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关于小河乡二○一五年财政预算执行情况和二○一六年 财政预算(草案)的报告

发布时间 : 2016-05-06 来源:小河乡 字体大小:

  一、2015年财政预算执行情况

  2015年,我乡财政工作在乡党委的领导和乡人大的监督下,认真贯彻党的十八届四、五中全会和市经济工作会议精神,紧紧围绕“保护生态环境、建设宜居小河”的总体目标,扎实推进各项工作,实现了财政收支平衡,较好地完成了全年预算任务。

  (一)预算收入完成情况。

  全乡财政税收完成1359万元,占年初预算1340万元的101.44 %,同比增加151万元,增长12.5%。其中地方一般预算收入完成428万元(其中烟叶税120万元),占年初预算424万元的100.87%,同比增加52万元(剔除烟叶税),增长20.3%;上划收入完成931万元,占年初预算916万元的101.71%,同比增加139万元,增长18%。

  完成乡本级收入2720.95万元,其中上级补助收入1630.18万元,比上年增加323.05万元;基金预算收入69.68万元,比上年减少71.29万元;预算外收入1021.09万元,比上年增加332.07万元。

  (二)预算支出完成情况

  1. 2015年上解支出1359万元,同比增加151万元,增长12.5%。

  2. 2015年一般预算支出实现1630.18万元,同比增加323.05万元。其中:

  ⑴一般公共服务支出277.06万元,同比减少21.22万元,其中人大事务3.5万元、政府及相关机构事务226.39万元、财政事务37.25万元、统计信息事务6万元、人力资源事务2.46万元、共产党事务1.46万元。

  ⑵公共安全支出16.84万元,同比增加3.84万元,其中司法支出15.84万元,其他公共安全支出1万元。

  ⑶科技文化教育卫生支出195.34万元,同比增加29.87万元,其中教育支出27万元、科技支出3万元、文化支出63.5万元、卫生与计划生育支出101.84万元。

  ⑷社会保障和就业支出110.49万元,同比增加7万元,其中行政事业单位离退休54.73万元、社会事务支出33.07万元,其他社会保障支出22.69万元。

  ⑸节能环保支出86.82万元,同比减少45.46万元。

  ⑹城乡社区事务支出54.3万元,同比减少8.6万元。

  ⑺农林水事务支出708.49万元,同比增加241.45万元,其中农业支出319.4万元、林业支出72.43万元、水利支出124.86万元、农村综合改革191.8万元。

  ⑻资源勘探电力信息先进事务支出35.24万元,同比增加1.24万元。

  ⑼商业服务业等支出2万元,同比减少7万元。

  ⑽国土资源气象等事务支出11万元,同比减少10万元。

  ⑾交通运输事务支出57.6万元,同比减少127.08万元。

  ⑿住房保障支出75万元,同比增加75万元。

  (三)基金预算和预算外资金收支情况

  1. 基金预算列收列支69.68万元,其中城乡社区事务13万元、彩票公益金支出25.68万元、其他政府性基金支出31万元。

  2. 预算外资金列收列支1021.09万元,其中一般公共服务支出21.42万元、国防支出0.25万元、教育支出70万元、文化支出3.8万元、社会保障支出27.44万元、医疗卫生与计划生育支出13.5万元、节能环保支出114.4万元、城乡社区事务支出73万元、农林水支出522.4万元、交通运输事务支出146.68万元、资源勘探电力信息先进事务支出6.7万元、国土资源气象等事务支出13.5万元、其他支出8万元。

  (四) 2015年财政工作情况

  1. 狠抓收入征管,财政收入稳定增长。一年来,乡财税部门认真研究制定有效措施,深入挖掘增收潜力,全乡上下大力加强收入征管。通过全乡各部门共同努力,全年完成财政总收入1359万元,财政税收按8.33均衡入库,完成了首季开门红和双过半,在全市率先完成全年任务。

  2. 严格预算执行,确保收支平衡。2015年,我乡按照“保工资、保运转、保重点”的原则,逐级安排预算,并严格按照预算执行。严格控制“三公经费”开支,有效减少了损失浪费,确保了全年财政收支平衡。

  3. 优化支出结构,各项社会事业协调发展。一是确保机关职工工资与社会福利的发放,维护机关正常运转;二是安排资金195万元,保证科教文卫体、计生事业的发展;三是安排资金75万元,用于住房保障支出,扩大公共财政覆盖面,切实保障弱势群体利益。四是统筹安排资金300余万元,用于环境卫生、集镇和道路建设等投入。

  4. 落实惠农政策,财政各项补贴足额发放。2015年全年共通过惠农补贴“一卡通”发放补助661.75万元,其中农林牧补助243.56万元,社保类补助202万元,危房改造补助139万元,计生补助12.5万元,其他补助64.69万元。各类补助发放均通过村务公开栏进行了公示,确保资金公开透明。

  各位代表:2015年预算执行情况总体是好的,但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。乡财政收入和可用财力增长困难,而公共财政支出刚性增强,财政收支压力较大,收支矛盾比较突出;我们将认真对待这些问题,逐步加以解决。

  二、2016年财政预算(草案)

  2016年财政工作的指导思想是:全面落实党的十八届四中、五中全会及中央、省、市经济工作会议精神,继续围绕“保护生态环境、建设宜居小河”的总体目标,抢抓机遇,乘势而上,突出抓好生态保护、项目建设、产业提质、民生改善、作风转变等五个重点,着力打造旅游畅通工程、集镇改造工程、美丽乡村工程、景区创建工程、精准扶贫工程、教育雨露工程等六大工程,奋力开创小河跨越发展新局面,为全面建成小康社会打下坚实基础!

  (一)收入预算情况

  1. 财政税收总收入1460万元,比上年增加101万元,同比增长7.4%。其中地方一般预算收入456万元,比上年增加28万元,同比增长6.5%;上划收入1004万元,比上年增加73万元,同比增长7.8%。

  2. 2016年完成财政收入2846.91万元,比上年增加125.96万元,增长5%。其中:一般预算收入1667.91万元,比上年增加37.73万元,增长2%;基金预算收入79万元,比上年增加9.32万元,增长13%,预算外收入1100万元,比上年增加79万元,增长8%。

  (二)支出预算情况

  1. 上解支出:1460万元,比上年增加101万元,同比增长7.4%。

  2. 一般预算支出:1667.91万元,比上年增加37.73万元,同比增长2% 。其中:

  ⑴一般公共服务支出279.66万元,其中政府及相关机构事务241.18万元,财政事务38.48万元

  ⑵公共安全支出18.66万元,其中司法支出18.66万元

  ⑶教育支出60万元

  ⑷医疗卫生与计划生育事务支出71.83万元

  ⑸社会保障和就业支出191.53万元,其中行政事业单位离退休57.53万元,社会事务支出34万元,住房保障支出100万元

  ⑹文化体育与传媒支出45万元

  ⑺环境保护支出108.1万元

  ⑻城乡社区事务支出260.36万元

  ⑼农林水事务支出476.38万元

  ⑽资源勘探电力信息先进事务支出21.39万元

  ⑾交通运输支出120万元

  ⑿商品服务业等支出15万元

  其他专项资金列收列支。

  上述预算安排,收支平衡,略有节余。

  (二)2016年财政工作任务

  各位代表,2016年是“十三五”规划的开局之年,我们将充分把握有利条件,认真落实财政政策,积极推进财政改革,紧紧围绕乡党委、政府中心工作,认清形势,把握工作着力点,统筹做好财政工作,努力为全乡经济社会又好又快发展提供财力支撑。

  1. 积极培植财源,促进经济稳步发展。紧紧围绕经济发展这个中心,发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用,创新生财聚财观念,在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。一是加大扶持企业经济发展的力度,支持培育壮大支柱企业和重点企业。二是继续推进农业和农村经济结构的调整,着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展,以实现农民增收、财政增长的目的。三是要用好国家政策,多方筹集资金,加快集镇建设,积极培育市场体系,大力发展第三产业,增加地方财政收入。

  2. 加强财政监督,严格依法理财。认真贯彻落实《预算法》、《会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,自觉接受社会监督,不断提高依法理财水平。完善财政约束机制,规范资金分配秩序,提高财政资金的有效性和安全性。严格执行“收支两条线”管理规定,提高政府非税收入管理水平。按照“建设节约型机关”的要求,从严控制办公费、会议费等一般性支出,努力节减财政支出。按照政府提速、政务公开的要求,全面提升干部队伍素质,努力提高行政效能和科学理财、依法理财水平。

  3. 加大民生投入,促进社会和谐稳定。一是继续加大强农惠农富农力度。科学安排资金,加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度,不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策,让每位农民都能享受到公共财政阳光的普照,促进城乡协调发展。三是继续做好社会保障工作。大力支持农村富余人员转移就业、加大对民政优抚、低保人员资金的投入,努力解决弱势群体生产生活困难,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会。

  各位代表、同志们,2016年的财政工作任务艰巨,我们将在乡党委的正确领导下,在全体代表的监督支持下,严格预算约束,狠抓增收节支,努力完成全年预算和各项财政工作任务,与时俱进、团结拼搏,为建设经济繁荣、生活殷实、山村秀美、乡风文明、社会和谐的新小河而努力奋斗!

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