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浏阳市张坊镇人民政府 2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-05-17 来源:张坊镇 字体大小:

  张坊镇2019年部门预算说明目录

  第一部分 张坊镇2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支概况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  第二部分 张坊镇2019年部门预算公开表格

  一、2019年部门收支总体情况表

  二、2019年部门收入总体情况表

  三、2019年部门支出总体情况表

  四、2019年一般公共预算支出情况表

  五、2019年一般公共预算基本支出情况表

  六、2019年财政拨款收支总体情况表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  八、2019年政府性基金预算支出情况表

  九、2019年预算项目绩效目标表

  十、2019年整体支出绩效目标表

  十一、2019年部门预算经济科目分类表

  十二、2019年政府预算经济科目分类表

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  我镇位于浏阳市东部大围山东麓,辖9个村委会,116个村民小组,地域面积约310平方公里。隶属浏阳市人民政府,党委政府的主要职能职责是:宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,制定乡镇发展规划和年度计划关组织实施;坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设;承担发展张坊镇区域经济、增加村(居)民收入地责任;加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境;发展公益事业,提供公共服务;加强综合治理,维护社会稳定。

  2、机构设置

  我镇机构设置为张坊镇政府机关,下含9个部门,分别是:张坊镇机关、张坊镇司法所、张坊镇财政所;张坊镇公共服务中心、张坊镇农业综合服务站、张坊镇林业管理服务站、张坊镇规划建设环保站、张坊镇计划生育服务所、张坊镇安监企业服务站。

  我镇现有在职干部职工100人(其中行政编制41人、事业编制59人、),离退休人员61人(其中离休1人,行下退休41人,事业退休19人)。

  二、部门预算单位构成

  纳入2019年部门预算编制范围的预算单位只有张坊镇人民政府部门本级。包括:张坊镇机关、张坊镇司法所、张坊镇财政所、张坊镇公共服务中心、张坊镇农业综合服务站、张坊镇林业管理服务站、张坊镇规划建设环保站、张坊镇计划生育服务所、张坊镇安监企业服务站等9个部门。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障镇机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及归口管理使用的专项经费。

  (一)收入预算

  2019年年初部门收入预算数2612.75万元。其中,一般公共预算拨款1097.25万元,体制分成收入216万元,纳入一般公共预算管理的非税收入1264.50万元,政府性基金预算收入35万元。收入预算较上年减少2940.46万元,主要是因为根据项目建设情况,纳入一般预算管理的非税收入减少。

  (二)支出预算

  2019 年年初部门支出预算数2612.75万元,其中,一般公共服务支出851.85万元,公共安全支出34.21万元,社会保障和就业支出190.65万元,医疗卫生支出95.70万元,节能环保支出123.30万元,城乡社区支出505.19万元,农林水支出735.27万元,灾害防治及应急管理支出76.58万元。支出预算较上年减少2940.46万元,主要是按上级防控化解债务风险的要求,从严布局项目建设支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收入预算数2577.75万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为1639.63万元,其中,工资福利支出1369.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出200万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出70.18万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;

  (二)项目支出:2019年年初预算数为938.11万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,专项工作类项目支出277.30万元,主要用于临聘人员工资、宣传招商、处理项目遗留问题等方面;经济社会事业发展类支出647.61万元,主要用于污水支管网建设、进镇公路尾款支付、污染防治蓝天碧水保卫战等方面;对村级补助类项目支出48.20万元,主要用于对村级的补助方面。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年机关运行经费200万元,较上年增加4万元,上升2%,主要是因为机关人员增多,机关运行经费上升。

  (二)“三公”经费预算

  2019年部门“三公”经费预算数为56万元,其中:公务接待费46万元;因公出国(境)费0万元;公务用车运行费10万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。

  (三)政府采购情况

  2019年部门政府采购预算总额515万元,其中政府采购服务预算162万元。

  (四)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年张坊镇整体支出2612.75万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出876.61万元,其中:蓝天碧水保卫项目292.61万元,污染支管网工程项目110万元,进镇公路工程及基础设施配套项目245万元,政府项目工作经费229万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,部门所属车辆6辆(含垃圾车2辆,洒水车1辆,森林消防车1辆),没有单价50万元以上的通用设备,没有单价100万元以上的专用设备。

  2018年采购森林消防洒水车1辆,单价28.8万元。

  (六)其他需要说明的情况:

  因本级财力不足,项目支出具有不确定性,具体支出将根据非税收入资金到位情况做适当调整,待上级追加预算以收定支。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  张坊镇2019年部门预算公开表:

  1.2019年部门收支总体情况表

  2.2019年部门收入总体情况表

  3.2019年部门支出总体情况表

  4.2019年一般公共预算支出情况表

  5.2019年一般公共预算基本支出情况表

  6.2019年财政拨款收支总体情况表

  7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  8.2019年政府性基金预算支出情况表

  9.2019年预算项目绩效目标表

  10.2019年整体支出绩效目标表

  11.2019年部门预算经济科目分类表

  12.2019年政府预算经济科目分类表

  ( 公开表格见附件)

    张坊镇2019年部门预算公开表格.xlsx

  

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