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浏阳日报社2019年部门预算公开

发布时间 : 2019-02-20 来源:浏阳日报社 字体大小:

    浏阳日报社2019年部门预算说明

    

第一部分 浏阳日报社2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 浏阳日报社2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  新闻采集,报纸印刷与发行。传播新闻和信息,坚持正确舆论导向,政治思想工作宣传,促进社会经济文化发展。

  2、机构设置

  (1)部门设置。本单位属事业差额拨款单位,设有独立编制机构1个。浏阳日报社与其下辖浏阳日报报业发展有限责任公司、浏阳市浏阳河发行投递有限公司、浏阳市浏阳河新媒体网络有限责任公司一套人马,合署办公,内设办公室、财务室、总编室、小记者中心、城建房产部、市直部、商业贸易部、工业经济部、新媒体部、发投公司等部室。

  (2)人员情况。本单位编制数为38人,目前共有正式在编职工36人,离退休6人。

  二、部门预算单位构成

  浏阳日报社只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳日报社本级。

  三、部门收支总体情况

  纳入2019年部门预算的收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括人员经费,以及财税宣传专项经费。

  2019年本单位无政府性基金预算,故2019年政府性基金预算表为空。

  (一)收入预算

  2019年年初部门收入预算数350.28万元,其中,一般公共预算拨款350.28万元。收入预算较上年增加63.1万元,主要是因为编制人员增加和整体工资福利调标。

  (二)支出预算

  2019 年年初部门支出预算数350.28万元,其中,一般公共服务支出347.88万元,社会保障和就业支出2.4万元。支出预算较上年增加63.1万元,主要是因为编制人员增加和整体工资福利调标。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

  2019年一般公共预算财政拨款收入预算数350.28万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为350.28万元,其中,工资福利支出307.88万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利支出;对个人和家庭补助支出2.4万元,主要包括退休费;

  (二)项目支出:2019年年初预算数为40万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,专项工作类项目支出40万元,主要用于财税宣传。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年本单位无机关运行经费。

  (二)“三公”经费预算

  2019年本单位无“三公”经费预算。

  (三)政府采购情况

  2019年本单位无政府采购预算。

  (四)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年浏阳日报社整体支出350.28万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出40万元,其中:专线工作类项目40万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,本单位所属车辆2辆。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附表1.2019年部门收支总体情况表

  附表2.2019年部门收入总体情况表

  附表3.2019年部门支出总体情况表

  附表4.2019年一般公共预算支出情况表

  附表5.2019年一般公共预算基本支出情况表

  附表6.2019年财政拨款收支总体情况表

  附表7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  附表8.2019年政府性基金预算支出情况表

  附表9.2019年预算项目绩效目标表

  附表10.2019年整体支出绩效目标表

  附表11.2019年部门预算经济科目分类表

  附表12.2019年政府预算经济科目分类表

  2019年部门预算公开表格.xlsx

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