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沿溪镇2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-05-31 来源:沿溪镇 字体大小:

  沿溪镇2019年度部门预算

  目 录

  第一部分  沿溪2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支概况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  第二部分 沿溪镇2019年部门预算公开表格

  一、2019年部门收支总体情况表

  二、2019年部门收入总体情况表

  三、2019年部门支出总体情况表

  四、2019年一般公共预算支出情况表

  五、2019年一般公共预算基本支出情况表

  六、2019年财政拨款收支总体情况表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  八、2019年政府性基金预算支出情况表

  九、2019年预算项目绩效目标表

  十、2019年整体支出绩效目标表

  十一、2019年部门预算经济科目分类表

  十二、2019年政府预算经济科目分类表

  沿溪镇2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  1、职能职责:加强乡镇政府公共服务职能,宣传和贯彻相关法律、法规、政策;发展农村经济,增加农民收入,保障农民基本经济权益,教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

  2、机构设置

  (1)部门设置。本部门由沿溪镇政府机关、沿溪镇财政所、沿溪镇司法所、沿溪镇卫生计生执法监督所、沿溪镇规划建设环保站、沿溪镇农业综合服务站、沿溪镇林业管理服务站、沿溪镇安全生产管理和企业管理服务站、沿溪镇公共服务中心组成。

  (2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工108人,离退休33人。

  二、部门预算单位构成

  纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

  1、沿溪镇部门本级(含党政办、党建办、纪检监察室、综治办、经济发展办、蒙铁办)。

  2、沿溪镇财政所、沿溪镇司法所、沿溪镇卫生计生执法监督所、沿溪镇规划建设环保站(含城管队、项目办)、沿溪镇农业综合服务站、沿溪镇林业管理服务站、沿溪镇安全生产管理和企业管理服务站、沿溪镇公共服务中心。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括沿溪镇属行政单位基本运行的经费,也包括沿溪镇归口管理使用的专项经费。

  (一)收入预算

  2019年年初部门收入预算数3144.79万元,其中,一般公共预算拨款3084.79万元,政府性基金预算收入60万元。收入预算较上年减少2789.52万元,主要是因为政府乡镇收入减少。

  (二)支出预算

  2019 年年初部门支出预算数3144.79万元,其中,一般公共服务支出716.77万元,公共安全支出134.23万元,教育支出48万元,社会保障和就业支出182.03万元,医疗卫生支出112.77万元,节能环保支出300万元,城乡社区支出591.99万元,农林水支出852.54万元,交通运输支出40万元,灾害防治及应急管理支出166.46万元。支出预算较上年减少2789.52万元,主要是因为乡镇收入减少。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

  2019年一般公共预算财政拨款收入预算数3084.79万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为1753.79万元,其中,工资福利支出1504.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出216万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出33.07万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;

  (二)项目支出:2019年年初预算数为1331万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,专项工作类项目支出591万元,主要用于社会综治维稳、教育、城镇建设、经济建设等方面;经济社会事业发展类项目支出340万元,主要是用于污染防治等方面;对乡镇和村级补助类项目支出400万元,主要用于村级运行等方面。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款216万元,比2018年预算减少4万元,下降1.68%。

  (二)“三公”经费预算

  2019年部门“三公”经费预算数为60万元,其中:公务接待费45万元;公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。

  (三)政府采购情况

  2019年部门政府采购预算总额220万元,其中政府采购服务预算153万元。

  (四)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年沿溪镇整体支出1391万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目12个,涉及项目支出1391万元,其中:污水处理项目30万元;城市基础设施配套项目30万元,精准扶贫工作项目49万元; 债券置换利息费用40万元;维稳工作经费项目80万元;村级运行综合治理项目400万元;巡防经费项目49万元;党建支出方项目25万元;教育支出项目48万元;污染防治经费项目300万元;蒙华铁路经费40万元;环境整治经费项目300万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,部门所属车辆2辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  沿溪镇2019年部门预算公开表格

  附表1.2019年部门收支总体情况表

  2.2019年部门收入总体情况表

  3.2019年部门支出总体情况表

  4.2019年一般公共预算支出情况表

  5.2019年一般公共预算基本支出情况表

  6.2019年财政拨款收支总体情况表

  7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  8.2019年政府性基金预算支出情况表

  9.2019年预算项目绩效目标表

  10.2019年整体支出绩效目标表

  11.2019年部门预算经济科目分类表

  12.2019年政府预算经济科目分类表

沿溪镇2019年部门预算公开.xlsx

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