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浏阳市接待办公室2019年部门预算公开

发布时间 : 2019-02-20 来源:浏阳市接待办公室 字体大小:
   


浏阳市接待办公室2019年度部门预算

    


第一部分浏阳市接待办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 浏阳市接待办公室2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算三公经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表


浏阳市接待办公室2019年部门预算说明


一、部门基本概况

1、职能职责

浏阳市接待办主要负责参与全市对外合作交流活动的联络接待工作;承担市委、人大、政府、政协四大家重要接待活动的后勤服务;负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作;参与各类大型节会活动的接待工作并提供接待业务指导。

2、机构设置

(1)部门设置。接待办无内设科室。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工7人(其中合同制聘用人员3人),无离退休人员,本单位在职人员编制及基本支出费用均由归市委办统一管理。

二、部门预算单位构成

接待办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有接待办部门本级。

三、部门收支总体情况

2019预算编制范围为浏阳市接待办公室。预算收入全部为一般公共预算拨款,支出包括保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算,故2019年政府性基金预算表为空。

(一)收入预算:2019年年初预算数332万元,其中,一般公共预算拨款332万元,与2018年预算数持平。

(二)支出预算:2019年年初预算数332万元;其中,一般公共服务支出332万元,与2018年预算数持平。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入332万元,全部为项目支出。其中:运转经费32万元,公用项目经费300万元。

(一)基本支出:本单位在职人员编制及基本支出费用均由归市委办统一管理,故无基本支出预算。

(二)项目支出:2019年年初预算数为332万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,运转经费经费32万元,主要用于办公费、劳务费及其他日常公用经费等方面;公用经费支出300万元,主要用于日常公务接待、重大会议活动等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位在职人员编制及基本支出费用均由归市委办统一管理,机关运行经费在市委办支出,基本支出机关运行经费0万元。

(二)“三公”经费预算

我办2019年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算200万元,包括公务接待费180万元,公务用车购置及运行维护20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护20万元),因公出国(境)费0万元。与去年预算相比,公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行维护、因公出国(境)费预算均持平。根据市委工作安排全市下乡调研、来客接待3台车辆由机关事务局委托我单位管理。

(三)政府采购情况

2019年我部门政府采购预算总额19.9万元,其中:政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。

(四)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年接待办整体支出332万元,其中,基本支出0万元,项目支出332万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出332万元,其中:公用经费项目300万元,运行经费32万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2018年1231日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。公车改革后,根据市委工作安排全市下乡调研、来客接待3台车辆由机关事务局委托我单位管理。

2019年一般公共预算安排采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  2019年部门预算公开表格


1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

(公开表格见附件)

2019年部门预算公开数据.xls

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