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浏阳市文家市镇2019年度部门预算

发布时间 : 2019-05-20 来源:文家市镇 字体大小:

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  第一部分 浏阳市文家市镇2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支概况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  第二部分 浏阳市文家市镇2019年部门预算公开表格

  一、2019年部门收支总体情况表

  二、2019年部门收入总体情况表

  三、2019年部门支出总体情况表

  四、2019年一般公共预算支出情况表

  五、2019年一般公共预算基本支出情况表

  六、2019年财政拨款收支总体情况表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  八、2019年政府性基金预算支出情况表

  九、2019年预算项目绩效目标表

  十、2019年整体支出绩效目标表

  十一、2019年部门预算经济科目分类表

  十二、2019年政府预算经济科目分类表

  浏阳市文家市镇2019年部门预算说明

  一、部门基本情况

  1、职能职责

  (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业机构调整方案,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展;(2)负责文家市镇基础设施建设包括道路建设、水利建设、公共设施建设,搞好生态环境保护;(3)负责文家市镇的社会公益事业的发展,维护社会稳定。(4)按计划组织本级一般公共预算收入和地方一般公共预算收入,不断培植财源,管理好财政资金,保证政府正常运转;(5)完成上级政府交办的其他事项。

  2、机构设置

  政府下设站办所12个,包括党政综合办、基层党建办公室(宣传办公室)、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室(社会综合治理办公室)、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心(文化旅游服务中心)、政务服务中心、重点项目建设服务中心、纪检办公室、财政所。

  二、部门预算单位构成

  2019年部门预算内设机构9个,包括9个部门:文家市镇机关、文家市镇财政所、文家市镇司法所、文家市镇农业综合服务站、文家市镇计划生育服务所、文家市镇林业管理服务站、文家市镇规划建设环保站、文家市镇安监企业服务站、文家市镇公共服务中心。财政供养人数163人,其中在职106人,全额退休人员57人,单位负担遗属人员21人。在职人员全额拨款70人,差额拨款36人。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算。2019年年初预算数2732.39万元,其财政补助收入1152.65万元,纳入预算管理的非税收入997.80万元,政府性基金管理的收入10万元,体制分成收入571.94万元。

  (二)支出预算。2019年年初预算2732.39万元,其中一般公共服务支出809.56万元,公共安全支出36.46万元,社会保障和就业支出135.03万元,医疗卫生支出179.26万元,城乡社区支出250.87万元,农林水支出1169.03万元,灾害防治及应急管理支出152.18万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收入2732.39万元(其中纳入一般公共预算管理的非税收入997.80万元和政府性基金管理的收入10万元具有不确定性),具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为1724.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为1007.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专项工作类项目支出137.8万元,主要用于各类会议、公共类宣传和基层党建工作等方面;全镇经济社会事业发展类项目支出600万元,主要用于经济社会事业发展和基础建设等方面;公共设施维护维修项目支出10万元,主要用于街道基础设施维修维护;对乡镇和村级补助类项目支出260万元,主要用于对村社区补助。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年我镇行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款212万元,比2018年预算减少8 万元,下降 3.6 %。

  备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

  2、三公经费预算

  2019年“三公”经费预算数为110万元,其中公务接待费用为100万元,公车运行经费为10万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2019年三公经费预算与上年持平。

  3、政府采购情况

  2019年机关政府采购预算总额为20万元,其中公车运行经费采购10万元,包括加油和维修,政府采购货物为10万元。

  4、预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年整体支出1007.8万元,编报绩效目标的项目6个,设计涉及项目支出1007.8万元,其中:1、经济社会事业发展类项目600万元;2、专项工作类经费137.8万元;3、对村社区补助类经费260万元;4、公共设施维护维修项目支出10万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

  5、国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2018年采购车辆0台,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指:用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附表:

  1. 2019年部门收支总体情况表

  2. 2019年部门收入总体情况表

  3. 2019年部门支出总体情况表

  4. 2019年一般公共预算基本支出情况表

  5. 2019年一般公共预算支出情况表

  6. 2019年财政拨款收支总体情况表

  7. 2019年政府性基金预算支出情况表

  8. 2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  9. 2019年预算项目绩效目标表

  10.2019年整体支出绩效目标表

  11.2019年部门预算支出经济科目分类表

  12.2019年政府预算经济科目分类表

 浏阳市文家市镇2019年部门预算公开表格.xls

  2019年5月20日

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