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文家市镇人民政府2020年度部门预算说明

发布时间 : 2020-05-19 来源:文家市镇 字体大小:

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第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分 2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年一般公共预算支出情况表

五、2020年一般公共预算基本支出情况表

六、2020年财政拨款收支总体情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表


文家市镇人民政府2020年部门预算说明


一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业机构调整方案,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展;(2)负责文家市镇基础设施建设包括道路建设、水利建设、公共设施建设,搞好生态环境保护;(3)负责文家市镇的社会公益事业的发展,维护社会稳定。(4)按计划组织本级一般公共预算收入和地方一般公共预算收入,不断培植财源,管理好财政资金,保证政府正常运转;(5)完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

政府下设站办所13个,包括党政综合办、基层党建办公室(宣传办公室)、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室(社会综合治理办公室)、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心(文化旅游服务中心)、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人事务办公室。

二、部门预算单位构成

文家市镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有文家市镇人民政府本级。财政供养人数174人,其中在职111人,全额退休人员63人,单位负担遗属人员20人。在职人员全额拨款65人,差额拨款46人。

三、涉及机构改革部门情况

2019年机构改革后,由原来下设12个部门:党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心。调整为13个部门:党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人事务办公室。畜牧站人员下放的2人安排到农业农村办。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入等;支出既包括保障镇机关及各事业单位基本运行的经费,也包括归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数2536.16万元,其财政补助收入1231.64万元,纳入预算管理的非税收入691.00万元,政府                                性基金管理的收入10.00万元,体制分成收入603.52万元。收入较去年减少196.23万元,主要是减少了非税预算收入。

(二)支出预算。2020年年初预算2536.16万元,其中一般公共服务支出779.43万元,公共安全支出37.04万元,社会保障和就业支出169.02万元,医疗卫生支出166.81万元,城乡社区支出256.10万元,农林水支出880.48万元,灾害防治及应急管理支出186.28万元, 债务付息支出61万元。支出较去年减少196.23万元,主要是相应压减了部分项目支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2536.16万元(其中纳入一般公共预算管理的非税收入691.00万元和政府性基金管理的收入10万元具有不确定性),具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为1835.16万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为701.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专项工作类项目支出100万元,主要用于各类会议、公共类宣传和基层党建工作等方面;全镇经济社会事业发展类项目支出380万元,主要用于经济社会事业发展和基础建设等方面;公共设施维护维修项目支出10万元,主要用于街道基础设施维修维护;对乡镇和村级补助类项目支出150万元,主要用于对村社区补助;政府置换债券利息支出61万元,主要用于每季度按时支付省级债券利息。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年我镇行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款222万元,比2019年预算增加10 万元,增长4.72%。增长的原因为2020年财政供养人数增加了11人。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)三公经费预算

2020年“三公”经费预算数为77万元,其中公务接待费用67万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算相比2019年减少33万元,主要是公务接待费用减少。

(三)政府采购情况

2020年机关政府采购预算总额为20万元,其中印刷费10万元,,政府采购货物10万元,包括电脑、打印机和办公桌椅等。

(四)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年整体支出701万元,编报绩效目标的项目7个,涉及项目支出701万元,其中:1、经济社会事业发展类项目380万元;2、专项工作类经费100万元;3、对村社区补助类经费150万元;4、公共设施维护维修项目支出10万元;支付政府置换债券利息61万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2019年采购车辆0台,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。     

附表:

1. 2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年一般公共预算基本支出情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年财政拨款收支总体情况表

7. 2020年政府性基金预算支出情况表

8. 2020年一般公共预算“三公”经费预算表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算支出经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表


文家市镇2020年部门预算公开表格
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