浏阳市人民政府

　　　　浏阳日报社2019年部门预算说明

目    录

第一部分 浏阳日报社2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 浏阳日报社2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　新闻采集，报纸印刷与发行。传播新闻和信息，坚持正确舆论导向，政治思想工作宣传，促进社会经济文化发展。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。本单位属事业差额拨款单位，设有独立编制机构1个。浏阳日报社与其下辖浏阳日报报业发展有限责任公司、浏阳市浏阳河发行投递有限公司、浏阳市浏阳河新媒体网络有限责任公司一套人马，合署办公，内设办公室、财务室、总编室、小记者中心、城建房产部、市直部、商业贸易部、工业经济部、新媒体部、发投公司等部室。

　　(2)人员情况。本单位编制数为38人，目前共有正式在编职工36人，离退休6人。

　　二、部门预算单位构成

　　浏阳日报社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳日报社本级。

　　三、部门收支总体情况

　　纳入2019年部门预算的收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括人员经费，以及财税宣传专项经费。

　　2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数350.28万元，其中，一般公共预算拨款350.28万元。收入预算较上年增加63.1万元，主要是因为编制人员增加和整体工资福利调标。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数350.28万元，其中，一般公共服务支出347.88万元，社会保障和就业支出2.4万元。支出预算较上年增加63.1万元，主要是因为编制人员增加和整体工资福利调标。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数350.28万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为350.28万元，其中，工资福利支出307.88万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭补助支出2.4万元，主要包括退休费；

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，专项工作类项目支出40万元，主要用于财税宣传。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年本单位无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年本单位无“三公”经费预算。

　　（三）政府采购情况

　　2019年本单位无政府采购预算。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年浏阳日报社整体支出350.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出40万元，其中：专线工作类项目40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，本单位所属车辆2辆。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附表1.2019年部门收支总体情况表

　　附表2.2019年部门收入总体情况表

　　附表3.2019年部门支出总体情况表

　　附表4.2019年一般公共预算支出情况表

　　附表5.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　附表6.2019年财政拨款收支总体情况表

　　附表7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　附表8.2019年政府性基金预算支出情况表

　　附表9.2019年预算项目绩效目标表

　　附表10.2019年整体支出绩效目标表

　　附表11.2019年部门预算经济科目分类表

　　附表12.2019年政府预算经济科目分类表

　　2019年部门预算公开表格.xlsx