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沿溪镇人民政府2017年度部门决算

发布时间 : 2018-10-31 来源:沿溪镇 字体大小:

  第一部分  沿溪镇人民政府概况

  一、部门职责:加强乡镇政府公共服务职能,宣传和贯彻机关法律、法规、政策;发展农村经济,增加农民收入,保障农民基本经济权益,教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

  二、机构设置:沿溪镇政府机关、沿溪镇财政所、沿溪镇司法所、沿溪镇卫生计生执法监督所、沿溪镇规划建设环保站、沿溪镇农业综合服务站、沿溪镇林业管理服务站、沿溪镇安全生产管理和企业管理服务站、沿溪镇公共服务中心。

  第二部分 沿溪镇人民政府2017年度部门决算表

  收入支出决算总表

  公开01表

  部门:                                                   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

3,714.05

一、一般公共服务支出

14

1,128.12

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.40

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

40.13

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

18

11.40

六、其他收入

6

1,513.96

六、科学技术支出

19

20.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

45.83

8

八、社会保障和就业支出

35

213.13

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

114.68

10

十、节能环保支出

37

108.70

11

十一、城乡社区支出

38

605.53

12

十二、农林水支出

39

1,574.26

13

十三、交通运输支出

40

246.16

14

十四、资源勘探信息等支出

41

888.72

15

十五、商业服务业等支出

42

33.10

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

38.86

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

159.00

22

49

本年收入合计

23

5,228.01

本年支出合计

50

5,228.01

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

26

53

总计

27

5,228.01

总计

54

5,228.01

  

  

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  收入决算表

  公开02表

  部门:                                                                                             单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,228.01

3,714.05

0.00

0.00

0.00

0.00

1,513.96

201

一般公共服务支出

1,128.12

1,107.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21.07

20101

人大事务

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

973.00

973.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

832.90

832.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

140.10

140.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

6.30

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.30

2010507

专项普查活动

6.30

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.30

20106

财政事务

103.09

100.09

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2010601

行政运行

77.09

77.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

6.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

20110

人力资源事务

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2011006

军队转业干部安置

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

20111

纪检监察事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

7.50

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

3.77

2013202

一般行政管理事务

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013250

事业运行

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.77

203

国防支出

0.40

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

20306

国防动员

0.40

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

2030601

兵役征集

0.40

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

204

公共安全支出

40.13

40.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

39.13

39.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

11.40

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

20502

普通教育

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2050802

干部教育

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

20599

其他教育支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

45.83

44.20

0.00

0.00

0.00

0.00

1.63

20701

文化

23.20

23.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070106

艺术表演场所

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.13

2070206

历史名城与古迹

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.13

20799

其他文化体育与传媒支出

21.50

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

2079999

其他文化体育与传媒支出

21.50

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

208

社会保障和就业支出

213.13

198.90

0.00

0.00

0.00

0.00

14.23

20801

人力资源和社会保障管理事务

102.50

98.86

0.00

0.00

0.00

0.00

3.64

2080109

社会保险经办机构

98.86

98.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.64

20802

民政管理事务

2.69

2.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

2.69

2.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.33

35.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

21.65

21.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

13.68

13.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

20.82

20.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

20.82

20.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

6.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2081002

老年福利

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2081004

殡葬

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

7.61

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.59

2081105

残疾人就业和扶贫

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

6.01

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.59

20815

自然灾害生活救助

14.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2081501

中央自然灾害生活补助

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

地方自然灾害生活补助

9.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2081599

其他自然灾害生活救助支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

114.68

114.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

21007

计划生育事务

110.48

109.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

2100717

计划生育服务

11.26

10.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

2100799

其他计划生育事务支出

99.22

99.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

108.70

66.70

0.00

0.00

0.00

0.00

42.00

21103

污染防治

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

62.50

28.50

0.00

0.00

0.00

0.00

34.00

2110402

农村环境保护

62.50

28.50

0.00

0.00

0.00

0.00

34.00

21110

能源节约利用

26.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2111001

能源节约利用

26.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

21199

其他节能环保支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

605.53

557.53

0.00

0.00

0.00

0.00

48.00

21201

城乡社区管理事务

155.62

147.62

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2120101

行政运行

137.90

137.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

13.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

21203

城乡社区公共设施

79.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

2120303

小城镇基础设施建设

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

21205

城乡社区环境卫生

47.31

47.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

47.31

47.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

69.40

69.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

69.40

69.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

219.20

219.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

219.20

219.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,574.26

1,007.61

0.00

0.00

0.00

0.00

566.65

21301

农业

961.11

469.41

0.00

0.00

0.00

0.00

491.70

2130104

事业运行

238.35

238.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2130119

防灾救灾

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产支持补贴

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农业组织化与产业化经营

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

68.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

56.00

2130199

其他农业支出

646.68

211.99

0.00

0.00

0.00

0.00

434.70

21302

林业

125.36

109.36

0.00

0.00

0.00

0.00

16.00

2130204

林业事业机构

77.82

77.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

2.53

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2130299

其他林业支出

29.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

21303

水利

155.60

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.60

2130304

水利行业业务管理

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130308

水利前期工作

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利

90.60

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.60

2130399

其他水利支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

104.10

82.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21.70

2130504

农村基础设施建设

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

72.10

50.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21.70

21306

农业综合开发

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130603

产业化经营

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

213.28

208.63

0.00

0.00

0.00

0.00

4.65

2130701

对村级一事一议的补助

50.80

50.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

157.48

152.83

0.00

0.00

0.00

0.00

4.65

2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

2.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2130899

其他普惠金融发展支出

2.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

21399

其他农林水支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

246.16

207.04

0.00

0.00

0.00

0.00

39.12

21401

公路水路运输

190.21

151.10

0.00

0.00

0.00

0.00

39.12

2140102

一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

99.10

99.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

67.12

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.12

2140110

公路和运输安全

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

55.95

55.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140299

其他铁路运输支出

55.95

55.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

888.72

198.72

0.00

0.00

0.00

0.00

690.00

21502

制造业

58.07

58.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150202

一般行政管理事务

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

56.39

56.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

124.65

124.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

行政运行

103.11

103.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事务

18.54

18.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

696.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

690.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

696.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

690.00

216

商业服务业等支出

33.10

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

21602

商业流通事务

31.10

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

2160299

其他商业流通事务支出

31.10

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

21606

涉外发展服务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160699

其他涉外发展服务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

38.86

38.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

38.86

38.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

国土整治

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

28.36

28.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

159.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

9.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

9.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

150.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

119.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

31.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

  

  

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表

  公开03表

  部门:                                                                                        单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,228.01

1,736.48

3,491.52

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,128.12

913.76

214.36

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1.23

0.00

1.23

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

1.23

0.00

1.23

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

973.00

832.90

140.10

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

832.90

832.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

140.10

0.00

140.10

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

103.09

77.09

26.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

77.09

77.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2011006

军队转业干部安置

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

7.50

3.77

3.74

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

3.74

0.00

3.74

0.00

0.00

0.00

2013250

事业运行

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

2030601

兵役征集

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

40.13

32.13

8.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

39.13

32.13

7.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

11.40

0.00

11.40

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

45.83

0.00

45.83

0.00

0.00

0.00

20701

文化

23.20

0.00

23.20

0.00

0.00

0.00

2070106

艺术表演场所

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

1.13

0.00

1.13

0.00

0.00

0.00

2070206

历史名城与古迹

1.13

0.00

1.13

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

21.50

0.00

21.50

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

21.50

0.00

21.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

213.13

134.19

78.94

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

102.50

98.86

3.64

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

98.86

98.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.64

0.00

3.64

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2.69

0.00

2.69

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

2.69

0.00

2.69

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.33

35.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

21.65

21.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

13.68

13.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

20.82

0.00

20.82

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

20.82

0.00

20.82

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

7.61

0.00

7.61

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业和扶贫

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

6.01

0.00

6.01

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2081501

中央自然灾害生活补助

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2081502

地方自然灾害生活补助

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2081599

其他自然灾害生活救助支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

13.80

0.00

13.80

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

13.80

0.00

13.80

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

1.38

0.00

1.38

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

1.38

0.00

1.38

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

114.68

99.22

15.46

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

110.48

99.22

11.26

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

11.26

0.00

11.26

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

99.22

99.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

4.20

0.00

4.20

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

4.20

0.00

4.20

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

108.70

0.00

108.70

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

62.50

0.00

62.50

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

62.50

0.00

62.50

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

605.53

137.90

467.63

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

155.62

137.90

17.72

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

137.90

137.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

4.65

0.00

4.65

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

79.00

0.00

79.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

47.31

0.00

47.31

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

47.31

0.00

47.31

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

69.40

0.00

69.40

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

69.40

0.00

69.40

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

219.20

0.00

219.20

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

219.20

0.00

219.20

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,574.26

316.17

1,258.08

0.00

0.00

0.00

21301

农业

961.11

238.35

722.75

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

238.35

238.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产支持补贴

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2130124

农业组织化与产业化经营

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

68.27

0.00

68.27

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

646.68

0.00

646.68

0.00

0.00

0.00

21302

林业

125.36

77.82

47.53

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

77.82

77.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

2.53

0.00

2.53

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

155.60

0.00

155.60

0.00

0.00

0.00

2130304

水利行业业务管理

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130308

水利前期工作

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利

90.60

0.00

90.60

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

104.10

0.00

104.10

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

72.10

0.00

72.10

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130603

产业化经营

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

213.28

0.00

213.28

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

50.80

0.00

50.80

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

157.48

0.00

157.48

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

2.81

0.00

2.81

0.00

0.00

0.00

2130899

其他普惠金融发展支出

2.81

0.00

2.81

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

246.16

0.00

246.16

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

190.21

0.00

190.21

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

99.10

0.00

99.10

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

67.12

0.00

67.12

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

55.95

0.00

55.95

0.00

0.00

0.00

2140299

其他铁路运输支出

55.95

0.00

55.95

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

888.72

103.11

785.61

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

58.07

0.00

58.07

0.00

0.00

0.00

2150202

一般行政管理事务

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

56.39

0.00

56.39

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

124.65

103.11

21.54

0.00

0.00

0.00

2150601

行政运行

103.11

103.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事务

18.54

0.00

18.54

0.00

0.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

696.00

0.00

696.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

696.00

0.00

696.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

33.10

0.00

33.10

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

31.10

0.00

31.10

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

31.10

0.00

31.10

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2160699

其他涉外发展服务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

38.86

0.00

38.86

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

38.86

0.00

38.86

0.00

0.00

0.00

2200110

国土整治

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

8.50

0.00

8.50

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

28.36

0.00

28.36

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

159.00

0.00

159.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

119.00

0.00

119.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00

  

  

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  部门:                                                                                       单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,528.65

一、一般公共服务支出

28

1,107.05

1,107.05

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

185.40

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.20

0.20

0.00

4

四、公共安全支出

31

40.13

40.13

0.00

5

五、教育支出

32

9.00

9.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

20.00

20.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

44.20

44.20

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

198.90

198.90

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

114.12

114.12

0.00

10

十、节能环保支出

37

66.70

66.70

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

557.53

453.13

104.40

12

十二、农林水支出

39

1,007.61

1,007.61

0.00

13

十三、交通运输支出

40

207.04

207.04

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

198.72

188.72

10.00

15

十五、商业服务业等支出

42

33.00

33.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

38.86

38.86

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

71.00

0.00

71.00

本年收入合计

22

3,714.05

本年支出合计

49

3,714.05

3,528.65

185.40

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

3,714.05

总计

54

3,714.05

3,528.65

185.40

  

  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  部门:                                                                     单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,528.65

1,732.72

1,795.93

201

一般公共服务支出

1,107.05

909.99

197.06

20101

人大事务

1.23

0.00

1.23

2010102

一般行政管理事务

1.23

0.00

1.23

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

973.00

832.90

140.10

2010301

行政运行

832.90

832.90

0.00

2010302

一般行政管理事务

140.10

0.00

140.10

20105

统计信息事务

2.00

0.00

2.00

2010507

专项普查活动

2.00

0.00

2.00

20106

财政事务

100.09

77.09

23.00

2010601

行政运行

77.09

77.09

0.00

2010602

一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

2010699

其他财政事务支出

3.00

0.00

3.00

20111

纪检监察事务

15.00

0.00

15.00

2011102

一般行政管理事务

15.00

0.00

15.00

20113

商贸事务

12.00

0.00

12.00

2011302

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

2011399

其他商贸事务支出

7.00

0.00

7.00

20132

组织事务

3.74

0.00

3.74

2013202

一般行政管理事务

3.74

0.00

3.74

203

国防支出

0.20

0.00

0.20

20306

国防动员

0.20

0.00

0.20

2030601

兵役征集

0.20

0.00

0.20

204

公共安全支出

40.13

32.13

8.00

20402

公安

1.00

0.00

1.00

2040202

一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

20406

司法

39.13

32.13

7.00

2040601

行政运行

32.13

32.13

0.00

2040602

一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

2040604

基层司法业务

6.00

0.00

6.00

205

教育支出

9.00

0.00

9.00

20502

普通教育

2.00

0.00

2.00

2050299

其他普通教育支出

2.00

0.00

2.00

20599

其他教育支出

7.00

0.00

7.00

2059999

其他教育支出

7.00

0.00

7.00

206

科学技术支出

20.00

0.00

20.00

20601

科学技术管理事务

6.00

0.00

6.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

6.00

0.00

6.00

20604

技术研究与开发

13.00

0.00

13.00

2060499

其他技术研究与开发支出

13.00

0.00

13.00

20607

科学技术普及

1.00

0.00

1.00

2060702

科普活动

1.00

0.00

1.00

207

文化体育与传媒支出

44.20

0.00

44.20

20701

文化

23.20

0.00

23.20

2070106

艺术表演场所

2.00

0.00

2.00

2070108

文化活动

2.20

0.00

2.20

2070199

其他文化支出

19.00

0.00

19.00

20799

其他文化体育与传媒支出

21.00

0.00

21.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

21.00

0.00

21.00

208

社会保障和就业支出

198.90

134.19

64.71

20801

人力资源和社会保障管理事务

98.86

98.86

0.00

2080109

社会保险经办机构

98.86

98.86

0.00

20802

民政管理事务

2.69

0.00

2.69

2080207

行政区划和地名管理

2.69

0.00

2.69

20805

行政事业单位离退休

35.33

35.33

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

21.65

21.65

0.00

2080502

事业单位离退休

13.68

13.68

0.00

20808

抚恤

20.82

0.00

20.82

2080899

其他优抚支出

20.82

0.00

20.82

20810

社会福利

1.00

0.00

1.00

2081004

殡葬

1.00

0.00

1.00

20811

残疾人事业

7.02

0.00

7.02

2081105

残疾人就业和扶贫

1.60

0.00

1.60

2081199

其他残疾人事业支出

5.42

0.00

5.42

20815

自然灾害生活救助

9.00

0.00

9.00

2081501

中央自然灾害生活补助

4.00

0.00

4.00

2081502

地方自然灾害生活补助

4.00

0.00

4.00

2081599

其他自然灾害生活救助支出

1.00

0.00

1.00

20820

临时救助

13.80

0.00

13.80

2082001

临时救助支出

13.80

0.00

13.80

20821

特困人员救助供养

5.00

0.00

5.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

5.00

0.00

5.00

20825

其他生活救助

1.38

0.00

1.38

2082502

其他农村生活救助

1.38

0.00

1.38

20899

其他社会保障和就业支出

4.00

0.00

4.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.00

0.00

4.00

210

医疗卫生与计划生育支出

114.12

99.22

14.89

21007

计划生育事务

109.92

99.22

10.69

2100717

计划生育服务

10.69

0.00

10.69

2100799

其他计划生育事务支出

99.22

99.22

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

4.20

0.00

4.20

2101016

食品安全事务

4.20

0.00

4.20

211

节能环保支出

66.70

0.00

66.70

21103

污染防治

1.20

0.00

1.20

2110399

其他污染防治支出

1.20

0.00

1.20

21104

自然生态保护

28.50

0.00

28.50

2110402

农村环境保护

28.50

0.00

28.50

21110

能源节约利用

18.00

0.00

18.00

2111001

能源节约利用

18.00

0.00

18.00

21199

其他节能环保支出

19.00

0.00

19.00

2119901

其他节能环保支出

19.00

0.00

19.00

212

城乡社区支出

453.13

137.90

315.23

21201

城乡社区管理事务

147.62

137.90

9.72

2120101

行政运行

137.90

137.90

0.00

2120102

一般行政管理事务

0.07

0.00

0.07

2120104

城管执法

4.65

0.00

4.65

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.00

0.00

5.00

21203

城乡社区公共设施

39.00

0.00

39.00

2120303

小城镇基础设施建设

29.00

0.00

29.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.00

0.00

10.00

21205

城乡社区环境卫生

47.31

0.00

47.31

2120501

城乡社区环境卫生

47.31

0.00

47.31

21299

其他城乡社区支出

219.20

0.00

219.20

2129999

其他城乡社区支出

219.20

0.00

219.20

213

农林水支出

1,007.61

316.17

691.43

21301

农业

469.41

238.35

231.06

2130104

事业运行

238.35

238.35

0.00

2130119

防灾救灾

3.00

0.00

3.00

2130122

农业生产支持补贴

0.30

0.00

0.30

2130124

农业组织化与产业化经营

3.50

0.00

3.50

2130142

农村道路建设

12.27

0.00

12.27

2130199

其他农业支出

211.99

0.00

211.99

21302

林业

109.36

77.82

31.53

2130204

林业事业机构

77.82

77.82

0.00

2130205

森林培育

10.00

0.00

10.00

2130207

森林资源管理

2.53

0.00

2.53

2130299

其他林业支出

19.00

0.00

19.00

21303

水利

125.00

0.00

125.00

2130304

水利行业业务管理

6.00

0.00

6.00

2130305

水利工程建设

32.00

0.00

32.00

2130306

水利工程运行与维护

3.00

0.00

3.00

2130308

水利前期工作

19.00

0.00

19.00

2130316

农田水利

60.00

0.00

60.00

2130399

其他水利支出

5.00

0.00

5.00

21305

扶贫

82.40

0.00

82.40

2130504

农村基础设施建设

32.00

0.00

32.00

2130599

其他扶贫支出

50.40

0.00

50.40

21306

农业综合开发

3.00

0.00

3.00

2130603

产业化经营

3.00

0.00

3.00

21307

农村综合改革

208.63

0.00

208.63

2130701

对村级一事一议的补助

50.80

0.00

50.80

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

152.83

0.00

152.83

2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

21308

普惠金融发展支出

0.81

0.00

0.81

2130899

其他普惠金融发展支出

0.81

0.00

0.81

21399

其他农林水支出

9.00

0.00

9.00

2139999

其他农林水支出

9.00

0.00

9.00

214

交通运输支出

207.04

0.00

207.04

21401

公路水路运输

151.10

0.00

151.10

2140102

一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

2140104

公路建设

99.10

0.00

99.10

2140106

公路养护

28.00

0.00

28.00

2140110

公路和运输安全

3.00

0.00

3.00

2140199

其他公路水路运输支出

18.00

0.00

18.00

21402

铁路运输

55.95

0.00

55.95

2140299

其他铁路运输支出

55.95

0.00

55.95

215

资源勘探信息等支出

188.72

103.11

85.61

21502

制造业

58.07

0.00

58.07

2150202

一般行政管理事务

1.68

0.00

1.68

2150299

其他制造业支出

56.39

0.00

56.39

21506

安全生产监管

124.65

103.11

21.54

2150601

行政运行

103.11

103.11

0.00

2150602

一般行政管理事务

18.54

0.00

18.54

2150699

其他安全生产监管支出

3.00

0.00

3.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

6.00

0.00

6.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

6.00

0.00

6.00

216

商业服务业等支出

33.00

0.00

33.00

21602

商业流通事务

31.00

0.00

31.00

2160299

其他商业流通事务支出

31.00

0.00

31.00

21606

涉外发展服务支出

2.00

0.00

2.00

2160699

其他涉外发展服务支出

2.00

0.00

2.00

220

国土海洋气象等支出

38.86

0.00

38.86

22001

国土资源事务

38.86

0.00

38.86

2200110

国土整治

2.00

0.00

2.00

2200111

地质灾害防治

8.50

0.00

8.50

2200199

其他国土资源事务支出

28.36

0.00

28.36

  

  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

  部门:                                                                                                               单位:万元

  人员经费

  公用经费

  

  

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,257.52

302

商品和服务支出

308.95

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

323.90

30201

办公费

16.58

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

310.77

30202

印刷费

14.66

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

399.16

30203

咨询费

2.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

75.82

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

14.64

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

105.90

30207

邮电费

8.97

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

41.98

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

166.25

30211

差旅费

2.06

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

35.33

30213

维修(护)费

6.36

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

12.66

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

53.55

30216

培训费

5.60

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

30.96

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

14.50

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

1.05

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

54.49

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

67.16

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

34.17

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

12.69

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

22.88

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

64.89

人员经费合计

1,423.77

公用经费合计

308.95

  

  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开07表

  部门:                                                                                单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

61.56

0.00

16.00

0.00

16.00

45.56

45.68

0.00

14.71

0.00

14.71

30.96

  

  

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开08表

  部门:                                                单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

185.40

185.40

0.00

185.40

0.00

212

城乡社区支出

0.00

104.40

104.40

0.00

104.40

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

69.40

69.40

0.00

69.40

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

69.40

69.40

0.00

69.40

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

35.00

35.00

0.00

35.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

35.00

35.00

0.00

35.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

229

其他支出

0.00

71.00

71.00

0.00

71.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

70.00

70.00

0.00

70.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

44.00

44.00

0.00

44.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

0.00

  

  

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  第三部分  沿溪镇人民政府2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年收入合计为5228.01万元,与去年相比增加847万元,其中财政拨款收入为3714.05万元,其他收入为1513.96万元。2017年支出合计为5228.01万元,与去年相比增加847万元,其中一般公共服务支出为1128.12万元,农林水支出为1574.26万元。全年总收支平衡。

  二、收入决算情况说明

  2017年全年总收入合计为5228.01万元,与去年相比增加847万元。其中财政拨款收入为3714.05万元(其中一般预算拨款3528.65万元,基金预算拨款收入185.4万元),占本年收入71.04%,预算外资金收入为1513.96万元(非本级财政拨款),占本年收入28.96%。

  三、支出决算情况说明

  2017年全年总支出合计为5228.01万元,与去年相比增加847万元,其中基本支出1736.48万元,占本年支出33.21%;项目支出3491.52万元,占本年支出66.79%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本年财政拨款收入3714.05万元,与去年相比增加223.86万元。财政拨款支出3714.05万元,与去年相比增加223.86万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  本年一般公共预算财政拨款支出3528.65万元,去年相比增加147.96万元,占本年支出数67.50%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  财政拨款本年支出3714.05万元,包括政府性基金预算财政拨款185.40万元,占比5.0%;一般公共预算财政拨款支出3528.65万元,占比95.00   %。其中一般公共服务支出1107.05万元,占比29.80%;国防支出0.2万元,占比0.05%;公共安全支出40.13万元,占比1.08%;教育支出9万元,占比0.24%;科学技术支出20万元,占比0.54%;文化体育与传媒支出44.2万元,占比1.19%;社会保障和就业支出198.9万元,占比5.36%;医疗卫生与计划生育支出114.12万元,占比3.07%;节能环保支出66.7万元,占比1.80%;城乡社区支出453.13万元,占比12.20%;农林水支出1007.61万元,占比27.13%;交通运输支出207.04万元,占比5.57%;资源勘探信息等支出188.72万元,占比5.08%;商业服务业等支出33万元,占比0.89%;国土海洋气象等支出38.86万元,占比1.05%;住房保障支出46万元,占比1.24%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出1732.72万元,包括人员经费支出1423.77万元,占比82.17%;公用经费支出308.95万元,占比17.83%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  2017年“三公”经费决算总额61.56万元,在年初预算范围内。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本年政府性基金预算收入185.40万元,政府性基金预算支出185.40万元。

  • 预算绩效情况说明

  2017年,我镇按照省市使关于预算绩效管理工作要求,结合我市财政局关于预算绩效管理量化考核目标,着力抓好预算绩效管理工作,以认真负责的态度做好预算管理工作,不断推动预算工作向纵深方向发展。2017年我镇预算管理工作完成的非常好。

  • 其他重要事项的情况说明
  • 机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出308.95万元。

  (二)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,固定资产216.43万元。

  第四部分  名称解释

  一、基本支出:是工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务。

  二、工资福利支出:是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

  三、商品和服务支出:是一般公用经费、福利费、工会经费等。

  四、一般公用经费:是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、手续费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、专用资料费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出(含离退休党员活动经费)等。

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