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胡耀邦故里管理局 2018年度部门决算

发布时间 : 2019-11-11 来源:耀邦同志故居管理处 字体大小:

胡耀邦故里管理局

2018部门决算

目   录

第一部分  胡耀邦故里管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

、部门决算单位构成

第二部分  胡耀邦故里管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  胡耀邦故里管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项说明

第四部分  名称解释

第一部分  胡耀邦故里管理局单位概况

一、部门职责:

1、贯彻执行党和国家有关文物保护、利用和红色旅游开发的路线、方针、政策及法律法规,编制胡耀邦故里发展规划和文物保护、利用方案并组织实施。

2、负责有关胡耀邦同志文物资料的收集、整理、保管工作,开展胡耀邦同志生平事迹研究。

3、负责胡耀邦故里旅游景区的建设和管理工作。

4负责胡耀邦故居、纪念馆等文物场馆的维修维护,举办胡耀邦同志生平业绩陈列及其他辅助陈列

5、宣传耀邦精神,发挥爱国主义教育基地、廉政文化教育基地和精神文明建设窗口的作用。

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

机构设置:

胡耀邦故里管理局共6个内设机构,均为副科级机构。1、办公室(人事管理部、纪检监察室)

负责制定本单位规划、计划、各项规章制度并组织实施;负责文秘、综合协调、档案管理;负责与各职能部门协调联络;负责本单位员工的教育培训工作;负责人事、机构编制和离退休老同志的管理和服务工作;负责干部职工的工资报批、专业技术人员的职称评聘、工人技术等级评定审核,职工社会保险办理等工作;负责宣传贯彻落实党风廉政建设会议和文件精神,监督检查党员干部职工遵守和执行国家法律、法规和党纪、党规的情况,抓好重点工作和项目的监察及违纪案件的查处等工作。

2、宣传教育部(研究室)

    负责宣传推介工作,负责胡耀邦同志生平事迹的宣传和工作交流;负责宣教员队伍建设、讲解词的撰写;负责胡耀邦同志故居网站制作、维护和推介;负责胡耀邦同志生平思想的研究,撰写研究文章;组织参与学术交流;负责提出重大业务课题和解决方案。

3、对外联络部

负责对外接待、联络,重要活动的组织协调;负责市场调研、旅游推介、旅游产品开发等工作。

4、文物资料部

负责胡耀邦同志相关文物资料的收集、整理和保管,负责胡耀邦同志生平事迹研究成果的利用;负责陈列布展的设计、更新;宣传标牌的设计制作、会场布置、摄影摄像及环境艺术的设计;负责景区宣传资料编印工作;负责拟订临时展览、联合展览的举办计划并组织实施。

5、行政事务管理部(园林环卫管理部)

负责制定财务计划、编制单位收支预决算;负责财务分析及资金的管理、监督、使用和核算;负责景区各类建筑物的日常维护、维修;负责物资采购、保管等后勤保障工作;负责景区绿化、环境卫生管理工作;负责重大节日景区环境美化工作的组织;负责对口指导物业公司的环境卫生、园林工作。

6、保卫部

负责景区的文物安全、消防安全、财产安全和游客安全;负责游客参观的售票、票检工作;负责单位重大活动现场保卫;协助公安等相关部门做好景区执法工作。

、部门决算单位构成

从决算单位构成看,只包括胡耀邦故里管理局决算。

第二部分  胡耀邦故里管理局2018年度部门决算表

第三部分  胡耀邦故里管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入4623.42万,比上年的3796.53万元增长21.78%。2018年支出4623.42万,比上年的3796.54万增长21.78%增长的主要原因是我局2018项目较2017年增多

二、收入决算情况说明

2018本年收入4623.42万元,其中:财政拨款收入3529.02万元,占本年收入的76.33%;其他收入1094.40万元,占本年收入的23.67%。

三、支出决算情况说明

2018年年支出4623.42万元,其中:财政拨款支出3529.02万元,占本年支出76.33%;其他支出1094.40万元,占本年支出23.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入3529.02万元,比上年的3127.18增加12.85%2018年财政拨款支出3529.02万元,比3127.18增加12.85%2018年财政拨款收入支出增长主要原因是我局2018年项目2017年增多

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3529.02万元,占全年支出总额4623.42万元的76.33%2017年3127.18增加401.84万元,幅为12.85%增加的主要原因是我局2018年项目2017年增多

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年支出结构分析,本单位2018一般公共服务支出17万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的0.48%文化体育与传媒支出2604.88万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的73.81%商业服务业等支出700万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的19.84%国土海洋气象等支出207.14万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的5.87%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年本单位一般公共预算财政拨款支出决算数3529.02万元,比年初预算数715.03万元增加2813.99万元,增幅为393.55%。其中基本支出决算数461.43元,比年初预算数475.96万减少14.53万元,减幅为3.05%;项目支出决算数3067.59万元,比年初预算数239.07增加2828.52万元,增幅为1183.13%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。  

  具体到项级科目的情况:  

  (1一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)支出决算17万元,年初没有安排预算,为年中追加的“罗霄山片区”暨神奇湘东文化生态旅游精品路线项目省级资金 

2文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化(项)支出决算18万元,年初没有安排预算,为年中追加的文化产业园引导与纪委工作经费;文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)支出决算1678.82万  年初预算安排715.03万元,完成预算234.79%。增加部分主要是年中胡耀邦故管理局创5A景区创建经费、2017年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金、景区场馆维修经费、2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金、胡耀邦故居揭幕活动经费、第一次全国文物普查经费等;文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物(项)支出决算908.06万 年初没有安排预算,为年中追加的上级2016年国家文物保护专项资金。 

  (3)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务(项)支出决算700万元,年初没有安排预算,为年中追加的上级大围山旅游景区中和镇停车场建设项目资金  

(4)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)支出决算207.14万元,年初没有安排预算,为年中追加的上级2015年第四批地址灾害综合防治体系建设项目资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出461.43万元,其中:人员经费支出299.49万元,占基本支出的64.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费支出161.94万元,占基本支出的35.10%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2018年度“三公”经费预算数50万元,决算数28.12万元,完成预算的56.24%。其中公务用车购置及运行维护费决算支出4.99万元,完成预算的99.80%;公务接待费决算支出23.13万元,完成预算的51.40%;因公出国(境)费无预算数和决算数。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年我局较好的落实了中央和省委省政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费:本年度无因公出国(境)费用支出

2. 公务用车购置及运行费支出:4.99万元。

公务用车购置费:本年未购置公务用车,公务用车购置费用未支出。

公务用车运行费:全年公务用车运行费支出4.99万元,其中包括车辆油耗费、维修费、保险费、ETC充值缴费等支出,公务用车保有量1辆。

3.公务接待费:全年公务接待费支出23.13万元,国内公务接待74批次(个),国内公务接待2884人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度政府性基金预算收入与支出。

九、预算绩效情况说明

部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出

2018年度基本支出461.43万元,其中:工资福利支出297.17万元、商品和服务支出161.94万元、对个人和家庭的补助2.32万元。

胡耀邦故里管理局各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批,对日常管理、支出管理、接待管理、车辆管理、其他费用管理做出了明确规定。

2、项目支出

2.1项目资金

2018年度项目支出4161.99万元。其中工资福利支出1.33万元、商品和服务支出662.01万元、对个人和家庭的补助9.53万资本性支出3489.12万元。

2.2项目资金使用情况

2018年度资本性支出3489.12万元,主要包括办公设备购置2.54万专用设备购置1.73万、基础设施建设3345.20万元、信息网络及软件购置更新42.15万元、文物和陈列品购置80.60万元、其他资本性支出16.90万元

3项目资金管理情况

胡耀邦故里管理局项目支出严格控制按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付,其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

4、绩效目标完成情况

2018年,通过全局人员的努力,全力保障了场馆的正常运行,完成了对故居等周边进行环境提质改造,优化了文物展示利用,为游客创造了良好的参观学习环境。一年来,共接待游客247万余人次,完成讲解1.2万余批做到了重大接待无差错、日常开放不松懈,游客满意度达95%以上

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出161.94万元,与年初预算数122万元比较,增加了39.94万元,增长32.74%。主要原因是我单位2018年增加了临聘人员,同时场馆日常维修维护也增多。

(二)政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额1599.37万元,其中:政府采购货物支出406.70万元,政府采购工程支出941.10万元,政府采购服务支出251.57万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆,主要是用于向国家、省市相关部门争取项目;其他用车4辆,主要是用于景区观光游览、环卫和消防工作

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况

2018年实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款715.03万元,我单位无重点项目预算。

部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

20191111

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