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小河乡2016年1-10月财政预算执行情况报告

发布时间 : 2016-11-10 来源:小河乡 字体大小:

2016年11月10日

各位代表,同志们:

  我受乡人民政府委托,向大会报告小河乡2016年1-10月财政预算执行情况,请予审议,并请列席人员提出意见。

  1-10月,我乡财政工作在乡党委的领导和乡人大的监督下,认真贯彻党的十八大和十八届六中全会以及市委经济工作会议精神,紧紧围绕“打造全域美丽乡村、建设幸福宜居小河”的总体目标,扎实推进各项工作,实现了财政收支平衡,较好地完成了预算任务。

  一、2016年1-10月预算收入完成情况

  全乡财政税收完成1206万元,占年初预算1360万元(剔除烟叶税130万元,下同)的89 %,其中地方一般预算收入完成282万元,占年初预算313万元的90%;上划收入完成924万元,占年初预算1047万元的88%。国税部门完成收入950万元,占年初预算1118万元的85%;地税部门完成收入256万元,占年初预算242万元的106%。

  完成乡本级收入2585.07万元,其中上级补助收入1266.45万元;预算外收入1318.62万元。

  二、2016年1-10月预算支出完成情况

  1. 完成上解支出1171万元。同比增加128万元,增加12.27%。

  2. 完成一般预算支出实现1266.45万元。其中:

  ⑴一般公共服务支出257.3万元,其中人大事务6.5万元、政府及相关机构事务205.62万元、财政事务32.88万元、人力资源事务2.4万元、组织事务2.9万元、宣传事务6万元、统战事务1万元。

  ⑵公共安全支出11.89万元,其中司法支出10.69万元、公安支出1.2万元。

  ⑶科技文化教育卫生支出20万元,其中教育支出2万元、科技支出10万元、文化体育与传媒支出8万元。

  ⑷社会保障和就业支出110.34万元,其中人力资源和社会保障事务支出26.49万元、行政事业单位离退休支出59万元、残疾人事业及临时救助24.85万元。

  ⑸医疗卫生和计划生育支出43.66万元,其中计划生育事务43.08万元。

  ⑹节能环保支出63.93万元,其中农村环境支出46万元、污染防治11万元。

  ⑺城乡社区事务支出7万元。

  ⑻农林水事务支出481.48万元,其中农业支出238.94万元、林业支出13.5万元、水利支出135.8万元、农业综合开发20万元、农村综合改革73.24万元。

  ⑼资源勘探电力信息先进事务支出30.75万元。

  ⑽交通运输支出5万元。

  ⑾商业服务业支出7万元。

  ⑿住房保障支出75万元。

  ⒀社会福利彩票公益金支出38.1万元。

  ⒁其他支出115万元。

  三、预算外资金收支情况

  预算外资金列收列支1318.62万元,其中一般公共服务支出9.32万元、教育支出45万元、文化体育与传媒支出22.3万元、社会保障支出5.4万元、医疗卫生与计划生育支出6万元、节能环保支出100万元、城乡社区事务支出35.6万元、农林水支出1055万元、交通运输事务支出3万元、其他支出37万元。

  各位代表,2016年1-10月在乡党委、政府高度重视和关心支持下,经过全乡上下广大干群共同努力,财政工作取得了一些成绩,主要表现在:

  1. 强化征收管理,积极完成本级财政收入

  财税部门积极研究制定有效措施,深入挖掘增收潜力,主动与国、地税务部门配合,调查了解税源,积极引进税源,通过各部门共同努力,财政收入已完成1206万元,财政税收按8.33均衡入库,完成了首季开门红和提前过半。

  2. 统筹安排,严格控制各项财政支出

  强化预算管理体制,严格按照年初财政预算报告执行,按照“保工资、保运转、保重点”的原则,统筹安排资金,确保机关的正常运转。坚决执行“厉行节约”政策,控制“三公经费”开支,大力压缩非生产性开支,确保重点项目资金的及时拨付,有效减少了损失浪费。

  3. 规范管理,积极履行财政职能

  按精细化管理要求细化工作,以优化财务管理为根本,将财务管理科学化,提高财务管理水平。落实惠农政策,共通过惠农补贴“一卡通”发放补助477.61万元,其中地力保护补贴171.41万元,种粮大户补助54.74万元,森林生态效益林补助21.42万元,库区移民补助4.92万元,农村低保、五保补助138.74万元,残疾人补贴28.72万元,村干部工资及离任村干部工资39.12万元,其他补助18.54万元。各类补助发放均进行了公开公示,确保资金公开透明。

  回顾前段工作开展,我们也清醒地看到财政工作中还存在不少的问题:一是财源匮乏,收支矛盾突出。全乡经济总量小,财政增收缺乏稳定的支撑点。预算缺口大,平衡难度大,对上级补助依赖大。二是税源结构单一,没有形成新的税源增长点。我乡一直以花炮为主导产业,是株树桥水库核心保护区,税源培植困难,税收总量增长较慢。所有这些问题应当引起我们的高度重视,并在今后工作中认真加以研究和解决。

  2016年是我乡财政工作任务相当艰巨的一年,我们将以科学发展观为统领,强化财政管理,努力增收节支,着力深化改革,促进经济持续、快速、协调、健康地发展和社会全面进步,千方百计完成全年财政预算目标,确保财政大局稳定。

  我乡预计全年完成财政税收1500万元,占年初预算1490万元的100.67%。其中地方一般预算收入完成445万元,占年初预算443万元的100.45%;上划收入完成1050万元,占年初预算1047万元的100.29%。国税部门完成收入1120万元,占年初预算1118万元的100.18%;地税部门完成收入406万元,占年初预算372万元的109.14%。

  我乡将继续完成乡本级收入139.25万元,其中一般公共服务支出72.16万元,财政支出5.98万元,公共安全支出6.86万元,社会保障和就业支出5.3万元,行政事业单位离退休支出10.01万元,农林水支出2.68万元,环保支出1.26万元,其他支出35万元。

  各位代表,未来财政工作面临着新的机遇和挑战,任务光荣而艰巨,我们一定牢固树立科学发展观,在乡党委、政府的领导下,在乡人大的依法监督下,有各单位、部门的关心和支持,有全乡广大干部和人民群众的共同努力,困难一定能够克服,2016年乡财政预算目标一定能够实现!

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