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浏阳市小河乡人民政府2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-05-19 来源:小河乡财政所 字体大小:

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第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1)部门设置。2020年本部门内设机构为党政综合办公室、基层党建办、纪检监察室、司法所、财政所、公共安全和应急管理办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队。

2)人员情况。我乡目前共有在职干部职工72人(其中合同制聘用人员9人),离退休22人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:小河乡本级(小河乡机关、司法所、财政所、公共安全和应急管理办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队)。

三、涉及机构改革部门情况

小河乡人民政府原机构设置如下:党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察室、财政所、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、农业综合服务站、规划建设服务站、林业管理服务站、环境综合整治办公室、水源保护和水务管理办公室。

2019年机构改革后,机构设置情况如下(畜牧站人员下放):党政综合办公室、基层党建办、纪检监察室、司法所、财政所、公共安全和应急管理办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和纳入一般公共预算管理的非税收入等;支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括环境整治、水源保护、文明创建等专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算,故2020年政府性基金预算表为空。

(一)收入预算,2020年年初预算数1688.73万元,其中财政补助收入705.73万元,纳入一般公共预算管理的非税收入683万元,体制分成收入300万元。收入较去年增加352.41万元,主要是地方公共财政预算收入增加363.24万元,政府性基金预算减少10万元,体制分成款减少0.83万元。变动的主要原因为政策性增资、新增人员经费以及其他商品和服务支出预算增加。

(二)支出预算,2020年年初预算数1688.73万元(其中基本支出1030.56万元,项目支出658.17万元)。其中一般公共服务支出603.15万元,公共安全支出35.24万元,教育支出40万元,文化旅游体育与传媒支出40万元,社会保障和就业支出19.03万元,医疗卫生支出120.99万元,节能环保支出80万元,城乡社区支出249.56万元,农林水支出468.51万元,灾害防治及应急管理支出32.25万元。支出较去年增加352.41万元,基本支出主要是人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助增加101.64万元,项目支出主要新增棚户区改造三期四期以及环境整治等专项增加250.77万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1688.73万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1030.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为658.17万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括社会事业发展类项目、专项工作类项目、对乡镇和村级补助类项目等。其中专项工作类项目支出498.17万元主要用于党建工作、环境卫生、水源保护、文明城市建设方面等;经济社会事业发展类项目支出120万元,主要用于农村垃圾分类、特色乡镇建设等方面支出;对乡镇和村级补助类项目支出40万元,主要用于补助村级专项运行经费。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级的机关运行经费一般公共预算拨款126万元,比2019年预算增加10万元。主要增加了党建经费。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为38.64万元,其中,公务接待费29.15万元,公务用车购置及运行费9.49万元(其中公务用车运行费9.49万元),因公出国费用0万元。2020年“三公”经费预算比2019年有所减少,主要是1、按照中央八项规定要求,我严格实行厉行节约制度,公务接待开支大为减少。 2、公车改革之后,乡镇编制人员均发放了车改补贴,减少了公务用车成本,节约了开支。2020年未安排因公出国预算。

(三)政府采购情况

2020年小河乡各单位政府采购预算总额60万元,其中:政府采购服务预算60万元。我乡无政府采购工程和政府采购货物预算。

(四)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年小河乡整体支出1688.73万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目17个,涉及项目支出658.17万元,其中:政府专项工作经费39万元;文明城市创建工作经费40万元;党建工作专项经费44万元;科技文化教育专项经费40万元;画乡小河配套建设资金40万元;食品安全城市创建工作40万元;农村垃圾分类工作经费40万元;株树桥水库水源保护资金40万元;路长制工作经费20.17;东南旅游干线建设项目40万元;农村环境保护工作经费40万元;环境卫生整治专项经费40万元;棚户区三期配套建设40万元;棚户区四期配套建设40万元;产业扶持专项资金40万元;农村饮水安全专项经费35万元;村级运行经费补助40万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,部门所属车辆1辆(洒水车一辆,车使用权和所有权归政府所有),单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开)

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表


    小河乡2020部门预算公开表格.xls

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