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小河乡2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-05-28 来源:小河乡 字体大小:

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  第一部分:部门预算公开说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算收支情况

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)部门预算政府采购情况

  (四)预算绩效管理情况

  (五)国有资产占有使用情况

  六、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  2.2019年部门收入总体情况表

  3.2019年部门支出总体情况表

  4.2019年一般公共预算支出情况表

  5.2019年一般公共预算基本支出情况表

  6.2019年财政拨款收支总体情况表

  7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  8.2019年政府性基金预算支出情况表

  9.2019年预算项目绩效目标表

  10.2019年整体支出绩效目标表

  11.2019年部门预算经济科目分类表

  12.2019年政府预算经济科目分类表

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  (2)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (6)完成上级政府交办的其他事项。

  2、机构设置

  (1)部门设置2019年本部门内设机构为党政综合办公室、党政综合办公室、纪检监察室、司法所、财政所、公共安全和应急管理办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队。

  (2)人员情况。我乡目前共有在职干部职工70人(其中合同制聘用人员9人),离退休22人。

  二、部门预算单位构成

  纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:小河乡、小河乡机关、司法所、财政所、公共安全和应急管理办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队。

  三、部门收支总体情况

  按照综合预算的原则,小河乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)收入预算:2019年年初部门收入预算数1336.32万元,其中,一般公共预算拨款1326.32万元,政府性基金预算拨款10万元。

  (二)支出预算:2019年年初预算数1336.32万元,其中

  ⑴一般公共服务支出499.08万元(含政府办公经费、党委、人大、政府、政协、纪检、财政、统战、统计等运行经费和公用支出等)

  ⑵公共安全支出34.6万元

  ⑶社会保障和就业支出48.15万元

  ⑸卫生健康支出49.75万元

  ⑹节能环保支出60万元,其中农村环境保护60万元

  ⑺城乡社区事务支出79.22万元

  ⑻农林水事务支出534.44万元

  ⑼灾害防治及应急管理支出31.08万元

  其他专项资金列收列支。

  上述预算安排,收支平衡,略有节余。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年,一般公共预算收入为1326.32万元,具体情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算为928.92万元,其中工资福利支出793.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品服务支出116万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出;对个人和家庭补助支出19.03万元,主要包括离休费、退休费、抚恤进、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)项目支出:2019年年初预算为397.4万元。是指我乡为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中专项工作类项目支出283.5万元主要用于党建工作、环境卫生、水源保护、文明城市建设方面;经济社会事业发展类项目支出73.9万元,主要用于农村垃圾分类、特色乡镇建设等方面支出;对乡镇和村级补助类项目支出40万元,主要用于补助村级专项运行经费。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年乡本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款116万元,比2018年预算减少6 万元,下降4.8%。

  2、“三公”经费预算

  2019年“三公”经费预算数为55.2万元,其中,公务接待费40.2万元,公务用车购置及运行费15万元(其中公务用车运行费15万元),因公出国费用0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

  3、政府采购情况

  2019年小河乡各单位政府采购预算总额3万元,其中:政府采购服务预算3万元。

  4、预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年小河乡整体支出1336.32万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目16个,涉及项目支出414.9万元,其中:政府专项工作经费40万元;科技文化教育20万元;党建工作专项经费20万元;农村环境保护工作经费40万元;环境卫生整治专项经费40万元;棚户区配套建设40万元;株树桥水库水源保护资金20万元;文明城市创建10万元;食品安全城市创建工作10万元;农村饮水专项经费40万元;产业扶持专项资金21万元;农村垃圾分类处理20万元;风光桥工程33.9万元;特色乡镇建设资金10万元;小河画乡旅游开发建设10万元;2019年村级运行经费补助40万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

  5、国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,部门所属车辆3辆。本单位无单价50万以上和100万以上设备。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附表1.2019年部门收支总体情况表

  2.2019年部门收入总体情况表

  3.2019年部门支出总体情况表

  4.2019年一般公共预算支出情况表

  5.2019年一般公共预算基本支出情况表

  6.2019年财政拨款收支总体情况表

  7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  8.2019年政府性基金预算支出情况表

  9.2019年预算项目绩效目标表

  10.2019年整体支出绩效目标表

  11.2019年部门预算经济科目分类表

  12.2019年政府预算经济科目分类表

 2019年小河乡部门预算公开表格.xls

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