望城经济技术开发区管理委员会2020年部门预算说明

望城经济技术开发区管理委员会2020年部门预算说明

2020-02-25 来源:望城经开区财政分局
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目 录

第一部分:望城经济技术开发区管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:望城经济技术开发区管理委员会2020年度部门预算表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出总表

一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出表

2020年部门经济分类预算明细表

2020年政府经济分类预算明细表

2020年绩效目标表

 

第一部分:

望城经济技术开发区管理委员会

2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策;研究制订和组织实施基地的具体管理规定和改革措施,探索园区改革和发展的新路子、新模式;开展有关政策、法规的宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

2、编制园区的产业发展规划和产业结构;制订和组织实施园区的中长期规划和年度计划,并纳入望城区国民经济和社会发展整体规划。

3、在望城区建设总体规划的指导下,组织编制基地建设规划,审批授权范围内的基建项目。

4、对园区内企业进行服务、指导、监督和相关管理;组织、协调有关部门对进基地的项目,在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防等方面,实行“一站式”服务;审核和申报高新技术项目和企业,审批授权范围内的合资项目,推进高新技术产业化、目标化。

5、按规定处理基地涉外事务,管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;负责承办基地内出国任务和出国(境)人员报批手续。

6、负责园区的党群和机构编制、人事、劳动管理、社会治安综合治理等有关工作;负责园区的综合统计和信息工作;协调基地各企业、驻园机构与周边街道、村组的关系。

(二)机构设置

望城经济技术开发区管理委员会(以下简称望城经开区)为望城区人民政府派出机构,系全额拨款的参公管理事业单位。根据《湖南望城经济开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(望政办发〔2011〕66号),园区共有5个职能局室,即办公室、规划建设局、招商合作局、产业发展局、社会事务局、监察室(不占内设机构限额);3个下属事业单位(政务服务中心、投融资办公室、中小企业园管委会);1个正科工会组织;设立了“中共望城经济技术开发区企业委员会”(简称企业党委、配备1名正科级专职副书记);1个直属企业(建设开发公司)。区直单位设派驻机构或分设窗口共12个(财政分局、同心派出所、国土中心所、巡回法庭、市监所、规划驻园、建设驻园、环卫驻园、国税驻园、地税驻园、安监驻园、质安办经开区管理站)。望城经开区现有在职在编人员76人,政府雇员15人。

二、部门预算单位构成

望城经开区没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有望城经开区本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入分为一般公共预算收入和政府性基金收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括各类专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数144152万元,其中,一般公共预算拨款35152万元,同比增加6099万元,增长21%;政府性基金预算拨款109000万元,同比减少36000万元,减幅25%。

(二)支出预算:2020年年初预算数144152万元,其中,一般公共服务支出5852万元,科学技术8000万元,医疗卫生与计划生育支出1300万元,资源勘探信息等支出20000万元,城乡社区支出109000万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入35152万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1152万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为34000万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:科学技术支出8000万元,主要用于智慧园区建设、华为软件云服务等方面;资源勘探信息等支出20000万元,主要用于比亚迪、中粮可口可乐等产业政策兑现方面;卫生健康支出1300万元,主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款1290万元。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为93万元,其中,公务接待费60万元,公务用车运行费25万元(无公务用车购置费),因公出国(境)费8万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

(三)一般性支出情况

2020年一般性支出预算1083万元,其中:会议费20万元(经济工作会议宣传片制作、资料印刷等10万元、统计工作会议资料印刷2万元、安全生产工作会议、非公党建工作会议各4万元),培训费100万元(统筹安排提高综合素质的培训费用28万元,另各部门安排专业技能提升按培训费人均8000元测算)。

(四)政府采购情况

2020年政府采购预算总额999万元,其中货物采购预算319万元;服务采购预算680万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

目前,本部门无专用设备、车辆,2020年没有相关采购预算。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年部门整体支出144152万元全部实行绩效目标管理。其中专项资金支出国土收入安排债务还本付息专项109000万元、行政运行专项(含产业扶持)专项34000万元。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

望城经济技术开发区管理委员会2020年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

附件1:部门预算公开表附件2:2020年部门预算绩效申报
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