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浏阳市红十字会2018年度部门决算

发布时间 : 2019-11-11 来源:浏阳市红十字会 字体大小:

  浏阳市红十字会2018年度部门决算目录

    第一部分  浏阳市红十字会概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  浏阳市红十字会2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 浏阳市红十字会2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分   名称解释

  第一部分  浏阳市红十字会概况

  部门职责

  浏阳市红十字会为市政府管理的正科级事业机构,列入群团组织序列管理,是中国红十字会的地方组织,主要职责为:贯彻国家、省、市红十字会工作的方针、政策,研究拟定浏阳红十字事业发展规划、年度计划、目标任务和考评方案;积极开展乡镇(街道)、村(社区)、学校模范单位创建活动;建立健全灾害应急救援机制,做好备灾物资储备和管理,加强红十字应急救援体系建设;积极开展社会募捐、公益救助活动,壮大红十字志愿服务队,开展特色工作,形成常态化志愿服务;在村(社区)、机关、企事业单位等各类人群、各行业中普及救护知识,开展救护培训;开展各项红十字青少年活动;积极开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献等宣传工作;完成浏阳市委、市政府和上级红十字会交办的其它事项。

  2.人员情况

  2018年底我单位共有在职人员4人,整年度没有人员异动。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置

  浏阳市红十字会内设一个办公室。

  (二)决算单位构成。部门决算单位为浏阳市红十字会本级,没有其他二级预算单位。

  第二部分  浏阳市红十字会2018年度部门决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  第三部分  浏阳市红十字会2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入决算数为130.31万元,比上年减少97.11%,主要是抗洪救灾捐赠收入的减少。支出决算数为130.31万元。

  二、收入决算情况说明

  2018年度收入决算数130.31万元,其中:财政拨款收入89.41万元,占本年总收入的68.7%,比上年减少98.01%,主要是抗洪救灾捐赠收入减少4400万元,其他收入40.9万元,占本年总收入的31.3%,比上年增加49.38%,主要是无偿献血组织宣传经费增加。

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出决算数为130.31万元,其中:基本支出58.29万元,占当年总支出的44.7 %,比上年度增加12.26%;项目支出72.02万元,占当年总支出的55.3%,比上年度增加98.38%,主要是抗洪救灾捐赠支出增加4400万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款总收入89.41万元,比上年减少98%。财政拨款总支出89.41万元,比上年减少98%。财政拨款收入支出减少主要原因是抗洪救灾捐赠收入支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出89.41万元,占全年总支出的68.7%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出中基本支出58.29万元;项目支出31.12万元。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2018年度财政拨款基本支出58.29万元,其中:人员经费55.29万元,占全年财政拨款支出的95%,用于在编在岗人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出(住房公积金等);日常公用经费3万元,占全年财政拨款支出的 5%,用于开展日常工作所需的商品和服务支出。

  2018年度财政拨款项目支出31.12万元,其中行政事业类项目31.12万元。一般行政管理事务10万元,占全年财政拨款支出的32.1%,主要用于救护培训支出;其他红十字事业支出21.12万元,其中三献工作4.42万元,主要用于遗体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血宣传及困难救助;救护培训5万元,主要用于应急救护培训开展;市级重点工作经费1.08万元,用于市级重点工作项目开展;其他工作经费7.34万元,主要用于日常工作开展;蓝天救援队伍综治维稳工作经费3.26万元,主要用于救援队购买设备、救援工作开展。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数58.29万元。其中:人员经费55.29万元,占全年一般公共预算财政拨款基本支出的95%,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费3万元,占全年一般公共预算财政拨款基本支出的5%,包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  本单位2018年度“三公”经费预算数5万元,决算数0.11万元,完成预算的5.5%。其中公务用车购置及运行维护费支出为0万元,完成预算的0%;公务接待费决算支出0.11万元,完成预算的5.5%;无因公出国(境)费预算数0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是没有及时出账。部分支出积压到了2019年年初支出。二是严格“三公”经费支出管理。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年公务接待7批,累计23人次。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  2018年本单位无重点绩效评价项目,各项专项支出均较好地实现了预期绩效目标。根据财政预算管理要求,对2018年度本单位一般公共预算项目支出全面开展了自评。其中,救护知识培训工作项目,项目立项规范,绩效目标合理明确、预算编制合理;项目管理制度健全、执行有效性较好,资金按规定使用、预算执行率较高;项目完成度较高,通过项目实施,群众应急救护知识提高,社会效益较为显著,受益对象满意度较高。

  浏阳市红十字会2018年部门整体支出绩效自评报告

  一、部门概况

  (一)主要职能

  浏阳市红十字会为市政府管理的正科级事业机构,列入群团组织序列管理,是中国红十字会的地方组织,主要职责为:贯彻国家、省、市红十字会工作的方针、政策,研究拟定浏阳红十字事业发展规划、年度计划、目标任务和考评方案;积极开展乡镇(街道)、村(社区)、学校模范单位创建活动;建立健全灾害应急救援机制,做好备灾物资储备和管理,加强红十字应急救援体系建设;积极开展社会募捐、公益救助活动,壮大红十字志愿服务队,开展特色工作,形成常态化志愿服务;在村(社区)、机关、企事业单位等各类人群、各行业中普及救护知识,开展救护培训;开展各项红十字青少年活动;积极开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献等宣传工作;完成浏阳市委、市政府和上级红十字会交办的其它事项。

  (二)部门组织机构及人员情况

  浏阳市红十字会内设一个办公室。2018年我单位共有在职人员4人(参公管理),整年度没有人员异动。

  (三)年度重点工作计划

  1、紧抓无偿献血和造血干细胞捐献工作。完成团体预约无偿献血任务。积极开展宣传工作,特别是在6月14日举办第15个世界献血者日宣传周启动仪式,表彰无偿献血杰出贡献者,慰问无偿献血贫困志愿者。在9月份组织大型造血干细胞捐献巡讲活动,与教育局联合发文深入学校宣传。

  2、加大器官(遗体)捐献宣传、配合力度。深入乡镇街道宣传,与消信通合作,滚动播放器官捐献的公益视频,使我们的宣传深入乡镇街道、全市的医院、超市、宾馆、小区。

  3、广泛筹集资源提升人道救助能力。全力实施“小天使基金”项目救助白血病患儿、实施“友阿基金”项目救助脑瘫儿童、实施“博爱送万家暖心” 项目为困难家庭送温暖、积极开展重要节点的人道走访慰问。

  4、积极推进应急救护培训普及。全年计划共举办应急救护知识培训60场,培训25000人;开展“5.8”、“5.12”、“6.14”、世界急救日、造血干细胞等大型宣传活动次,发放各类宣传资料。计划开展救护员培训班3期,培训150名救护员,开展CPR+AED救护技能培训6期,培训150人;参加长沙市红十字会组织的救护师资技能大赛,选派优秀志愿者参加省、市红十字会组织的师资培训班学习,选派优秀师资到北京参加总位组织的救护师资提高班学习。

  5、深入开展红十字青少年活动。组织中小学生参与无偿献血、卫生宣传、文明劝导、烈士家属走访慰问等活动,提高青少年的奉献意识和志愿精神。组织救护师资、志愿者到中小学校或培训机构开展应急救护知识普及培训。与浏阳市教育局联合印发了《浏阳市中小学校应急救护培训2018—2020年工作规划》。

  6、实施“博爱家园”居家养老健康产业项目在全省树立先进典型。完善澄潭江镇荆坪村,“博爱家园”居家养老健康产业项目、完善基础设施和运转模式,发挥项目的作用,在全省项目建设中树立典型。

  7.加强与当地媒体合作,创新宣传形式,广泛宣传红十字理念,多形式、多方面,将红十字“人道、博爱、奉献”精神深入传播。

  8、抓好四支队伍建设:一是各街道、乡镇、部门、学校、医院等单位的会长和专干的业务能力提升;二是红十字蓝天救援队提质提档;三是红十字志愿服务队规范提质;四是充分发挥师资队伍作用。

  9.发挥好部门优势助力好市委市政府中心工作。

  (四)部门整体支出规模、使用方向主要内容和涉及范围

  2018年,我会在市委、市政府的正确领导和市红十字会的大力支持下,大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,加强组织建设,做好宣传工作,开展人道救助,扩大普培范围,全面推进红十字工作落细、落小、落实,较好发挥了政府人道领域的助手作用。2018年度支出决算数为130.31万元,其中:基本支出58.29万元,占当年总支出的44.73%;项目支出72.02万元,占当年总支出的55.27%。

  部门整体支出管理及使用情况

  (一)基本支出。2018年度基本支出决算数58.29万元。其中:人员经费55.29万元,占全年基本支出的94.85%,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费3.00万元,占全年基本支出的5.25%,包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  “三公”经费支出情况。我单位从源头堵塞漏洞,在制度出台前进行广泛、充分的论证,确保制度规范化和常态化。增强遵守和贯彻执行各项规定的自觉性并建立了民主理财制度、公务接待制度和公务用车等制度。在资金使用上一直按照国家财经法规和单位各项管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收付,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用。2018年 “三公”经费支出0.11万元,其中:1、因公出国(境)费0万元。2、公务用车购置及运行维护费0万元,3、公务接待费0.11万元。

  (二)项目支出。 2018年度项目支出72.02万元,其中行政事业类项目72.02万元。一般行政管理事务10万元,占全年项目支出的13.89%,主要用于医改专项;其他红十字事业支出21.12万元,占全年项目支出的29.33%,其中:三献工作4.43万元;市级重点工作经费1.08万元;其他工作经费7.34万元;救护知识培训费5万元;党建活动经费0.02万元;蓝天救援队综治维稳工作经费3.26万元。采供血机构40.90万元,占全年项目支出的56.79%,其中:无偿献血宣传经费22.90万元;上级市本级团体预约无偿献血宣传组织经费7.99万元;上级无偿献血宣传经费10.00万元。

  (三)财务管理状况

  2018年度浏阳市红十字会整体支出资金资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范。

  一、 部门项目组织实施情况

  1.广泛筹资提高红十字会的救助力

  全力实施“小天使基金”项目救助白血病患儿、实施“友阿基金”项目救助脑瘫儿童、实施“博爱送万家暖心” 项目为困难家庭送温暖、积极开展重要节点的人道走访慰问。共进行了万左右的资金和物资的救助。

  积极推进应急救护培训普及

  3.促推志愿队伍建设提质提档

  (1)指导红十字蓝天救援队建设提质提档。为救援队提供办公室、会议室、装备仓库和活动场地,在硬件完善、设备采购、内务建设等方面加大了投入力度。全年蓝天救援队共组织培训、开展或参与防汛演习、消防安全急救培训、溺水搜救等活动100余次。(2)指导红十字志愿服务队建设规范。协助红十字志愿服务队于2018年4月份完成了登记注册,拥有独立的办公室和活动、培训场地、完善了制度、丰富了志愿项目,拓展了服务范围,使志愿服务队由原来单纯搞无偿献血宣传转变为无偿献血、器官(遗体)捐献、造血干细胞捐献、救护知识培训、居家养老服务、人道走访慰问等方面全面推进的新型志愿服务队。同时致力于扶持乡镇分队的建立和发展,新成立的柏加分队、永安分队、澄潭江分队活动开展有声有色,共开展活动60余次。

  4.“三献”工作创新显成效

  紧抓无偿献血和造血干细胞捐献工作。团体预约无偿献血完成6250人,超额完成任务。造血干细胞捐献,共有2人初步配型成功,。共完成器官、遗体、角膜捐献14例,共有57人签订遗体器官捐献志愿书。

  5.实施项目建设在全省树先进典型

  “博爱家园”项目落地于澄潭江镇荆坪村,打造了包括居家养老服务中心、抱团养老服务点、博爱广场三位一体的温馨家园,项目理念新颖、配套齐全,氛围浓厚,群众支持度度高,凭借其独有的运作模式和造血功能助力精准扶贫工作和乡村振兴工作。项目得到了省市红十字会领导的高度肯定,全省各地州市“博爱家园”项目现场经验交流会在我市顺利召开,在省红十字会的项目推进会上进行了先进典型发言。

  6.认真贯彻落实好精准扶贫工作

  一是积极开展爱心助学活动。争取到拓维集团长沙10万元爱心助学资金到淳口镇荆坪小学和大瑶镇老桂新村开展了助学活动。

  四、其他需要说明的问题

  (一)存在的主要问题

  一是应急救护培训任务重,项目经费中救护培训预算远远不够,很多时候是靠志愿服务在支撑。二是本单位在资金管理方面有待进一步加强。

  (二)改进措施和有关建议

  1.科学合理编制预算,严格执行预算。在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的,按照费用预算调整的报批程序,经批准后再使用。

  2.在费用报账支付时,严格审核,控制费用跨年度报账,确保费用核算的及时性和完整性;按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报,严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

  3.加强项目资金管理,严格规范项目资金使用及审批制度。建立和规范专项资金管理制度,明确专项资金使用范围,严格规范专项资金的审批程序,切实做好专项资金专款专用,严禁专项资金挪作他用

  浏阳市红十字会

  2019年11月11日

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