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胡耀邦故里管理局2019年部门预算

发布时间 : 2019-02-19 来源:耀邦同志故居管理处 字体大小:

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  第一部分 胡耀邦故里管理局2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  第二部分 胡耀邦故里管理局2019年部门预算公开表格

  一、2019年部门收支总体情况表

  二、2019年部门收入总体情况表

  三、2019年部门支出总体情况表

  四、2019年一般公共预算支出情况表

  五、2019年一般公共预算基本支出情况表

  六、2019年财政拨款收支总体情况表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  八、2019年政府性基金预算支出情况表

  九、2019年预算项目绩效目标表

  十、2019年整体支出绩效目标表

  十一、2019年部门预算经济科目分类表

  十二、2019年政府预算经济科目分类表

  

  第一部分 胡耀邦故里管理局2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、贯彻执行党和国家有关文物保护、利用和红色旅游开发的路线、方针、政策及法律法规,编制胡耀邦故里发展规划和文物保护、利用方案并组织实施。

  2、负责有关胡耀邦同志文物资料的收集、整理、保管工作,开展胡耀邦同志生平事迹研究。

  3、负责胡耀邦故里旅游景区的建设和管理工作。

  4、负责胡耀邦故居、纪念馆等文物场馆的维修维护,举办胡耀邦同志生平业绩陈列及其他辅助陈列。

  5、宣传耀邦精神,发挥爱国主义教育基地、廉政文化教育基地和精神文明建设窗口的作用。

  6、完成市委、市政府交办的其他工作。

  (二)机构设置

  1、部门设置:胡耀邦故里管理局为中共浏阳市委直属副处级事业单位,设有办公室(人事管理部、纪检监察室)、宣传教育部(研究室)、对外联络部、文物资料部(陈列艺术部)、行政事务管理部(园林环卫管理部)、保卫部等6个内设机构,均为副科级机构。

  2、人员情况:本单位目前共有在职干部职工35人(其中合同制聘用人员14人),离退休0人。

  二、部门预算单位构成

  胡耀邦故里管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有胡耀邦故里管理局本级。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算编报范围为胡耀邦故里管理局本级。收入包括一般公共预算拨款收入和上级转移支付收入;支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

  2019年本单位无政府性基金预算,故2019年政府性基金预算表为空。

  (一)收入预算。2019年年初部门收入预算数862.93万元,其中,地方公共财政拨款752.93万元(其中财政补助收入672.93万元,纳入一般公共预算管理的非税收入国有资源(资产)有偿使用收入80万元),上级转移支付收入110万元。2019年收入预算较去年增加147.9万元,主要是地方公共财政拨款增加139.1万元(其中财政补助收入增加126.3万元,纳入一般公共预算管理的非税收入国有资源(资产)有偿使用收入增加12.8万元),增加的原因是场馆规模扩大,维修维护经费增加;上级转移支付收入增加8.8万元,增加的原因是临聘人员的工资保险等增加。

  (二)支出预算。2019年年初部门支出预算数862.93万元,其中文化旅游体育与传媒支出862.93万元。支出预算较上年增加147.9万元,主要是因为场馆规模扩大,维修维护经费增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

  2019年一般公共预算财政拨款收入预算数862.93万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为414.98万元,其中工资福利支出283.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出131万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (二)项目支出:2019年年初预算数为447.95万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中场馆维修维护经费440.39万元,主要用于胡耀邦故居、胡耀邦同志纪念馆等文物场馆的维修维护,保障场馆的基本运转等方面;市级重点工作专项经费7.56万元,主要用于市级重点工作等方面。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年我局机关运行经费预算支出为131万元,较上年增加9万元,上升7.38%,主要是因为临聘人员工资、保险等劳务费增加。

  (二)“三公”经费预算

  2019年我局“三公”经费预算数为50万元,其中,公务接待费45万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平。

  (三)政府采购情况

  2019年我局政府采购预算总额为188万元,其中:政府采购货物预算为11万元、政府采购工程预算为20万元、政府采购服务预算为157万元。

  (四)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年我局整体支出862.93万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出440.39万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,我局所属车辆5辆,其中一般公务用车1辆,其他用车4辆;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。2018年我局未采购车辆。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分 胡耀邦故里管理局2019年度部门预算公开表格

  一、2019年部门收支总体情况表

  二、2019年部门收入总体情况表

  三、2019年部门支出总体情况表

  四、2019年一般公共预算支出情况表

  五、2019年一般公共预算基本支出情况表

  六、2019年财政拨款收支总体情况表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  八、2019年政府性基金预算支出情况表

  九、2019年预算项目绩效目标表

  十、2019年整体支出绩效目标表

  十一、2019年部门预算经济科目分类表

  十二、2019年政府预算经济科目分类表

  (公开表格见附件)附件一(胡耀邦故里管理局)2019年预算公开表格.xls

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