首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 张坊镇 > 财政信息 > 财政预决算 > 乡镇街道预决算

张坊镇人民政府2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-05-14 来源:张坊镇财政所 字体大小:

张坊镇人民政府2020年部门预算说明

目    录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二) “三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

我镇位于浏阳市东部大围山东麓,辖9个村委会,116个村民小组,地域面积约310平方公里。隶属浏阳市人民政府,党委政府的主要职能职责是:宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,制定乡镇发展规划和年度计划关组织实施;坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设;承担发展张坊镇区域经济、增加村(居)民收入地责任;加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境;发展公益事业,提供公共服务;加强综合治理,维护社会稳定。

(二)机构设置

我镇机构设置为张坊镇政府机关,下含9个部门,分别是:张坊镇机关、张坊镇司法所、张坊镇财政所;张坊镇公共服务中心、张坊镇农业综合服务站、张坊镇林业管理服务站、张坊镇规划建设环保站、张坊镇计划生育服务所、张坊镇安监企业服务站。

我镇现有在职干部职工97人(其中行政编制40人、事业编制57人),离退休人员66人(其中离休1人,行下退休40人,事业退休25人)。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位只有张坊镇人民政府部门本级。包括:张坊镇机关、张坊镇司法所、张坊镇财政所、张坊镇公共服务中心、张坊镇农业综合服务站、张坊镇林业管理服务站、张坊镇规划建设环保站、张坊镇计划生育服务所、张坊镇安监企业服务站等9个部门。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入等;支出既包括保障镇机关及及其所属事业单位基本运行的经费,以及归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算

2020年年初预算数2818.77万元,其中,一般公共预算拨款1103.85万元,体制分成收入215.42万元,纳入一般公共预算管理的非税收入1489.5万元,政府性基金预算收入10万元。收入预算较上年增加206.02万元,主要是因为根据项目建设情况,纳入一般预算管理的非税收入增加。

(二)支出预算

2020年年初预算数2818.77万元,其中,一般公共服务支出1014万元,公共安全支出36万元,社会保障和就业支出195.93万元,医疗卫生支出109.46万元,节能环保支出190万元,城乡社区支出725.46万元,农林水支出770.33万元,灾害防治及应急管理支出29.3万元。支出预算较上年增加206.02万元,主要是其他城乡社区支出经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020一般公共预算拨款收入2818.77万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1623.1万元,其中,工资福利支出1356.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出194万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出72.28万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;

(二)项目支出:2020年年初预算数为1195.67万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,经济社会事业发展类支出1147.67万元,主要用于蓝天碧水保卫战、水利设施建设、集镇提质改造和维护等方面; 对村级补助类项目支出48万元,主要用于对村级的补助方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年机关运行经费194万元,较上年减少6万元,下降3%,主要是因为机关人员减少,机关运行经费下降。

(二)三公经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为39.2万元,其中:公务接待费29.2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车运行费10万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少16.8万元,主要是公务接待工作全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求,从严控制接待标准及陪同人数,降低了接待费用预算。

(三)政府采购情况

2020年2019年部门政府采购预算总额142万元,其中政府采购服务预算90万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年张坊镇整体支出2818.77万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出957.67万元,其中:蓝天碧水保卫项目190万元;水利设施建设项目120万元;集镇提质改造和维护建设项目252万元;政府项目工作经费395.67万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至20191231日,部门所属车辆6辆(含垃圾车2辆,洒水车1辆,森林消防车1辆),无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020部门收支总体情况表

2. 2020部门收入总体情况表

3. 2020部门支出总体情况表

4. 2020财政拨款收支总体情况表

5. 2020一般公共预算支出情况表

6. 2020一般公共预算基本支出情况表

7. 2020一般公共预算三公经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9.2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

(公开表格见附件)

张坊镇2020年部门预算公开表格
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页