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浏阳市科学技术局2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-02-20 来源:市科学技术局 字体大小:

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  第一部分    浏阳市科技局2019年部门预算说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)预算绩效管理情况

  (五)国有资产占用使用情况

  六、名词解释

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  (三)机关运行经费

  (四)“三公”经费

  第二部分    2019年部门预算公开表格

  第一部分     浏阳市科技局2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、法律法规,研究全市科技发展布局和优先领域。

  2.制定全市科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施;参与对全市经济社会发展有重大影响的综合性项目的论证与决策;研究并提出多渠道增加科技投入的措施和办法,优化科技资源的配置。

  3.制定基础性研究、应用研究、新技术的开发应用研究和科技成果商品化、产业化的措施;组织和编制实施全市科技攻关计划、科技创新工程和社会发展等各类科技计划;组织申报和管理国家、省市级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金;负责管理和指导全市科技创新试点企业和民营科技企业的认定;负责乡镇、街道科技创新和企业科技工作,推动农村和企业的科技进步。

  4.贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施;推动科技创新体制和运行机制建设,提高全市科技创新能力;制定完善科技人才的相关政策,促进科技人才资源合理配置;拟定科学技术普及工作规划和重大科普工作计划,推动科普工作发展;促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

  5.负责科技法律法规的宣传、科技行政执法,组织全市科技成果的鉴定、验收,负责科技奖项的申报、评审、奖励,负责科技信息、科技保密、科技统计、科技档案工作,监督管理科技中介服务组织。

  6.管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工程;组织制定全市高新技术开发和产业发展规划,提出和贯彻实施高新技术发展的政策措施,参与编制科技产业基地的产业规划;指导和组织实施全市科技研究开发机构的建设;指导和推动民营科技企业的发展。

  7.制定全市专利及相关的知识产权发展战略和规划,并组织实施;协调上级部门对本市专利行政执法监督、调处、查处工作;负责专利及有关知识产权法律、法规的宣传普及和培训工作;组织和推广专利技术实施,指导、协调乡镇街道、企事业单位专利工作。

  8.负责全市科技外事工作,研究制定并组织实施全市对外科技合作与交流的规划与计划;负责组织科技外事与合作项目的审定工作;负责科学技术引进、消化、吸收和创新工作,促进高新技术出口及相关政策的贯彻落实。

  9.承办市委、市人民政府交办的其他工作。

  (二)机构设置

  (1)部门设置。科学技术局机关,包括办公室(人事财务科)、工业科、农业科、社发科、知识产权办、生产力促进中心等6科室。

  (2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工30人(其中纪检组人员4人、临聘人员2人),退休20人。

  二、部门预算单位构成

  纳入2019年部门预算编制范围的预算单位只有科学技术局机关本级,没有其他二级预算单位。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算是本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括保障局机关基本运行的经费,以及业务工作专项经费。

  2019年本单位无政府性基金预算,故2019年政府性基金预算表为空。

  (一)收入预算

  2019年年初部门收入预算数581.79万元,其中,一般公共预算拨款581.79万元。收入预算较上年增加53.29万元,主要是因为2018年调入工作人员4名人员经费及工资调增等费用的增加。

  (二)支出预算

  2019 年年初部门支出预算数581.79万元,其中,科学技术支出561.55万元,社会保障和就业支出20.24万元。支出预算较上年增加53.29万元,主要是因为2018年调入工作人员4名人员经费及工资调增等费用的增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

  2019年一般公共预算财政拨款收入预算数581.79万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为441.79万元,其中,工资福利支出389.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出20.24万元,主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;

  (二)项目支出:2019年年初预算数为140万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,其他科学技术管理事务支出120.44万元,主要用于科技合作与交流、科技活动周及科技宣传、科技成果转化、科技平台工作等方面;科普活动支出19.56万元,主要用于科普宣传工作等方面。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年局机关的机关运行经费32万元,较上年增加3.5万元,上升13%,主要是因为2018年调入工作人员而增加的经费。

  (二)“三公”经费预算

  2019年部门“三公”经费预算数为12万元,其中:公务接待费12万元;无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费预算。2019年“三公”经费预算与上年持平。

  (三)政府采购情况

  2019年部门政府采购预算总额16万元,其中政府采购服务预算16万元。

  (四)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年浏阳市科学技术局整体支出581.79万元,其中基本支出441.79万元,项目支出140万元,全部实行整体支出绩效目标管理,由于年初项目预算均为小项目,无重点项目,故编报绩效目标的项目0个。

  (五)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,部门无所属车辆,无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。2019年一般公共预算安排采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  六、名词解释

  (一)基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  (三)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (四)“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分    2019年部门预算公开表格

  附表1.2019年部门收支总体情况表

  2.2019年部门收入总体情况表

  3.2019年部门支出总体情况表

  4.2019年一般公共预算支出情况表

  5.2019年一般公共预算基本支出情况表

  6.2019年财政拨款收支总体情况表

  7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  8.2019年政府性基金预算支出情况表

  9.2019年预算项目绩效目标表

  10.2019年整体支出绩效目标表

  11.2019年部门预算经济科目分类表

  12.2019年政府预算经济科目分类表

  科技局2019年预算公开表.xlsx

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