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小河乡2018年部门预算说明

发布时间 : 2018-03-21 来源:小河乡 字体大小:

 一、部门基本情况

    1、职能职责

    (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

    (2)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

    (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

    (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

    (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    (6)完成上级政府交办的其他事项。

    2、机构设置

    小河乡政府机关在编62人,行政人员31人,全额事业单位6人,差额事业单位25人。内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察室、财政所、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、农业综合服务站、规划建设服务站、林业管理服务站、环境综合整治办公室、水源保护和水务管理办公室。

    二、预算单位构成

    纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

    小河乡、小河乡机关、小河乡司法所、小河乡财政所、小河乡农业综合服务站、小河乡计划生育服务所、小河乡规划建设环保站、小河乡安监企业服务站、小河乡公共服务中心、小河乡林业管理服务站。

    三、收支总体情况

    收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障政府机关位基本运行的经费,也包括政府归口管理使用的专项经费。

    (一)收入预算:1、财政税收总收入1755万元,比上年增加76万元,同比增长4.5%。其中地方一般预算收入 518万元(含烟叶税 90万元),上划收入 1237万元。

    2、2018年预算收入为1258.91万元,其中:财政补助收入602.36万元,非税收入383.5 万元,体制分成资金300.05万元。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    支出预算:2018年支出预算总额为1285.91万元。其中:1、基本支出:948.1万元,比上年增加76万元,同比增长4.5%。2、项目支出为337.9万元。

    按现有的政府收支科目安排情况如下:

    ⑴一般公共服务支出500.85万元(含政府办公经费、党委、人大、政府、政协、纪检、财政、统战、统计等运行经费和公用支出等)

    ⑵公共安全支出31.76万元

    ⑶社会保障和就业支出38.31万元,其中行政事业单位离退休 24.51万元,社会事务支出13.8万元。

    ⑷科技文化教育支出65万元

    ⑸医疗卫生与计划生育事务支出96.86万元,其中计生协会支出10万元

    ⑹节能环保支出320万元,其中农村环境保护320万元。

    ⑺城乡社区事务支出148.98万元。

    ⑻农林水事务支出459.2万元。

    ⑼资源勘探电力信息先进事务支出39.95万元,其中安全生产39.95万元

    其他专项资金列收列支。

    上述预算安排,收支平衡,略有节余。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2018年乡本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  124万元,比2017年预算减少(增加) 6 万元,下降1.25%。

    2、“三公”经费预算

    2018年“三公”经费预算数为55万元,其中,公务接待费40.2万元,公务用车购置及运行费15万元(其中公务用车运行费15万元)。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

    3、政府采购情况

  2018年小河乡各单位政府采购预算总额32万元,其中:政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算12万元、政府采购服务预算3万元。

  (四)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年小河乡整体支出1285.51万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目7个,涉及项目支出234.1万元,其中:农村饮水安全项目16.2万元;水资源保护项目40万元;旅游开发建设项目27.9万元;农村污水处理项目建设40万元;农村垃圾无害化处理项目30万元;特色乡镇建设资金项目40万元;农村公路建设项目40万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,部门所属车辆3辆。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件:

    1、部门收支总体情况表

    2、部门收入总体情况表

    3、部门支出总体情况表

    4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

    5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

    6、财政拨款收支总体情况表

    7、一般公共预算支出情况表

    8、一般公共预算基本支出情况表

    9、政府性基金预算支出情况表

    10、一般公共预算“三公”经费预算表

      11、整体支出绩效目标表

      12、预算项目绩效目标表

             小河部门预算公开2018.3.21.xlsx

                                                                                                                                                             小河乡财政所

                                                                                                                                                                                                                                                                                    2018年3月21日

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