一位遗属的生活补助。

  2、项目支出:2019年年初预算数为60万元,是指单位为完成特定事业工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,农作物病虫害专业化防治30万元,主要用于重大病虫防治等方面;种子检验13万元,主要用于种子检验的培训劳务等方面;农技推广4万元,主要用于下乡推广调查等方面;植物检疫3万元,主要用于植物检疫材料等日常开支;农业面源污染10万元,主要用于农业面源污染的劳务培训等方面。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、事业运行经费:2019年本单位事业运行经费预算69万元,即商品和服务支出,较上年减少3万,减少比率4%,主要是因为在职人员退休造成预算减少。

  2、“三公”经费预算:2019年部门 “三公”经费预算16万元,其中:公务接待费4万元,公务用车运行维护费12万元,因公出国(境)费0万元。较上年预算减少10万元,主要是公务接待费预算减少,我中心严格执行各项规章制度,厉行节约,规范公务接待活动标准和控制公务用车运行维护费用,严控“三公”经费开支。

  3、政府采购情况:2019年我单位政府采购预算总额为12万元,全部为预算货物采购,主要是车辆运行维护和燃油采购、办公用品采购。无政府采购服务预算。

  4、预算绩效管理情况:按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年我中心预算整体支出1592.66万元,其中,基本支出1532.66万元,项目支出60万元,用于保障职工工资,津补贴的及时足额发放、保障单位的正常运转,费用列支严格按照厉行节约精神,对预算资金进行了适当的控制,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的合并项目1个,为农作物病虫害专业化防治、农技推广、种子检验等项目,涉及项目支出60.00万元,主要用于农作物病虫害专业化防治,在农作物不减产基础上,减少种植成本,增加农户收入;早稻集中育秧工作,水旱轮作绿色高产创建和实施“种三产四”丰产工程,实现粮食增产、农业增效和农民增收;浏阳市重金属污染耕地修复治理与种植结构调整试点项目工作,设立安全利用区试点、推广低镉水稻品种;开展耕地质量与土壤墒情监测预报,着力化肥减量增效,强化耕地质量管理,实现作物生产“一减两提”目标,减少全市化肥施用量;规范种子市场,引进新品种实验;加大标准化生产,推动品牌建设提升;加强面源污染防治,优化农业生态环境等,实行项目支出绩效目标管理。

  5、国有资产占用情况:截至2018年12月31日,部门所属车辆5辆,全部为往年保有车辆。单价50万元以上的设备0台。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分 浏阳市农业技术推广中心2019年部门预算公开表格

   附件: 浏阳市农业技术推广中心2019年部门预算公开表格.doc

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