首页 > 专题专栏 > 单位专题 > 财政局 > 浏阳财政预决算公开 > 2019年及以后年度部门预决算 > 浏阳市科学技术局

2019年度浏阳市科学技术局部门决算

发布时间 : 2020-11-18 来源:浏阳市科学技术局 字体大小:

目录

第一部分  浏阳市科学技术局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分 

浏阳市科学技术局概况

一、 部门职责

1.贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、法律、法规,研究确定全市科技发展的布局和优先领域。

2.制定全市科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施;参与对全市经济社会发展有重大影响的综合性项目的论证与决策;研究并提出多渠道增加科技投入的措施和办法,优化科技资源的配置;牵头制定科技风险投资政策,推动风险投资体制形成;管理全市科学事业费、科学技术费及其他科技专项经费,协调有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段,加强对科技工作的宏观调控;参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划。

3.制定基础性研究、应用研究、新技术的开发应用研究和科技成果商品化、产业化的措施;组织和编制实施全市科技攻关计划、科技创新工程和社会发展等各类科技计划;组织申报和管理国家、省市级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金;负责管理和指导全市科技创新试点企业和民营科技企业的认定;负责乡镇、街道科技创新和企业科技工作,推动农村和企业的科技进步。

4.贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施;推动科技创新体制和运行机制建设,提高全市科技创新能力;制定完善科技人才的相关政策,促进科技人才资源合理配置;拟定科学技术普及工作规划和重大科普工作计划,推动科普工作发展;促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

5.负责科技法律法规的宣传、科技行政执法,组织全市科技成果的鉴定、验收,负责科技奖项的申报、评审、奖励,负责全市科技信息、科技保密、科技统计、科技档案工作,监督管理科技中介服务组织。

6.管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工程;组织制定全市高新技术开发和产业发展规划,提出和贯彻实施高新技术发展的政策措施,参与编制科技产业基地的产业规划;指导和组织实施全市科技研究开发机构的建设;指导和推动民营科技企业的发展。

7.负责全市科技外事工作,研究制定并组织实施全市对外科技合作与交流的规划与计划;负责组织科技外事与合作项目的审定工作;负责科学技术引进、消化、吸收和创新工作,促进高新技术出口及相关政策的贯彻落实。

8.贯彻落实上级有关外国专家管理的法律、法规及政策规定,拟订外国专家管理办法,推动建立健全重点外国专家服务联系机制,承担重点外国专家服务工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1.内设机构设置。科学技术局机关,内设机构包括:办公室(人事财务科)、工业科技科、农业科技科、社发科技科、生产力促进中心等5个科室。本部门目前共有在职在编干部职工27人(含纪检组人员4人),退休20人。

2.决算单位构成。科学技术局纳入2019年部门决算编制范围的预算单位只有科学技术局机关本级,没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:浏阳市科学技术局                                                                                      公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3920.29 

一、一般公共服务支出

14

54 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


六、科学技术支出

17

7199.16 

五、经营收入

5


八、社会保障和就业支出

18

60.24 

六、附属单位上缴收入

6


十、节能环保支出

19

30 

七、其他收入

7

5613.81 

十四、资源勘探信息等支出

20

2160.7 


8


二十一、灾害防治及应急管理支出

21

 30

本年收入合计

9

9534.1 

本年支出合计

22

 9534.1

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

9534.1 

总计

26

 9534.1

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 浏阳市科学技术局                                                                                             公开02

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9534.10 

3920.29 





5613.81 

201

一般公共服务支出

54.00

54.00






20114

知识产权事务

40.00

40.00






2011405

  国家知识产权战略

40.00

40.00






20138

市场监督管理事务

14.00

14.00






2013811

  标准化管理

14.00

14.00






206

科学技术支出

7,199.16

3,846.05





3,353.11

20601

科学技术管理事务

516.72

516.72






2060101

  行政运行

424.35

424.35






2060199

  其他科学技术管理事务支出

92.37

92.37






20604

技术研究与开发

4,041.62

1,294.51





2,747.11

2060402

  应用技术研究与开发

2,255.50

500.00





1,755.50

2060404

  科技成果转化与扩散

1,653.62

662.01





991.61

2060499

  其他技术研究与开发支出

132.50

132.50






20605

科技条件与服务

10.00






10.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

10.00






10.00

20607

科学技术普及

87.56

19.56





68.00

2060702

  科普活动

19.56

19.56






2060705

  科技馆站

10.00






10.00

2060799

  其他科学技术普及支出

58.00






58.00

20608

科技交流与合作

20.00

20.00






2060899

  其他科技交流与合作支出

20.00

20.00






20609

科技重大项目

300.00






300.00

2060901

  科技重大专项

300.00






300.00

20699

其他科学技术支出

2,223.26

1,995.26





228.00

2069901

  科技奖励

354.50

134.50





220.00

2069999

  其他科学技术支出

1,868.76

1,860.76





8.00

208

社会保障和就业支出

60.24

20.24





40.00

20805

行政事业单位离退休

20.24

20.24






2080502

  事业单位离退休

20.24

20.24






20899

其他社会保障和就业支出

40.00






40.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

40.00






40.00

211

节能环保支出

30.00






30.00

21110

能源节约利用

30.00






30.00

2111001

  能源节约利用

30.00






30.00

215

资源勘探信息等支出

2,160.70






2,160.70

21599

其他资源勘探信息等支出

2,160.70






2,160.70

2159999

  其他资源勘探信息等支出

2,160.70






2,160.70

224

灾害防治及应急管理支出

30.00






30.00

22401

应急管理事务

30.00






30.00

2240106

  安全监管

30.00






30.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:   浏阳市科学技术局                                                                                                    公开03

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9534.10 

444.59 

9089.51 




201

一般公共服务支出

54.00


54.00




20114

知识产权事务

40.00


40.00




2011405

  国家知识产权战略

40.00


40.00




20138

市场监督管理事务

14.00


14.00




2013811

  标准化管理

14.00


14.00




206

科学技术支出

7,199.16

424.35

6,774.81




20601

科学技术管理事务

516.72

424.35

92.37




2060101

  行政运行

424.35

424.35





2060199

  其他科学技术管理事务支出

92.37


92.37




20604

技术研究与开发

4,041.62


4,041.62




2060402

  应用技术研究与开发

2,255.50


2,255.50




2060404

  科技成果转化与扩散

1,653.62


1,653.62




2060499

  其他技术研究与开发支出

132.50


132.50




20605

科技条件与服务

10.00


10.00




2060599

  其他科技条件与服务支出

10.00


10.00




20607

科学技术普及

87.56


87.56




2060702

  科普活动

19.56


19.56




2060705

  科技馆站

10.00


10.00




2060799

  其他科学技术普及支出

58.00


58.00




20608

科技交流与合作

20.00


20.00




2060899

  其他科技交流与合作支出

20.00


20.00




20609

科技重大项目

300.00


300.00




2060901

  科技重大专项

300.00


300.00




20699

其他科学技术支出

2,223.26


2,223.26




2069901

  科技奖励

354.50


354.50




2069999

  其他科学技术支出

1,868.76


1,868.76




208

社会保障和就业支出

60.24

20.24

40.00




20805

行政事业单位离退休

20.24

20.24





2080502

  事业单位离退休

20.24

20.24





20899

其他社会保障和就业支出

40.00


40.00




2089901

  其他社会保障和就业支出

40.00


40.00




211

节能环保支出

30.00


30.00




21110

能源节约利用

30.00


30.00




2111001

  能源节约利用

30.00


30.00




215

资源勘探信息等支出

2,160.70


2,160.70




21599

其他资源勘探信息等支出

2,160.70


2,160.70




2159999

  其他资源勘探信息等支出

2,160.70


2,160.70




224

灾害防治及应急管理支出

30.00


30.00




22401

应急管理事务

30.00


30.00




2240106

  安全监管

30.00


30.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:浏阳市科学技术局 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3920.29 

一、一般公共服务支出

15

 54

 54


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20

 3846.05

3846.05 



7


八、社会保障和就业支出

21

20.24 

 20.24



8



22




本年收入合计

9

3920.29 

本年支出合计

23

 3920.29

 3920.29


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

3920.29 

总计

28

 3920.29

 3920.29


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:浏阳市科学技术局                                                                                                      公开05

                                                                                                                                  单位:万元

项    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 3920.29

444.59 

3475.7 

2011405 

 国家知识产权战略

40


40

2013811

 标准化管理

14


14

2060101 

 行政运行

424.35

424.35


2060199 

 其他科学技术管理事务支出

92.37


92.37

2060402 

 应用技术研究与开发

500


500

2060404 

 科技成果转化与扩散

662.01


662.01

2060499

其他技术研究与开发支出

132.5


132.5

2060702

科普活动

19.56


19.56

2060899

其他科技交流与合作支出

20


20

2069901

科技奖励

134.5


134.5

2069999

其他科学技术支出

1860.76


1860.76

2080502

事业单位离退休

20.24

20.24


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:浏阳市科学技术局                                                                                                               公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

394.63

302

商品和服务支出

 26.05

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

115.71

30201

  办公费

 0.74

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 78.64

30202

  印刷费

 0.34

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

109.07

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

 30.98

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

 1.22

30207

  邮电费

 0.1

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 20.85

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 22.46

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 15.7

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 23.91

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

 9.08

30217

  公务接待费

 0.2

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

 1.1

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 10.61

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

 0.96

30229

  福利费

 1.57

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 13.87

30239

  其他交通费用

 10.83







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 0.56




人员经费合计

418.54

公用经费合计

26.05

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 12





 12

 2.46





 2.46

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:浏阳市科学技术局                                                                                           公开08

单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:浏阳市科学技术局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计9534.1万元。与2018年相比,增加3686.44万元,增长63.04%,主要是因为2019年度市财政加大了科技经费投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9534.1万元,其中:财政拨款收入3920.29万元,占41.12%;其他收入5613.81万元,占58.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9534.1万元,其中:基本支出444.59万元,占4.66%;项目支出9089.51万元,占95.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3920.29万元,与2018年相比,增加1368.74万元,增长53.64%,主要是因为2019年度市财政加大了科技经费投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3920.29万元,占本年支出合计的41.12%,与2018年相比,财政拨款支出增加1368.74万元,增长53.64%,主要是因为2019年度市财政加大了科技经费投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3920.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出54万元,占1.38%;科学技术支出3846.05万元,占98.1%;社会保障和就业支出20.24万元,占0.52%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为581.79万元,支出决算数为3920.29万元,其中3343.77万元为上级下达的资金。

1、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)。

支出决算为40万元,主要是上级下达的知识产权方面资金。

2、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)标准化管理(项)。

支出决算为14万元,主要是上级下达的知识产权方面资金。

3、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为421.55万元,支出决算为424.35万元,完成年初预算的100.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因机构改革人员变动,我局涉改人员基本支出划入13.3万元,划出10.5万元,基本支出增加2.8万元。

4、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

年初预算为120.44万元,支出决算为92.37万元,完成年初预算的76.69%,决算数小于年初预算数的主要原因:一是指标调减:20万元用于精准扶贫帮扶、8万元用于全国县域创新驱动发展现场观摩点补助、2万元用于龙伏镇三下乡捐赠费用、4万元用于集里街道办事处神仙坳社区环境整治。二是指标增加:机构改革人员变动划入经费0.36万元、市财政下达2018年度争(融)资工作奖励经费5.9万元等。

5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。

支出决算为500万元,主要是上级下达的科技方面对企业的补助资金。

6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。

支出决算为662.01万元,主要是上级下达的科技方面对企业的补助资金。

 7、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。

支出决算为132.5万元,主要是上级下达的科技方面对企业的补助资金。

 8、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

年初预算为19.56万元,支出决算为19.56万元,完成年初预算的100%。 

9、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。

支出决算为20万元,市财政追加预算用于2019年度市校合作工作。

 10、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。

支出决算为134.5万元,主要是知识产权补助资金。

 11、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

支出决算为1860.76万元,主要是上级下达的科技方面对企业的补助资金。

 12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为20.24万元,支出决算为20.24万元,完成年初预算的100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出444.59万元,其中:人员经费418.54万元,占基本支出的94.14%,包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金等;公用经费26.05万元,占基本支出的5.86%,包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费用、公务用车运行维护费、其他交通费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为2.46万元,完成预算的20.5%,其中:

全年因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为12万元,支出决算为2.46万元,完成预算的20.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照厉行节约、八项规定要求,控制公务接待用餐标准和范围。与上年相比增加2.08万元,增长559.34%,增长的主要原因是全国县域创新驱动现场观摩点设在我市,我局牵头接待了全国各地与会人员用餐,从而导致我局2019年的公务接待费用相比上年有大幅增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.46万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费:0万元,本年因公出国(境)团组数0次、人数0人。

2、公务接待费支出决算为2.46万元,全年国内公务接待5批次310人。主要是全国县域创新驱动现场观摩点设在我市,我局牵头接待了全国各地与会人员用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年,我单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

见附件

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出26.05万元,比年初预算数减少5.95万元,降低18.59%。主要原因是:用于补充人员经费不足。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.41万元,用于召开2019年科技创新政策培训会议和R&D经费投入工作座谈会。开支培训费0.61万元,用于开展R&D经费投入工作培训和科技统计业务培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出,无政府采购货物支出、政府采购工程支出、政府采购服务支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位无公务车辆,无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。


第四部分

名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门职能概述

1.贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、法律、法规,研究确定全市科技发展的布局和优先领域。

2.制定全市科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施;参与对全市经济社会发展有重大影响的综合性项目的论证与决策;研究并提出多渠道增加科技投入的措施和办法,优化科技资源的配置;牵头制定科技风险投资政策,推动风险投资体制形成;管理全市科学事业费、科学技术费及其他科技专项经费,协调有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段,加强对科技工作的宏观调控;参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划。

3.制定基础性研究、应用研究、新技术的开发应用研究和科技成果商品化、产业化的措施;组织和编制实施全市科技攻关计划、科技创新工程和社会发展等各类科技计划;组织申报和管理国家、省市级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金;负责管理和指导全市科技创新试点企业和民营科技企业的认定;负责乡镇、街道科技创新和企业科技工作,推动农村和企业的科技进步。

4.贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施;推动科技创新体制和运行机制建设,提高全市科技创新能力;制定完善科技人才的相关政策,促进科技人才资源合理配置;拟定科学技术普及工作规划和重大科普工作计划,推动科普工作发展;促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

5.负责科技法律法规的宣传、科技行政执法,组织全市科技成果的鉴定、验收,负责科技奖项的申报、评审、奖励,负责全市科技信息、科技保密、科技统计、科技档案工作,监督管理科技中介服务组织。

6.管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工程;组织制定全市高新技术开发和产业发展规划,提出和贯彻实施高新技术发展的政策措施,参与编制科技产业基地的产业规划;指导和组织实施全市科技研究开发机构的建设;指导和推动民营科技企业的发展。

7.负责全市科技外事工作,研究制定并组织实施全市对外科技合作与交流的规划与计划;负责组织科技外事与合作项目的审定工作;负责科学技术引进、消化、吸收和创新工作,促进高新技术出口及相关政策的贯彻落实。

8.贯彻落实上级有关外国专家管理的法律、法规及政策规定,拟订外国专家管理办法,推动建立健全重点外国专家服务联系机制,承担重点外国专家服务工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其他工作。

(二)部门组织机构及人员情况

浏阳市科技局是财政全额拨款行政单位,负责全市科学技术和重点外国专家服务工作的市人民政府工作部门。设办公室、工业科技科、农业科技科、社会发展科技科等4个内设科室和市生产力促进中心、市技术市场管理办公室、长沙浏阳花炮工程技术研究中心等3个事业单位。现配备行政编制11个,事业编制14个,编委登记在编人员23人(不含驻科技局纪检组4人),在职23人(不含驻科技局纪检组4人),离退休人员20人。

(三)年度重点工作计划

1、扶持高新产业。通过对符合条件的科技创新“小巨人”企业、高新技术企业和高技术行业企业给予补助,进一步强化高新技术企业基础,做大、做强、做优高新技术产业,为供给侧结构性改革提供创新支撑和引领。

2、加大R&D投入。落实相关R&D投入补助政策,刺激和引导我市企业持续加大研发经费投入,确立企业科技投入主体地位,激发全社会创新活力与创造潜能,强化创新驱动发展,积极主动应对可能出现的长沙对浏绩效考核变化。

3、繁荣技术市场。设立技术转移(分)中心(工作站)补助资金,鼓励省内外知名高校、科研院所、科技中介机构入驻浏阳开展技术服务,推动跨区域、跨领域的技术应用协同创新,突破一批核心技术,开发一批重点产品,着力壮大浏阳品牌经济,加速科技成果转化,促推政产学研金一体化进程。

4、建设科技平台。对科技研发平台、科技成果转化平台、企业院士专家工作站等科技平台给予奖励;出台政策鼓励支持多元化主体在全市范围内开展众创空间或星创天地建设、运营和服务,在全市营造良好的创新创业工作环境。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年我局部门预算支出586.88万元,其中基本支出444.59万元,用于保障机关各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。项目支出142.29万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项费用。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

1.实际整体收支情况。

2019年实际预算基本支出444.59万元,同比增加8.85万元,增加2%。主要原因是人员增资。

2.“三公” 经费总支出情况。

2019年,我局“三公”经费预算12万元(其中公务接待12万元),实际决算支出24554元,全部为公务接待24554元。无公务用车和因公出国(境)费。三公经费控制率在100%以下,未超预算。

3.因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)情况。

2019年我局无因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)情况。

(二)项目支出 

1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2019年项目支出总计9089.51万元,同比增加3677.59万元,增加67.96%。其中,一般公共服务支出54万元,占比0.59%;科学技术支出6774.81万元,占比74.53%;社会保障和就业支出40万元,占比0.44%;节能环保支出30万元,占比0.33%;资源勘探信息等支出2160.7万元,占比23.77%;灾害防治及应急管理支出30万元,占比0.33%。

以上经费,浏阳科技三项费用专户经费3333.41万元、浏阳市科学技术经费专户经费5613.81万元,局项目工作经费支出142.29万元。

2.项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

 2019年一般公共预算财政拨款支出项目支出3475.7万元其中,国家知识产权战略40万元,占比1.15%;标准化管理14万元,占比0.4%;其他科学技术管理事务支出92.37万元,占比2.66%;应用技术研究与开发500万元,占比14.39%;科技成果转化与扩散662.01万元,占比19.05%;其他技术研究与开发支出132.5万元,占比3.81%;科普活动支出19.56万元,占比0.56%;其他科技交流与合作支出20万元,占比0.58%;科技奖励134.5万元,占比3.87%;其他科学技术支出1860.76万元,占比53.54%。

以上经费,浏阳科技三项费用专户经费3333.41万元。

3.项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局制定了会议制度、学习制度、相关工作规定和请销假制度、财务管理制度等各项内部控制制度。其中财务业务层面的内部控制包括预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产管理业务控制、合同业务管理控制等,在执行中严格根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等规定进行操作,全局人员在工作中严格、较好地执行了上述管理制度,但在预算编制、绩效管理等方面还存在欠缺。

三、部门项目组织实施情况 

(一)加强组织领导、完善政策体系。

为加强领导、强化保障,市科技局牵头召开浏阳市科技创新大会,在全省县(市)中率先成立以由周其凤、印遇龙、谭建荣3名院士和9名科技专家担纲的科技创新专家咨询委员会。按照省、市科技工作要求,结合浏阳实际,研究出台《浏阳市关于推进科技创新的若干政策措施》,明确制定强化科技财政投入支撑、引导企业加大科研投入等十二条工作举措,配套科技发展计划及专项资金管理、知识产权、科技特派员、技术转移(分)中心(工作站)、技术交易、企业研发(R&D)经费投入、科技企业培育、众创空间星创天地等8项措施,构建起县域科技创新“1+8”政策体系,实现县域科技工作全覆盖,着力推动科技创新与产业建设深度对接。

(二)多角度细化业务指导、多举措优化项目绩效。

拓宽宣传渠道,建设政府网站专栏和“科技浏阳”微信公众号,召开全市科技系统工作会议,指导园区、乡镇、街道科技分管负责人和科技专干掌握科技政策,明确工作重点和抓手,推动全市科技工作网格化管理,不断激发基层创新智慧和创业活力。

狠抓项目申报、评审、验收等关键环节的作风建设,进一步充实专家库,强化项目评审专业性,实现立项前现场考察全覆盖,对项目真实性、可行性进行严格把关。切实做好到期项目结题验收,确保科技专项资金使用成效。

(三)加强队伍建设。

加强队伍建设,注重人才培育选用,公开招考引进2名专业人才,夯实队伍基础。深化学习型机关建设,制定年度学习计划,通过集中辅导、个人自学和讨论交流相结合的形式,不断强化学习。组织全体干部认真学习进一步激励广大干部新时代新担当新作为的十条措施、加强和改进优秀年轻干部培养选拔工作的实施办法等文件精神,激发干部工作活力,凝聚干事创业、攻坚克难的强大合力。

不断加强党风廉政建设,准确把握四种形态,开展挂证取酬清理、领导干部利用职务影响力“提篮子”清理等行动,机关廉洁氛围更加浓厚。深化党性党风党纪教育,开展参观廉政教育基地、上廉政党课等活动,强化警示教育,不断筑牢思想防线。围绕科技项目管理、知识产权补助等重点领域和关键环节,反复强调作风建设和纪律要求。强化日常作风纪律检查,领导班子轮流带队对干部作风进行随机督查,确保各项工作依法依规运行。

四、资产管理情况 

为规范固定资产的管理,制定了《固定资产管理制度》,对机关资产配置、资产更新和购置程序、资产保管、资产报废与核销、国有资产出租、出借所形成的收入等方面做出了明确的规定。做到了账实相符,报批手续完整,固定资产及时登记入账。

五、部门整体支出绩效情况 

2019年总支出9534.1万元,其中一般公共预算基本支出444.59万元,同比增加8.85万元,增加2%;项目支出9089.51万元,同比增加3677.59万元,增加67.96%。其中,一般公共预算项目支出3475.7万元(部门年初预算及上级经费支出142.29万元、浏阳科技三项费用专户经费3333.41万元),预算外项目支出5613.81万元(浏阳市科学技术经费专户经费)。

2019年,在市委、市政府的正确领导和各级各部门的大力支持下,科技局紧紧围绕年初确定的工作目标,以创新型县(市)建设为抓手,以科技政策为指导,以科技项目为支撑,全力服务浏阳经济发展大局。1—11月完成研发经费投入月报数58.18亿元,提前一个月完成全年目标任务;新增高新技术企业107家;完成技术贸易合同登记额10.29亿元,同比增长30.75%。科技创新工作在2019年全国科技工作会议和创新型县(市)培训班作典型推介,《求是》主管主办的《小康》杂志以《千年古县走出科技创新“浏阳路径”》为题进行专题报道。

一、坚持全面从严,着力党的建设,基层堡垒更加夯实

一是筑牢思想根基,着力加强班子建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,同步推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实工作,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,将初心使命转化成锐意进取、开拓创新的精气神和埋头苦干、真抓实干的行动力。召开主题教育专题民主生活会,广泛征求意见和建议,检视剖析领导班子和领导干部问题45个,建立整改清单,开展批评和自我批评,扎实推进整改落实,进一步锤炼党性,增进共识,促进团结,不断强化班子的凝聚力和战斗力。二是扎紧制度樊笼,切实防范廉政风险。严格落实民主集中制,完善“三重一大”事项集体决策制度,做到用制度管事管人,有效促进了党政班子决策的科学性和民主性。出台《机关财务管理办法》,厘清财务支出审批、报销、公务接待、政府采购等10个方面内容,促进机关财务管理科学化、规范化和制度化。制定《党风廉政建设和纪检监察年度计划》和《纪律作风建设量化考核细则》,建立日常作风督查常态化制度,班子成员轮流带队对日常作风纪律进行督查,将违纪情况与干部职工年度考核结果直接挂钩。三是健全基层组织,全面提升党建品质。严格落实党建工作责任,研究制定党建工作年度计划,党组会研究、部署支部工作,指导支部完成换届选举。成立党建办,明确3名年轻干部负责党建工作,支部设置更趋合理,支部班子配齐配强。按照支部“五化”标准,开好组织生活会,落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等制度,党员教育管理更加制度化,党员发展、党费收缴、组织关系转接程序化,进一步促进党员作用发挥,提升支部的战斗堡垒作用。

二、坚持靶向明确,着力企业培育,主体活力持续迸发

一是在研发投入上谋新。全省首创R&D归集统计服务外包,通过政府购买方式,聘请5家专业服务机构对全市规模以上企业开展业务培训、政策解读、“一对一”精准指导、数据采集等服务,帮助企业建立规范的研发费用归集制度,引导企业持续加大研发投入。成立专门领导班子,建立领导联片机制,开展企业走访指导挂图作战,组建5个小分队,联合乡镇(街道)、园区以及服务机构对企业开展上门指导服务,建立每日登记台账,责任到组,实现高新技术企业、规模以上重点企业全覆盖。二是在高企培育上扩量。构建“科技型中小企业—科技创新小巨人企业—高新技术企业”培育梯队,引导扶持企业走科技型、创新型企业发展道路。加强政策宣传和业务培训力度,对高新技术企业认定、研发经费加计扣除等优惠政策进行宣传、解读,帮助企业充分享受政策红利。全年有针对性地开展各类培训30余场,培训企业900余家,培训人数上千人次。积极指导企业申报高新技术企业,全市高新技术企业达到223家,企业质量进一步提升。三是在成果转化上求快。加快产学研一体化进程,积极开展市校合作,制定《浏阳市与中南大学市校合作工作方案》,与中南大学建立合作关系。根据浏阳产业特色和实际困难,面向全市征集技术需求107项,与中南大学开展技术对接,帮助浏阳企业降低创新成本,引导企业创新发展。鼓励引导企业与高等院校、科研院所合作,建立研发平台,组织企业参加长沙—中南大学湘雅医院科技成果对接活动,进一步加快科技成果落地转化。

三、坚持科技引领,着力提升服务,引擎作用充分彰显

一是严格项目管理优绩效。紧扣全市中心工作和产业发展实际,发布《2019年浏阳市科技计划项目申报指南》,出台《关于加强科技计划项目管理的通知》,优化资金拨付方式,由事前补助改为事后补助,狠抓关键环节作风建设,推动现场踏勘全覆盖。进一步充实专家库,强化项目评审专业性,建立黑名单制度,确保项目资金落在实地、发挥实效。制定《关于进一步明确科技计划项目管理职责的通知》,明确初审把关、项目出库、项目评审等各个环节职责,确保项目管理公开透明,强化廉政风险防控。二是用好政策红利强引领。加强向上汇报对接,紧盯各级项目,认真梳理企业实际情况,指导帮助企业完善申报材料,今年共争取省、市科技项目21批次,落地项目资金9000余万元。认真落实浏阳市科技创新“1+8”政策体系,下达2019年第一批科技计划项目21个,安排经费116万元;兑现浏阳市2018度企业培育、研发(R&D)经费投入、技术交易、众创空间星创天地等7项补助资金1545万元,充分调动企业科技创新主动性和积极性。三是秉持服务理念抓实绩。强化科技服务力度,深入园区及乡镇(街道)重点企业走访,挖掘技术合同资源,指导企业开展技术贸易合同登记工作,全年认定登记技术合同326项,成交额达到10.29亿元。认真做好先进复合材料产业链工作,积极参加中国国际复合材料工业技术展览会等招商活动,全年新引进项目14个。深入开展企业走访服务,收集帮扶企业问题36个,协助解决36个,帮助链上企业申报高新技术企业33家,争取湖南省研发财政奖补资金280万元,有效激发企业发展信心。

四、坚持资源整合,着力优化环境,创新氛围日益浓厚   

一是创新活力不断迸发。深入推进创新型县(市)建设,赴科技部对接创建工作,实时掌握创建工作动态,推介浏阳创建经验。牵头召开浏阳市创新型县(市)建设工作推进会,向各乡镇街道、园区、相关市直单位印发创建指标目标任务,建立联动机制,集全市力量协同推进,全市创新氛围更加浓厚。12月2日,浏阳作为全省两个代表之一,在“湖湘创新70年”湖南科技创新致敬大会上展示县域创新成就,获得“县域创新”奖。二是平台建设持续有力。积极组织域内众创空间、星创天地申报国家、省市级众创空间、星创天地,睿空间、“智慧浏阳河”文化创意孵化中心等2家单位成功申报国家级众创空间,新增新丰蔬菜种植、丰年蔬菜种植等2家省级星创天地,鼎钧联社水稻种植、好韵味茶油等2家长沙市星创天地。目前全市拥有国家、省市级众创空间、星创天地17家。指导建成全省第1个建在校园内的艺术科技博物馆;帮助浏阳夏布文创及推广中心成功获批2019年湖南省科普基地。三是惠民效果更加凸显。以服务乡村振兴、“一县一特一品牌”建设为重点,成立由60名专家组成的科技特派员服务团,在新型农民培训、技术指导等方面提供有针对性的技术服务,累计推广新技术、新产品99项,引进新品种83项,有效带动建档立卡贫困户脱贫致富1264户。积极开展2019年科技活动周活动,组织各乡镇街道认真开展科学、节能、健康、防灾等方面知识普及活动,参与群众达5万余人次,发放科普书籍和资料1万余册。

六、存在的主要问题 

(一)预算执行存在偏差

在实际经费列支中,未严格按照预算科目及专项项目进行列支,存在核算科目的调整现象。

(二)资金拨付有待优化

由于部门之间工作衔接,到位不是很及时;财政资金在拨付过程中,手续有待简化,资金管理有待规范。

七、改进措施和有关建议 

(一)科学合理编制预算,严格执行预算

按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中,严格按照预算科目支出,避免预算科目间的预算资金调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准。

(二)规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整披露相关信息。

八、部门整体支出绩效评价等级

综上所述,我局2019年度整体支出绩效评价综合评分为97分,评价等次为“优”。

附件1:部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2:部门整体支出绩效评价参考指标

附件3:财政项目支出绩效评价共性指标


附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表


填报单位:浏阳市科学技术局    

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职

人数

控制率

27

100%

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

 42224


 24554

   1、公务用车购置和维护经费




       其中:公车购置




             公车运行维护




   2、出国经费

 38500



   3、公务接待

 3724

 120000

 24554

项目支出:

1396600

 1400000

 1422900

1、业务工作专项

 1396600

 1400000

 1422900

2、运行维护专项




          ……




公用经费

 235200

 320000

 260542.36

    其中:办公经费

 235200

 320000

 260542.36

          水费、电费、差旅费




          会议费、培训费




政府采购金额

——

 160000


部门整体支出预算调整 

——



厉行节约保障措施

 按照上级八项规定制定了相关制度,日常工作中严格遵照执行。

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效评价参考指标

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

在职人员数:部门(单位)实际在职人数。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 8

过程

61

预算执行

20

预算完

成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=[(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)]×100%。

 5

预算控

制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 4

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=(实际建设面积/批准建设面积)×100% 。

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控

制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=(实际投资金额/批准投资金额)×100% 。

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。                

 4

过程

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。


 8


资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


 6

预决算信息公开

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇总信息资料准确,1分。  


 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作办结率

8

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

 8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。


 6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

合计

100



97

附件3

财政项目支出绩效评价共性指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

得分

项目立项

项目立项

规范性

5

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

①项目是否按照规定的程序申请设立。

②所提交的文件、材料是否符合相关要求。

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

5

绩效目标

合理性

5

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策。

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。

③项目是否为促进事业发展所必需。

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

5

绩效指标

明确性

5

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

③是否与项目年度任务数或计划数相对应。

④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。

5

预算执行

预算

完成率

2

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

2

预算

调整率

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

2

预算执行

支付

进度率

2

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。

实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。

既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

1

结转

结余率

1

部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。

结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

1

结转

结余

变动率

1

部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

1

业务管理

管理制度

健全性

4

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的业务管理制度。

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

4

制度执行

有效性

4

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定。

②项目调整及支出调整手续是否完备。

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。

④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

4

项目质量

可控性

6

项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

评价要点:

①是否已制定或其有相应的项目质量要求

或标准。

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等

必需的控制措施或手段。

6

财务管理

管理制度健全性

4

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法。

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

4

财务管理

资金使用合规性

5

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。

③项目的重大开支是否经过评估认证。

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途。

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5

财务监控有效性

4

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的监控机制。

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

4

项目产出

实际

完成率

10

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

9

完成

及时率

5

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[ (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] ×100%。

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

5

质量

达标率

7

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

5

成本

节约率

8

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本) /计划成本]×100%。

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

7

项目效益

经济效益

3

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

9

社会效益

3

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

2

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续

影响

2

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

10

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

10

合计



100



94


浏阳市科学技术局

2020年11月18日

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页