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浏阳市招商引资服务中心2019年部门预算公开

发布时间 : 2019-02-20 来源:市招商引资服务中心 字体大小:

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  第一部分 浏阳市招商引资服务中心2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支概况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  第二部分 浏阳市招商引资服务中心2019年部门预算公开表格

  一、2019年部门收支总体情况表

  二、2019年部门收入总体情况表

  三、2019年部门支出总体情况表

  四、2019年一般公共预算支出情况表

  五、2019年一般公共预算基本支出情况表

  六、2019年财政拨款收支总体情况表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  八、2019年政府性基金预算支出情况表

  九、2019年预算项目绩效目标表

  十、2019年整体支出绩效目标表

  十一、2019年部门预算经济科目分类表

  十二、2019年政府预算经济科目分类表

  第一部分 浏阳市招商引资服务中心2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  根据《长沙市机构编制委员会关于设立浏阳市招商引资服务中心的通知》(长编委发〔2017〕38号)精神,设置浏阳市招商引资服务中心(以下简称市招商引资服务中心),为市人民政府负责全市招商引资工作的直属事业单位,中心于2017年8月正式成立。

  主要职能职责如下:

  (一)贯彻执行国家和省市关于对外开放、经济合作、招商引资的方针政策和法律法规。

  (二)负责组织拟定并实施全市对外开放、经济合作、招商引资的中长期规划和年度计划。

  (三)负责牵头组织拟定并实施促进全市招商引资和外商投资的相关政策和措施。

  (四)分析研究全市外商投资情况,宏观指导全市外商投资工作。

  (五)负责重大招商项目的包装和发布,建立全市招商引资项目库,并统一对外发布招商信息。

  (六)负责重大招商引资活动的策划组织,重要客商的接待和项目洽谈,来浏客商的联络、邀请。

  (七)承担外商投资企业的管理、服务,负责处理客商投诉,会同相关部门做好整顿、规范投资行为,优化投资环境工作。

  (八)结合招商引资做好引智工作,参与对外经济技术协作。

  (九)负责全市各单位招商引资工作的服务、指导、协调、督查、考核验收和统计工作。

  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。

  2、机构设置

  (1)部门设置。市招商引资服务中心下设办公室、投资促进科、企业服务科、项目管理科4个科室。

  (2)人员情况。市招商引资服务中心目前共有在职干部职工19人(其中合同制聘用人员4人),无离退休人员。

  二、部门预算单位构成

  浏阳市招商引资服务中心只有本级,没有其他二级预算单位。因此,纳入2019年部门预算单位构成只有本级内设的4个科室的日常费用,分别是办公室、投资促进科、企业服务科、项目管理科。

  三、部门收支总体情况

  浏阳市招商引资服务中心2019年部门预算编报范围只有本级预算,无所属单位预算。本级预算为内设4个科室的日常费用,分别是办公室、投资促进科、企业服务科、项目管理科。预算收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

  2019年本单位无政府性基金预算,故2019年政府性基金预算表为空。

  (一)收入预算

  2019年年初部门收入预算数411.98万元,全部为一般公共预算拨款。收入预算较上年增加26.12万元,主要是因为中心17年8月成立,人员当时未配备齐全。18年预算只含部分人员,基本支出为158.56万元,19年人员到齐后基本支出预算206.58万元,增加48.02万元。

  (二)支出预算

  2019 年年初部门支出预算数411.98万元,全部为一般公共服务支出。支出预算较上年增加26.12万元,主要是因为中心17年8月成立,人员当时未配备齐全。18年预算只含部分人员,基本支出为158.56万元,19年人员到齐后基本支出预算206.58万元,增加48.02万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

  2019年一般公共预算财政拨款收入预算数411.98万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为206.58万元,其中,工资福利支出191.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出15万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

  (二)项目支出:2019年年初预算数为205.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,中心19年招商引资工作经费支出200万元,主要用于以下几个方面:19年中心日常客商公务接待,项目招商推介,日常办公费;广州、珠海、东莞、深圳等驻外招商站驻外劳务费、商会工作经费、新成立商会经费方面;外来投资企业慰问;网站、微信等新媒体建设和维护工作经费等中心网站的建设,微信等平台的宣传等方面;小分队外出招商差旅费、招商洽谈会议费等方面支出;市级重点工作专项经费5.4万元,主要用于重点工作推进方面。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年中心机关运行经费15万元,较上年增加3万元,上升25%(增长率=(本年数/上年数-1)*100%),主要是因为中心17年成立,上年人员没有全部到位,18年增加人员3人导致。

  (二)“三公”经费预算

  2019年部门“三公”经费预算数为49万元,其中:公务接待费49万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少5万元,主要是因为中心严格按上级相关要求,尽量控制和减少“三公”经费的相关支出。

  (三)政府采购情况

  2019年部门政府采购服务预算总额10万元,其中政府采购服务预算10万元。

  (四)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年浏阳市招商引资服务中心整体支出411.98w万元,包括基本支出206.58万元,项目支出205.4万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出205.4万元,其中:19年招商引资工作经费项目200万元;19年市级重点工作专项经费项目5.4万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,招商引资服务中心共有办公设备及家具等固定资产28.63万元,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2019年部门预算公开表格

  1.2019年部门收支总体情况表

  2.2019年部门收入总体情况表

  3.2019年部门支出总体情况表

  4.2019年一般公共预算支出情况表

  5.2019年一般公共预算基本支出情况表

  6.2019年财政拨款收支总体情况表

  7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  8.2019年政府性基金预算支出情况表

  9.2019年预算项目绩效目标表

  10.2019年整体支出绩效目标表

  11.2019年部门预算经济科目分类表

  12.2019年政府预算经济科目分类表

  (公开表格见附件)

  附表1.2019年部门收支总体情况表

  2.2019年部门收入总体情况表

  3.2019年部门支出总体情况表

  4.2019年一般公共预算支出情况表

  5.2019年一般公共预算基本支出情况表

  6.2019年财政拨款收支总体情况表

  7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  8.2019年政府性基金预算支出情况表

  9.2109年预算项目绩效目标表

  10.2019年整体支出绩效目标表

  11.2019年部门预算经济科目分类表

  12.2019年政府预算经济科目分类表

2019年招商引资服务中心部门预算公开表格.xlsx

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