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浏阳市招商引资服务中心2018年度部门决算

发布时间 : 2019-11-12 来源:市招商引资服务中心 字体大小:

目   录

第一部分  浏阳市招商引资服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  浏阳市招商引资服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  浏阳市招商引资服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

  第一部分  浏阳市招商引资服务中心概况

  一、部门职责

  根据《长沙市机构编制委员会关于设立浏阳市招商引资服务中心的通知》(长编委发〔2017〕38号)精神,设置浏阳市招商引资服务中心(以下简称市招商引资服务中心),为市人民政府负责全市招商引资工作的直属事业单位,中心于2017年8月正式成立。

  (一)贯彻执行国家和省市关于对外开放、经济合作、招商引资的方针政策和法律法规。

  (二)负责组织拟定并实施全市对外开放、经济合作、招商引资的中长期规划和年度计划。

  (三)负责牵头组织拟定并实施促进全市招商引资和外商投资的相关政策和措施。

  (四)分析研究全市外商投资情况,宏观指导全市外商投资工作。

  (五)负责重大招商项目的包装和发布,建立全市招商引资项目库,并统一对外发布招商信息。

  (六)负责重大招商引资活动的策划组织,重要客商的接待和项目洽谈,来浏客商的联络、邀请。

  (七)承担外商投资企业的管理、服务,负责处理客商投诉,会同相关部门做好整顿、规范投资行为,优化投资环境工作。

  (八)结合招商引资做好引智工作,参与对外经济技术协作。

  (九)负责全市各单位招商引资工作的服务、指导、协调、督查、考核验收和统计工作。

  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。根据上述职责,市招商引资服务中心设4个内设机构。

  1、办公室

  负责本中心的文电、机要、保密、档案、会务、印鉴管理、工作督办、后勤服务、财务、政务公开、党建、宣传、文明创建、统战、政工人事、干部教育、精准扶贫、纪检监察、工会、青年、妇女、计生、普法、综治、信访、无偿献血等工作;负责组织人大建议、政协提案办理等工作;负责中心领导交办的其他工作。

  2、投资促进科

  负责对接园区、乡镇(街道)和市直部门的招商引资工作;负责投资促进、投资客商接待、招商活动组织、招商项目洽谈;负责建立并管理全市重点在谈项目库;负责碳基材料产业链具体建设和推进工作,配合做好“飞地经济”改革工作;协助完成中心其他工作。

  3、投资信息科

  负责研究和分析国家和省市有关对外开放、经济合作、招商引资的方针政策、法律法规并贯彻落实;制定和归集全市招商引资发展战略、规划和政策措施,并组织实施;负责投资客商、异地商会、异地浏阳商会、同乡会的档案库建设和管理;负责各行业协会、院校、招商中介机构的信息库建设和管理;负责珠三角、长三角、环渤海等经济发达地区驻外招商联络处的联络工作;负责与省、市商务相关部门的信息沟通和资料报送工作;负责主导产业的有关数据、资料的统计分析工作;负责收集整理和分析外来投资产业总体概况、发展趋势,提出建设性意见和建议;协助完成中心其他工作。

  4、项目管理科(企业服务科)

  负责拟定全市招商经济指标任务及分解方案;负责招商引资工作督查考核、统计分析和数据报送;负责项目策划包装、重点项目调度协调、重大招商活动推介、重大项目签约;负责全市招商引资项目库、签约项目库建设并跟踪服务;负责外来投资企业的管理和服务,外来投资企业政策咨询服务,全市外来投资企业库建设管理,受理投资商投诉;负责项目联审及公示;负责招商引资项目中介人奖励认定;负责重大招商项目落户手续全程代办;协助完成中心其他工作。

  (二)决算单位构成。

  浏阳市招商引资服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成只包括:浏阳市招商引资服务中心本级。

第二部分  浏阳市招商引资服务中心2018年度部门决算表

  收入支出决算总表 公开01表

  部门:浏阳市招商引资服务中心 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

765.03

一、一般公共服务支出

14

670.03

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

十五、商业服务业等支出

21

95.00

本年收入合计

9

765.03

本年支出合计

22

765.03

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

765.03

总计

26

765.03

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  收入决算表 公开02表

  部门:浏阳市招商引资服务中心      单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

765.03

765.03

201

一般公共服务支出

670.03

670.03

20113

商贸事务

670.03

670.03

2011308

招商引资

486.60

486.60

2011350

事业运行

183.43

183.43

216

商业服务业等支出

95.00

95.00

21606

涉外发展服务支出

95.00

95.00

2160699

其他涉外发展服务支出

95.00

95.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表 公开03表

  部门:浏阳市招商引资服务中心      单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

765.03

183.43

581.60

201

一般公共服务支出

670.03

183.43

486.60

20113

商贸事务

670.03

183.43

486.60

2011308

招商引资

486.60

486.60

2011350

事业运行

183.43

183.43

216

商业服务业等支出

95.00

95.00

21606

涉外发展服务支出

95.00

95.00

2160699

其他涉外发展服务支出

95.00

95.00

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  财政拨款收入支出决算总表 公开04表

  部门:浏阳市招商引资服务中心                          单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

765.03

一、一般公共服务支出

15

670.03

670.03

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

十五、商业服务业等支出

22

95.00

95.00

本年收入合计

9

765.03

本年支出合计

23

765.03

765.03

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

765.03

总计

28

765.03

765.03

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表

  部门:浏阳市招商引资服务中心 单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

765.03

183.43

581.60

201

一般公共服务支出

670.03

183.43

486.60

20113

商贸事务

670.03

183.43

486.60

2011308

招商引资

486.600

486.60

2011350

事业运行

183.43

183.43

216

商业服务业等支出

95.00

95.00

21606

涉外发展服务支出

95.00

95.00

2160699

其他涉外发展服务支出

95.00

95.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表

  部门:浏阳市招商引资服务中心 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

170.14

302

商品和服务支出

6.61

310

其他资本性支出

2.32

30101

基本工资

40.75

30201

办公费

2.14

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1.15

30202

印刷费

31002

办公设备购置

2.32

30103

奖金

44.46

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

42.06

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.41

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

7.22

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.55

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

9.72

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

4.82

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

4.36

30215

会议费

31020

产权参股

30301

离休费

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30302

退休费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30304

抚恤金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30305

生活补助

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30306

救济费

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30308

助学金

30228

工会经费

3.82

30701

国内债务付息

30309

奖励金

30229

福利费

0.65

30707

国外债务付息

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.36

30239

其他交通费用

39906

赠与

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

174.50

公用经费合计

8.93

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表

  部门: 浏阳市招商引资服务中心         单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

55.45

1.45

54.00

47.92

1.45

46.47

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表

  部门:浏阳市招商引资服务中心   单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。浏阳市招商引资服务中心无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

  第三部分 浏阳市招商引资服务中心2018年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年总收入765.03万元,2017年决算数为240.36万元,比上年增长218%。总支出765.03万元,比上年增长218%。增长的主要原因是浏阳市招商引资服务中心于2017年8月成立,2017年经费只包含2017年9-12月,成立后开展工作时间短,基数小,2017年无人员工资支付支出。而2018年为一个完整年度决算,导致总体增长百分比偏高。

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入765.03万元,全部为财政拨款收入765.03万元,无其他收入,占本年收入的100%。

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出765.03万元,全部为财政拨款支出,其中一般公共服务支出670.03万元,商业服务业等支出95万元;基本支出183.43万元,项目支出581.60万元,无其他支出。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款总收入765.03万元,比上年增加218%。财政拨款总支出765.03万元,比上年增加218%。财政拨款收入支出增长主要原因是浏阳市招商引资服务中心于2017年8月成立,2017年经费只包含2017年9-12月,成立后开展工作时间短,基数小。而2018年为一个完整年度决算,导致总体增长百分比偏高。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  财政拨款本年支出数为765.03万元,占本年支出的100%,比上年决算数增加218%。变动的主要原因是浏阳市招商引资服务中心于2017年8月成立,2017年经费只包含2017年9-12月,成立后开展工作时间短,基数小。而2018年为一个完整年度决算,导致总体增长百分比偏高。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年本年支出765.03万元,全部为财政拨款支出,其中一般公共服务支出670.03万元,占总支出87.58%,商业服务业等支出95万元,占总支出的12.42%;基本支出183.43万元,占总支出的23.98%,项目支出581.60万元,占总支出的76.02%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度财政拨款支出765.03万元,年初预算为385.86万元,其中基本支出158.56万元,项目支出227.3万元。与年初相比,基本支出增加24.97,主要是因为浏阳市招商引资服务中心于2017年8月成立,成立之时为12人,2018年预算以2017年9月在编在岗人数为准,后增加3人增加预算导致。项目支出增加354.3万元,主要是浏阳市招商引资服务中心根据工作安排,增加相关项目。主要用于以下方面:基本支出1834343.21元,项目支出5815912.98元。具体情况如下:

  1、基本支出1834343.21元,其中:工资福利支出1604218.76元,对个人和家庭补助140777.9元,含员工住房公积金97207元,购买办公设备23210元,办公费21393.91元,工会经费38213.44元和福利费6529.2元。

  2、项目支出合计为5815912.98元,主要包括2018年招商中心招商引资工作经费项目1092600元;广州、珠海、东莞、深圳等驻外招商站工作经费项目480000元;外来投资企业慰问经费(异地浏阳商会经费)项目100000元;网站、微信等新媒体建设和维护工作经费项目150000元;小分队外出招商工作经费项目400000元;市级重点工作专项经费50400元;2018年"引老乡、回故乡、建家乡"新春招商恳谈会工作经费项目597600元;2017年招商中介人奖励目标兑现奖励经费项目949700元;浏阳市城市形象宣传片及产业宣传片制作经费700000元;“牵手香江.相约浏阳”2018浏阳(香港)招商推介会经费400000元;上级2018年省开放型经济发展专项资金广州招商推介会项目250000元;2018年湖南海外侨胞故乡行-走进浏阳活动经费130000元;产业招商顶层设计经费309000元;招商引资追加经费项目206612.98元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2018年度一般公共预算基本支出183.43万元,其中:人员经费支出174.5万元,占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费支出8.93万元,占基本支出的5%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  本单位2018年度“三公”经费预算数55.45万元,决算数47.92万元,完成预算的86.42%。其中中心没有公车,无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费决算支出46.47万元,完成预算的86.06%;因公出国(境)费预算数1.45万元,完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按上级相关要求,控制公务接待等相关经费的支出。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度增加40.69万元,去年为7.23万元,增长563%,其中:因公出国决算支出较上年增加1.45元,公务接待费增加39.24万元,增加的主要原因是中心于2017年8月成立,2017年实际开展活动为9-12月,不是一个完整年度。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年参加出国(境)团组1个,为“牵手香江.相约浏阳”2018浏阳(香港)招商推介会,累计7人次。中心无车辆,处置旧车0台,购置新车0台,年末车辆保有量0台。公务接待750批次,5900人次。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  根据浏财函〔2019〕9号文件的相关要求,本部门认真开展了预算绩效管理,撰写了部门整体绩效支出绩效自评报告,综合评分88分。为提升部门的绩效管理,本部门制定日常中心日常管理制度,并聘请事务所制定专门内控制度,提升财务和绩效管理水平。通过制度的规范和落实,确保了绩效目标的实现。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出8.93 万元,因中心2017年成立,无此项开支和上年对比数。

  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额171.14万元,全部为政府采购服务支出。主要为2018年"引老乡、回故乡、建家乡"新春招商恳谈会工作经费项目红网等宣传采购155000元,湖南日报132000元,餐饮住宿会议费采购89757元;日常租车采购28837元;城市及产业宣传片790800元;产业招商顶层设计项目515000元。授予中小企业合同金额30.94万元,其中:授予小微企业合同金额30.94 万元,占政府采购支出金额的18%。

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,中心办公场所为星沙海关驻浏阳办事处4楼,除办公设备等固定资产,没有公务车辆;

  单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

  第四部分 名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  浏阳市招商引资服务中心

  2019年 11 月 12 日

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