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浏阳市红十字会2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-02-20 来源:浏阳市红十字会 字体大小:

  浏阳市红十字会2019年度部门预算目录

 第一部分 浏阳市红十字会2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支概况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  第二部分 浏阳市红十字会2019年部门预算公开表格

  一、2019年部门收支总体情况表

  二、2019年部门收入总体情况表

  三、2019年部门支出总体情况表

  四、2019年一般公共预算支出情况表

  五、2019年一般公共预算基本支出情况表

  六、2019年财政拨款收支总体情况表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  八、2019年政府性基金预算支出情况表

  九、2019年预算项目绩效目标表

  十、2019年整体支出绩效目标表

  十一、2019年部门预算经济科目分类表

  十二、2019年政府预算经济科目分类表

  第一部分 红十字会2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  1.职能职责:浏阳市红十字会为市政府管理的正科级事业机构,列入群团组织序列管理,是中国红十字会的地方组织,主要职责为:贯彻国家、省、市红十字会工作的方针、政策,研究拟定浏阳红十字事业发展规划、年度计划、目标任务和考评方案;积极开展乡镇(街道)、村(社区)、学校模范单位创建活动;建立健全灾害应急救援机制,做好备灾物资储备和管理,加强红十字应急救援体系建设;积极开展社会募捐、公益救助活动,壮大红十字志愿服务队,开展特色工作,形成常态化志愿服务;在村(社区)、机关、企事业单位等各类人群、各行业中普及救护知识,开展救护培训;开展各项红十字青少年活动;积极开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献等宣传工作;完成浏阳市委、市政府和上级红十字会交办的其它事项。

  2.机构设置:

  (1)部门设置。浏阳市红十字会内设一个办公室。

  (2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工4人。

  二、部门预算单位构成

  浏阳市红十字会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市红十字会本级。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算编报范围包括本级预算。收入为一般公共预算拨款,支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

  (一)收入预算:2019年年初预算数为82.92万元,其中财政拨款预算为82.92万元。

  (二)支出预算:2019年年初预算数为82.92万元。部门预算支出包括基本支出60.1万元,项目支出22.82万元。

  2019年度收入支出预算较2017年度增加17.15万元,主要人员增加导致基本支出增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收入82.92万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:包括工资福利支出56.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助支出、其他商品和服务支出。

  (二)项目支出:2019年年初预算数为22.82万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,包括救护知识培训工作经费21.38万元,主要用于培训和其他商品服务支出,市级重点工作经费1.44万元,主要用于市级重点工作。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款22.82万元。

  (二)“三公”经费预算

  我单位2019年公共财政拨款安排“三公”经费预算2万元,其中:公务接待费2万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少3万元,主要是因为公务用车运行费减少。

  (三)政府采购支出预算

  2019年我单位无政府采购预算。

  (四)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年红十字会整体支出82.92万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出22.82万元,其中:救护知识培训项目21.38万元;市级重点工作项目1.44万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)国有资产占用使用情况

  2019年度固定资产6.67万元。本单位无50万元以上和100万元以上设备。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分 红十字会2019年部门预算公开表格

  1.2019年部门收支总体情况表

  2.2019年部门收入总体情况表

  3.2019年部门支出总体情况表

  4.2019年一般公共预算支出情况表

  5.2019年一般公共预算基本支出情况表

  6.2019年财政拨款收支总体情况表

  7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  8.2019年政府性基金预算支出情况表

  9.2109年预算项目绩效目标表

  10.2019年整体支出绩效目标表

  11.2019年部门预算经济科目分类表

  12.2019年政府预算经济科目分类表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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