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集里办事处2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-02-20 来源:集里街道 字体大小:

  集里街道办事处2019年度部门预算

  目    录

  第一部分 集里街道办事处2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支概况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  第二部分 集里街道办事处2019年部门预算公开表格

  一、2019年部门收支总体情况表

  二、2019年部门收入总体情况表

  三、2019年部门支出总体情况表

  四、2019年一般公共预算支出情况表

  五、2019年一般公共预算基本支出情况表

  六、2019年财政拨款收支总体情况表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  八、2019年政府性基金预算支出情况表

  九、2019年预算项目绩效目标表

  十、2019年整体支出绩效目标表

  十一、2019年部门预算经济科目分类表

  十二、2019年政府预算经济科目分类表

  第一部分 集里街道办事处2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市政府决议、决定的落实;组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划;开展群众文化、科普、体育及卫生工作,建设社会主义精神文明;开展爱国卫生、计划生育、环境保护工作等。

  2、机构设置

  (1)部门设置。本部门由 3个行政单位及6个二级机构组成,分别是机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站。下设党政综合办、财政所、党建办、宣传文明办、社会事务办、征地拆迁办、纪检督查办、经济发展办、政法综治办、环境整治办、计划生育办、安全办、交通食安办、农业办和城市建设管理办等15个办公室。

  (2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工189人(其中合同制聘用人员7人),离退休77人。

  二、部门预算单位构成

  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、集里街道办事处本级

  2、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障办事处及其所属事业单位基本运行的经费,以及环境整治、文明创建等专项经费。

  2019年本单位无政府性基金预算,故2019年政府性基金预算表为空。

  (一)收入预算

  2019年年初部门收入预算数8724.11万元,其中,一般公共预算拨款2000.64万元,纳入专户管理的非税收入2528.8万元,体制分成4194.67万元。收入较去年增加2965.7万元。主要是因为项目预算及体制分成预算数增加。

  (二)支出预算

  2019 年年初部门支出预算数8724.11万元,其中,一般公共服务6888.4万元,公共安全37.41万元,社会保障和就业344.5万元,医疗卫生196.6万元,城乡社区支出312.8万元,农林水支出582.9万元,资源勘探信息支出361.5万元。支出较去年增加2965.7万元,主要是人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助增加了136.3万元,项目支出增加了2829.4万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

  2019年一般公共预算财政拨款收入预算数8724.11万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为3009.11万元,其中,工资福利支出2572.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出368万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出68.97万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;

  (二)项目支出:2019年年初预算数为5715万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括有关事业发展专项、专项业务费、经济社会发展等。其中:专项工作项目支出3629万元,主要用于征地拆迁、精准扶贫、污染防治、文明创建、维稳工作、安全生产等方面;经济社会事业发展支出886万元,主要用于提质提档及文教卫等方面;对乡镇和村级补助支出1200万元,主要用于村级运行经费及环境整治等方面。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年集里街道办事处机关运行经费当年一般公共预算拨款368万元,比2018年预算减少6万元,下降0.01%。

  (二)“三公”经费预算

  2019年部门“三公”经费预算数为102.75万元,其中:公务接待费82.75万元;公务用车购置及运行费20万元(其中公务用车运行费20万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平。2019年未安排因公出国预算。

  (三)政府采购情况

  2019年部门政府采购预算总额675万元,其中政府采购服务预算505万元。

  (四)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年办事处整体支出5715万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目14个,涉及项目支出5715万元,其中:征拆工作项目900万元;文明创建项目400万元,安全生产工作项目120万元,维稳工作项目300万元,民政项目150万元,党建项目300万元,城管项目80万元,提质提档项目600万元,文教卫项目286万元,村级运行项目600万元,环境整治项目600万元,精准扶贫项目500万元,污染防治项目500万元,政府机关项目379万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,部门所属车辆12辆(包括执法用车、洒水车及警用摩托车等)。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分 集里街道办事处2019年部门预算公开表格

  附表1.2019年部门收支总体情况表

  2.2019年部门收入总体情况表

  3.2019年部门支出总体情况表

  4.2019年一般公共预算支出情况表

  5.2019年一般公共预算基本支出情况表

  6.2019年财政拨款收支总体情况表

  7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  8.2019年政府性基金预算支出情况表

  9.2109年预算项目绩效目标表

  10.2019年整体支出绩效目标表

  11.2019年部门预算经济科目分类表

  12.2019年政府预算经济科目分类表

 


摘要

部门收支总体情况表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表(03表)
一般公共预算支出情况表(公开1)
财政拨款收支总体情况表(公开3)
一般公共预算基本支出表(公开4)
政府性基金预算支出情况表(公开5)
一般公共预算三公经费预算表
预算项目绩效目标表
整体支出绩效目标表
部门预算支出经济科目分类表
政府预算经济科目分类表


工作表 1: 部门收支总体情况表

2019年部门收支总体情况表
编制单位:集里办事处 单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本年预算 项         目 本年预算
一、地方公共财政预算收入 4,529.44 一、基本支出 3,009.11
   1、财政补助收入 2,000.64     工资福利支出 2,572.14
   2、纳入一般公共预算管理的非税收入 2,528.80     商品和服务支出 368.00
   其中:1.行政事业性收费收入 5.40     对个人和家庭的补助 68.97
        2.罚没收入 0.00 二、项目支出 5,715.00
        3.专项收入 0.00     专项工作类项目 3,629.00
        4.国有资本经营收入 0.00     基本建设支出类项目 0.00
        5.国有资源(资产)有偿使用收入 20.40     经济社会事业发展类项目 886.00
        6.其他收入 2,500.00     惠民政策到人类项目 0.00
       7、捐赠收入 3.00

二、纳入财政专户管理的非税收入
    对乡镇和村级补助类项目 1,200.00
   其中:1、事业性收费收入
    其他类项目支出 0.00
         2、上级补助收入


         3、其他收入


三、政府性基金管理的收入
本 年 支 出 合 计 8,724.11
四、上级转移支付收入


五、体制分成 4,194.67 三、对附属单位补助支出
本 年 收 入 合 计 8,724.11 四、上缴上级支出
六、上年结转 0.00 五、结转下年
收  入  总  计 8,724.11 支  出  总  计 8,724.11









工作表 2: 部门收入总体情况表

2019年部门收入总体情况表















单位:万元
单位代码 单位名称 合计 财政补助收入 纳入预算管理的非税收入 纳入财政专户管理的非税收入 纳入政府性基金管理的收入 上级转移支付收入 其他收入 上年结转
行政事业性收费收入 罚没收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 其他收入 行政事业性收费收入 上级补助收入 其他收入
702 集里办事处 8724.11 2000.64 5.4


20.4 3 2500




4194.67

70201 集里办事处机关 3449.91 725.16



20.4 3 2500




201.35

70202 集里办事处司法所 37.41 29.37











8.04

70203 集里办事处财政所 3432.97 186.6











3246.37

70204 集里办事处农业综合服务站 488.85 262.35











226.5

70205 集里办事处计划生育服务所 202.03 116.53 5.4










80.1

70206 集里办事处规划建设环保站 312.83 169.26











143.57

70207 集里办事处安监企业服务站 361.47 229.47











132

70208 集里办事处公共服务中心 344.51 211.77











132.74

70209 集里林业管理服务站 94.13 70.13











24


工作表 3: 部门支出总体情况表(03表)

2019年部门支出总体情况表
编制单位:集里办事处










单位:万元
单位代码 功能科目 功能科目 功能科目名称 合  计 基本支出 项目支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 专项工作类项目 基本建设支出类项目 社会事业发展类项目 惠民政策到人类项目 对乡镇和村级补助类项目 其他类项目
702 小计



8724.11 3009.11 2572.14 368.00 68.98 5715.00 3629.00 0.00 886.00 0.00 1200.00 0.00



70201 小计



926.51 926.51 780.71 100.00 45.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70201 201 201

一般公共服务支出 880.71 880.71 780.71 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70201 20103 201 3
政府办公厅(室)及相关机构事务 880.71 880.71 780.71 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70201 2010301 201 3 1 行政运行 880.71 880.71 780.71 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70201 208 208

社会保障和就业支出 45.80 45.80 0.00 0.00 45.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70201 20805 208 5
行政事业单位离退休 45.80 45.80 0.00 0.00 45.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70201 2080501 208 5 1 归口管理的行政单位离退休 45.80 45.80 0.00 0.00 45.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70202 小计



37.42 37.42 31.39 4.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70202 204 204

公共安全支出 35.39 35.39 31.39 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70202 20406 204 6
司法 35.39 35.39 31.39 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70202 2040601 204 6 1 行政运行 35.39 35.39 31.39 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70202 208 208

社会保障和就业支出 2.02 2.02 0.00 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70202 20805 208 5
行政事业单位离退休 2.02 2.02 0.00 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70202 2080501 208 5 1 归口管理的行政单位离退休 2.02 2.02 0.00 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70203 小计



5961.78 246.78 213.74 30.00 3.04 5715.00 3629.00 0.00 886.00 0.00 1200.00 0.00



70203 201 201

一般公共服务支出 4178.74 243.74 213.74 30.00 0.00 3935.00 3049.00 0.00 886.00 0.00 0.00 0.00



70203 20103 201 3
政府办公厅(室)及相关机构事务 3935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3935.00 3049.00 0.00 886.00 0.00 0.00 0.00



70203 2010302 201 3 2 一般行政管理事务 3935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3935.00 3049.00 0.00 886.00 0.00 0.00 0.00



70203 20106 201 6
财政事务 243.74 243.74 213.74 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70203 2010601 201 6 1 行政运行 243.74 243.74 213.74 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70203 208 208

社会保障和就业支出 3.04 3.04 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70203 20805 208 5
行政事业单位离退休 3.04 3.04 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70203 2080501 208 5 1 归口管理的行政单位离退休 3.04 3.04 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70203 211 211

节能环保支出 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100.00 500.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00



70203 21104 211 4
自然生态保护 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100.00 500.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00



70203 2110402 211 4 2 农村环境保护 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100.00 500.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00



70203 212 212

城乡社区支出 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70203 21201 212 1
城乡社区管理事务 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70203 2120104 212 1 4 城管执法 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70203 213 213

农林水支出 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00



70203 21307 213 7
农村综合改革 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00



70203 2130705 213 7 5 对村民委员会和村党支部的补助 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00



70204 小计



488.85 488.85 418.59 64.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70204 208 208

社会保障和就业支出 6.26 6.26 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70204 20805 208 5
行政事业单位离退休 6.26 6.26 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70204 2080502 208 5 2 事业单位离退休 6.26 6.26 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70204 213 213

农林水支出 482.59 482.59 418.59 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70204 21301 213 1
农业 482.59 482.59 418.59 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70204 2130104 213 1 4 事业运行 482.59 482.59 418.59 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70205 小计



196.64 196.64 171.84 24.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70205 208 208

社会保障和就业支出 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70205 20805 208 5
行政事业单位离退休 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70205 2080502 208 5 2 事业单位离退休 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70205 210 210

卫生健康支出 195.84 195.84 171.84 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70205 21007 210 7
计划生育事务 195.84 195.84 171.84 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70205 2100799 210 7 99 其他计划生育事务支出 195.84 195.84 171.84 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70206 小计



312.83 312.83 270.43 42.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70206 208 208

社会保障和就业支出 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70206 20805 208 5
行政事业单位离退休 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70206 2080502 208 5 2 事业单位离退休 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70206 212 212

城乡社区支出 312.43 312.43 270.43 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70206 21201 212 1
城乡社区管理事务 312.43 312.43 270.43 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70206 2120101 212 1 1 行政运行 312.43 312.43 270.43 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70207 小计



361.46 361.46 309.65 46.00 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70207 208 208

社会保障和就业支出 5.81 5.81 0.00 0.00 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70207 20805 208 5
行政事业单位离退休 5.81 5.81 0.00 0.00 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70207 2080502 208 5 2 事业单位离退休 5.81 5.81 0.00 0.00 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70207 224 224

灾害防治及应急管理支出 355.65 355.65 309.65 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70207 22401 224 1
应急管理事务 355.65 355.65 309.65 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70207 2240106 224 1 6 安全监管 355.65 355.65 309.65 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70208 小计



344.51 344.51 294.47 46.00 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70208 208 208

社会保障和就业支出 344.51 344.51 294.47 46.00 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70208 20801 208 1
人力资源和社会保障管理事务 340.47 340.47 294.47 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70208 2080109 208 1 9 社会保险经办机构 340.47 340.47 294.47 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70208 20805 208 5
行政事业单位离退休 4.05 4.05 0.00 0.00 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70208 2080502 208 5 2 事业单位离退休 4.05 4.05 0.00 0.00 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70209 小计



94.12 94.12 81.32 12.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70209 208 208

社会保障和就业支出 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70209 20805 208 5
行政事业单位离退休 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70209 2080502 208 5 2 事业单位离退休 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70209 213 213

农林水支出 93.32 93.32 81.32 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70209 21302 213 2
林业和草原 93.32 93.32 81.32 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



70209 2130204 213 2 4 事业机构 93.32 93.32 81.32 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





工作表 4: 一般公共预算支出情况表(公开1)

2019年一般公共预算支出情况表
编制单位:集里办事处 单位:万元
功能科目 科目名称 总计 基本支出 项目支出





8,724.11 3,009.11 5,715.00
201

一般公共服务支出 880.71 880.71 0.00
201 3
政府办公厅(室)及相关机构事务 880.71 880.71 0.00
201 3 1 行政运行 880.71 880.71 0.00
208

社会保障和就业支出 45.80 45.80 0.00
208 5
行政事业单位离退休 45.80 45.80 0.00
208 5 1 归口管理的行政单位离退休 45.80 45.80 0.00
204

公共安全支出 35.39 35.39 0.00
204 6
司法 35.39 35.39 0.00
204 6 1 行政运行 35.39 35.39 0.00
208

社会保障和就业支出 2.02 2.02 0.00
208 5
行政事业单位离退休 2.02 2.02 0.00
208 5 1 归口管理的行政单位离退休 2.02 2.02 0.00
201

一般公共服务支出 4,178.74 243.74 3,935.00
201 3
政府办公厅(室)及相关机构事务 3,935.00 0.00 3,935.00
201 3 2 一般行政管理事务 3,935.00 0.00 3,935.00
201 6
财政事务 243.74 243.74 0.00
201 6 1 行政运行 243.74 243.74 0.00
208

社会保障和就业支出 3.04 3.04 0.00
208 5
行政事业单位离退休 3.04 3.04 0.00
208 5 1 归口管理的行政单位离退休 3.04 3.04 0.00
211

节能环保支出 1,100.00 0.00 1,100.00
211 4
自然生态保护 1,100.00 0.00 1,100.00
211 4 2 农村环境保护 1,100.00 0.00 1,100.00
212

城乡社区支出 80.00 0.00 80.00
212 1
城乡社区管理事务 80.00 0.00 80.00
212 1 4 城管执法 80.00 0.00 80.00
213

农林水支出 600.00 0.00 600.00
213 7
农村综合改革 600.00 0.00 600.00
213 7 5 对村民委员会和村党支部的补助 600.00 0.00 600.00
208

社会保障和就业支出 6.26 6.26 0.00
208 5
行政事业单位离退休 6.26 6.26 0.00
208 5 2 事业单位离退休 6.26 6.26 0.00
213

农林水支出 482.59 482.59 0.00
213 1
农业 482.59 482.59 0.00
213 1 4 事业运行 482.59 482.59 0.00
208

社会保障和就业支出 0.80 0.80 0.00
208 5
行政事业单位离退休 0.80 0.80 0.00
208 5 2 事业单位离退休 0.80 0.80 0.00
210

卫生健康支出 195.84 195.84 0.00
210 7
计划生育事务 195.84 195.84 0.00
210 7 99 其他计划生育事务支出 195.84 195.84 0.00
208

社会保障和就业支出 0.40 0.40 0.00
208 5
行政事业单位离退休 0.40 0.40 0.00
208 5 2 事业单位离退休 0.40 0.40 0.00
212

城乡社区支出 312.43 312.43 0.00
212 1
城乡社区管理事务 312.43 312.43 0.00
212 1 1 行政运行 312.43 312.43 0.00
208

社会保障和就业支出 5.81 5.81 0.00
208 5
行政事业单位离退休 5.81 5.81 0.00
208 5 2 事业单位离退休 5.81 5.81 0.00
224

灾害防治及应急管理支出 355.65 355.65 0.00
224 1
应急管理事务 355.65 355.65 0.00
224 1 6 安全监管 355.65 355.65 0.00
208

社会保障和就业支出 344.51 344.51 0.00
208 1
人力资源和社会保障管理事务 340.46 340.46 0.00
208 1 9 社会保险经办机构 340.47 340.47 0.00
208 5
行政事业单位离退休 4.05 4.05 0.00
208 5 2 事业单位离退休 4.05 4.05 0.00
208

社会保障和就业支出 0.80 0.80 0.00
208 5
行政事业单位离退休 0.80 0.80 0.00
208 5 2 事业单位离退休 0.80 0.80 0.00
213

农林水支出 93.32 93.32 0.00
213 2
林业和草原 93.32 93.32 0.00
213 2 4 事业机构 93.32 93.32 0.00









工作表 5: 财政拨款收支总体情况表(公开3)

2019年财政拨款收支总体情况表
编制单位:集里办事处 单位:万元
收            入 支              出
项目 本年预算 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款 8,724.11 一、一般公共服务 5,059.46 5,059.46


  财政补助收入 2,000.64 二、国防 0.00 0.00


  纳入一般公共预算管理的非税收入 2,528.80 三、公共安全 35.39 35.39


    行政事业性收费收入 5.40 四、教育 0.00 0.00


    罚没收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 0.00


    专项收入 0.00 六、文化体育与传媒支出 0.00 0.00


    国有资本经营收入 0.00 七、社会保障和就业支出 409.44 409.44


    国有资源(资产)有偿使用收入 20.40 八、社会保险基金支出 0.00 0.00


    其他收入 2,500.00 九、医疗卫生支出 195.84 195.84


 纳入财政专户管理的非税收入
十、节能环保支出 1,100.00 1,100.00


 上级转移支付收入
十一、城乡社区支出 392.43 392.43


  上年结转
十二、农林水支出 1,175.91 1,175.91


 体制分成 4,194.67 十三、交通运输 0.00 0.00




十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00


二、政府性基金预算收入
十五、商业服务业等支出 0.00 0.00




十六、金融支出 0.00 0.00




十七、援助其他地区支出 0.00 0.00




十八、国土资源气象等支出 0.00 0.00




十九、住房保障支出 0.00 0.00




二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00




二一、灾害防治及应急管理支出 355.65 355.65




二二、预备费 0.00 0.00




二三、其他支出 0.00 0.00




二四、转移性支出 0.00 0.00




二五、债务还本支出 0.00 0.00




二六、债务付息支出 0.00 0.00




二七、债务发行费用支出 0.00 0.00


本年收入合计 8,724.11 本年支出合计 8,724.11 8,724.11



工作表 6: 一般公共预算基本支出表(公开4)

2019年一般公共预算基本支出情况表
编制单位:集里办事处 单位:元
经济科目名称 2019年预算
总计 30,091,137.20
工资福利支出 25,721,377.20
基本工资 5,787,732.00
津贴补贴 2,159,436.00
奖金 7,934,311.00
伙食补助费 0.00
绩效工资 3,258,276.00
机关事业单位基本养老保险缴费 2,322,563.00
职业年金缴费 340,464.96
职工基本医疗保险缴费 929,025.20
公务员医疗补助缴费 94,465.76
其他社会保障缴费 159,242.80
住房公积金 1,335,660.48
医疗费 0.00
其他工资福利支出 1,400,200.00
商品和服务支出 3,680,000.00
办公费 0.00
印刷费 0.00
咨询费 0.00
手续费 0.00
水费 0.00
电费 0.00
邮电费 0.00
取暖费 0.00
物业管理费 0.00
差旅费 0.00
因公出国(境)费用 0.00
维修(护)费 0.00
租赁费 0.00
会议费 0.00
培训费 0.00
公务接待费 827,500.00
专用材料费 0.00
被装购置费 0.00
专用燃料费 0.00
劳务费 0.00
委托业务费 0.00
工会经费 382,795.10
福利费 115,754.64
公务用车运行维护费 200,000.00
其他交通费 0.00
税金及附加费用 0.00
其他商品和服务支出 2,153,950.26
对个人和家庭的补助支出 689,760.00
离休费 0.00
退休费 636,600.00
退职(役)费 0.00
抚恤金 0.00
生活补助 53,160.00
救济费 0.00
医疗费补助 0.00
助学金 0.00
奖励金 0.00
个人农业生产补贴 0.00
其他对个人和家庭的补助支出 0.00

工作表 7: 政府性基金预算支出情况表(公开5)

2019年政府性基金预算支出情况表
编制单位:集里办事处 单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出

























































































































工作表 8: 一般公共预算三公经费预算表

2019年一般公共预算“三公”经费预算表
编制单位:集里办事处
单位:万元(保留两位小数)
单位代码 单位名称 功能科目代码 三公经费
合 计 公务接待费 公务用车购置及运行费 因公出国费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
总计

102.75 82.75 20.00 0.00 20.00 0.00
70201 集里办事处机关 2010301 32.75 12.75 20.00 0.00 20.00 0.00
70201 集里办事处机关 2080501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70202 集里办事处司法所 2040601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70202 集里办事处司法所 2080501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70203 集里办事处财政所 2010302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70203 集里办事处财政所 2010601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70203 集里办事处财政所 2080501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70203 集里办事处财政所 2110402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70203 集里办事处财政所 2120104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70203 集里办事处财政所 2130705 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70204 集里办事处农业综合服务站 2080502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70204 集里办事处农业综合服务站 2130104 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70205 集里办事处计划生育服务所 2080502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70205 集里办事处计划生育服务所 2100799 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70206 集里办事处规划建设环保站 2080502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70206 集里办事处规划建设环保站 2120101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70207 集里办事处安监企业服务站 2080502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70207 集里办事处安监企业服务站 2240106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70208 集里办事处公共服务中心 2080109 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70208 集里办事处公共服务中心 2080502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70209 集里林业管理服务站 2080502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70209 集里林业管理服务站 2130204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

工作表 9: 预算项目绩效目标表

2019年预算项目绩效目标表














单位:万元
单位名称 项目名称 资金安排(万元) 项目实施产出成果目标 项目绩效目标
定量或定性目标(成果目标) 定量或定性目标(绩效目标)
目标类型 目标(指标)内容 目标(指标)值 效益类型 目标(指标)内容 目标(指标)值
集里办事处 合计 5715






征拆工作经费 900 定性指标 重点拆迁项目高效有序推进 确保全街道征地拆迁工作正常运转,为整个城市发展建设提供服务和支持。 经济效益 重点拆迁项目高效有序推进 全街道征地拆迁工作顺利进行,为整个城市发展建设提供服务和支持。

文明创建经费 400 定性指标 推动经济与社会的协调发展 让全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中,提高社会文明程度。 社会效益 推动经济与社会的协调发展 全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中。

安全生产工作经费 120 定性指标 实现经济增长、事故下降的目标 确保全街道安全生产工作顺利进行,促进安全生产与经济社会的协调发展。 社会效益 实现经济增长、事故下降的目标 全街道安全生产工作顺利进行,促进了安全生产与经济社会的协调发展。

维稳工作经费 300 定性指标 让全辖区人民生活在安宁祥和的美好环境中 确保全街道人民生活得更加幸福、更有尊严,让社会更加公正、更加和谐,让全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中 社会效益 让全辖区人民生活在安宁祥和的美好环境中 全街道人民生活得更加幸福、更有尊严,社会更加公正、更加和谐,全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中。

民政经费 150 定性指标 增加社会就业,确保各项惠民政策落实到位。 通过建立完善的社会救助体系,扶贫济困,促进社会公平,增加社会就业,确保各项惠民政策落实到位。 社会效益 增加社会就业,确保各项惠民政策落实到位,不断满足不同层次群体的生活需求。 建立了完善的社会救助体系,扶贫济困,促进社会公平,增加了社会就业,确保了各项惠民政策的落实到位。

党建工作经费 300 定性指标 确保全街道党建工作稳步进行,令群众满意。 为人民群众办实事、解难事。 社会效益 确保全街道党建工作稳步进行,令群众满意。 为人民群众办实事、解难事,打造了学习型、服务型、创新型的党组织。

城管工作经费 80 定性指标 不断提升城市管理效能 确保城管部门维护好城市的环境秩序,服务于广大群众,不断提升城市管理效能。 社会效益 不断提升城市管理效能,服务于广大群众。 维护了城市的环境秩序,不断提升了城市管理效能,全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中

提质提档经费 600 定量指标 优化社区服务阵地,打造品质高端、服务优质化、居民幸福感明显提升的新集里。 全年共13个提质提档项目,立项价2509万,合同价2068.6万,2018年支付1500万。全年共13个提质提档项目,立项价2509万,合同价2068.6万,2018年支付1500万。 经济效益 优化社区服务阵地,打造品质高端、服务优质化、居民幸福感明显提升的新集里。 全年投入提质提档经费600万元,对羊角湾、淮洲河两岸、龚家桥小区等13个项目进行资金拨付,更好地为为群众服务。全年投入提质提档经费600万元,对羊角湾、淮洲河两岸、龚家桥小区等13个项目进行资金拨付,更好地为为群众服务。

文教卫支出 286 定性指标 确保全街道辖区中小学、卫生院、综合文化站的发展 形成适应现代经济生活的观念态度和行为方式,为经济的持续发展提供良好的背景。 社会效益 确保全街道辖区中小学、卫生院、综合文化站的发展 形成适应现代经济生活的观念态度和行为方式,为经济的持续发展提供良好的背景。

村级运行经费 600 定性指标 确保全街道社区村工作正常运转,促进社区村经济进一步快速发展,做到令群众满意。 社区村经济进一步快速发展,群众非常满意。 经济效益 确保全街道社区村工作正常运转,促进社区村经济进一步快速发展,做到令群众满意。 社区村经济进一步快速发展,群众非常满意。

环境整治经费 600 定性指标 对7个社区7个村进行绿化、立面改造、环境整治等工作。对7个社区7个村进行绿化、立面改造、环境整治等工作。 确保全街道社区村经济进一步快速发展,打造幸福家园。 生态效益 对7个社区7个村进行绿化、立面改造、环境整治等工作。对7个社区7个村进行绿化、立面改造、环境整治等工作。 全街道社区村经济进一步快速发展,打造幸福家园。

精准扶贫经费 500 定量指标 集中力量解决街道贫困社区村、贫困户的种种困难 投入精准扶贫工作经费500万,解决各社区村贫苦户的实际困难,全年发放精准扶贫三大礼包100万余元,帮助街道辖区贫困户全力脱贫 经济效益 集中力量解决街道贫困社区村、贫困户的种种困难 投入精准扶贫工作经费500万,解决各社区村贫苦户的实际困难,全年发放精准扶贫三大礼包100万余元,帮助街道辖区贫困户全力脱贫

污染防治经费 500 定性指标 确保打赢蓝天保卫战、打好碧水保卫战,推进净土保卫战。 满足全街道人民群众日益增长的优美生态环境需要。 生态效益 确保打赢蓝天保卫战、打好碧水保卫战,推进净土保卫战。 污染防治工作在全街道稳步进行,群众十分满意。

政府机关经费 379 定性指标 进一步加强资金保障、人员保障,确保办事处各项重点工作正常运转。 确保全街道各项工作稳步进行,确保各项惠民政策落实到位。 社会效益 进一步加强资金保障、人员保障,确保办事处各项重点工作正常运转。 全街道各项重点工作正常运转,各项工作稳步进行,各项惠民政策落实到位。



















工作表 10: 整体支出绩效目标表


2019年整体支出绩效目标表












单位:万元
单位代码 单位名称 年度预算申请 部门职能
职责描述
整体绩
效目标
单位整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分 产出指标 效益指标
一般公共预算 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出
70203 集里办事处 5,715.00


2,528.80 3,186.20
5,715.00 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市政府决议、决定的落实;组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划;开展群众文化、科普、体育及卫生工作,建设社会主义精神文明;开展爱国卫生、计划生育、环境保护工作等 确保全街道工作正常运转,为整个城市发展建设提供服务和支持。 严格控制成本,保稳定、创和谐、促发展。 促进经济持续繁荣,带动全街道经济持续发展,带来投资机遇。

工作表 11: 部门预算支出经济科目分类表

2019年部门预算经济科目分类表
编制单位: 单位:万元
部门经济科目 部门经济科目名称 总计

合   计 8724.11
301 工资福利支出 2592.14
30101   基本工资 578.77
30102   津贴补贴 215.94
30103   奖金 793.43
30106   伙食补助费 0.00
30107   绩效工资 325.83
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 232.26
30109   职业年金缴费 34.05
30110   职工基本医疗保险缴费 92.90
30111   公务员医疗补助缴费 9.45
30112   其他社会保障缴费 15.92
30113   住房公积金 133.57
30114   医疗费 0.00
30199   其他工资福利支出 160.02
302 商品和服务支出 5663.00
30201   办公费 140.00
30202   印刷费 295.00
30203   咨询费 0.00
30204   手续费 0.00
30205   水费 5.00
30206   电费 60.00
30207   邮电费 8.00
30208   取暖费 0.00
30209   物业管理费 22.00
30211   差旅费 0.00
30212   因公出国(境)费用 0.00
30213   维修(护)费 200.00
30214   租赁费 655.00
30215   会议费 0.00
30216   培训费 7.00
30217   公务接待费 82.75
30218   专用材料费 0.00
30224   被装购置费 0.00
30225   专用燃料费 0.00
30226   劳务费 1510.00
30227   委托业务费 0.00
30228   工会经费 38.13
30229   福利费 11.58
30231   公务用车运行维护费 20.00
30239   其他交通费用 0.00
30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 2608.54
303 对个人和家庭的补助 68.98
30301   离休费 0.00
30302   退休费 63.66
30303   退职(役)费 0.00
30304   抚恤金 0.00
30305   生活补助 5.32
30306   救济费 0.00
30307   医疗费 0.00
30308   助学金 0.00
30309   奖励金 0.00
30310   生产补贴 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00
307 债务利息及费用支出 0.00
30701   国内债务利息 0.00
30702   国外债务利息 0.00
30703   国内债务发行费用 0.00
30704   国外债务发行费用 0.00
309 资本性支出(基本建设) 0.00
30901   房屋建筑物购建 0.00
30902   办公设备购置 0.00
30903   专用设备购置 0.00
30905   基础设施建设 0.00
30906   大型修缮 0.00
30907   信息网络及软件购置更新 0.00
30908   物资储备 0.00
30913   公务用车购置 0.00
30919   其他交通工具购置 0.00
30921   文物和陈列品购置 0.00
30922   无形资产购置 0.00
30999   其他基本建设支出 0.00
310 资本性支出 400.00
31001   房屋建筑物购建 0.00
31002   办公设备购置 0.00
31003   专用设备购置 0.00
31005   基础设施建设 0.00
31006   大型修缮 0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00
31008   物资储备 0.00
31009   土地补偿 0.00
31010   安置补助 0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
31012   拆迁补偿 400.00
31013   公务用车购置 0.00
31019   其他交通工具购置 0.00
31021   文物和陈列品购置 0.00
31022   无形资产购置 0.00
31099   其他基本建设支出 0.00
311 对企业补助(基本建设) 0.00
31101   资本金注入 0.00
31199   其他对企业补助
312 对企业补助 0.00
31201   资本金注入 0.00
31203   政府投资基金股权投资 0.00
31204   费用补贴 0.00
31205   利息补贴 0.00
31299   其他对企业补贴 0.00
313 对社会保障基金补助 0.00
31302   对社会保险基金补助 0.00
31303   补充全国社会保障基金 0.00
399 其他支出 0.00
39906   赠与 0.00
39907   国家补偿费用支出 0.00
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999   其他支出 0.00

工作表 12: 政府预算经济科目分类表

2019年政府预算经济科目分类表
编制单位: 单位:万元
政府经济科目 政府经济科目名称 总   计

合   计 8724.11
501 机关工资福利支出 1045.85
50101   工资奖金津补贴 747.48
50102   社会保障缴费 146.11
50103   住房公积金 54.24
50199   其他工资福利支出 98.01
502 机关商品和服务支出 5429.00
50201   办公经费 1204.75
50202   会议费 0.00
50203   培训费 7.00
50204   专用材料购置费 0.00
50205   委托业务费 1510.00
50206   公务接待费 12.75
50207   因公出国(境)费用 0.00
50208   公务用车运行维护费 20.00
50209   维修(护)费 200.00
50299   其他商品和服务支出 2474.50
503 机关资本性支出(一) 400.00
50301   房屋建筑物购建 0.00
50302   基础设施建设 0.00
50303   公务用车购置 0.00
50305   土地拆迁补偿和安置支出 400.00
50306   设备购置 0.00
50307   大型修缮 0.00
50399   其他资本性支出 0.00
504 机关资本性支出(二) 0.00
50401   房屋建筑物购建 0.00
50402   基础设施建设 0.00
50403   公务用车购置 0.00
50404   设备购置 0.00
50405   大型修缮 0.00
50499   其他资本性支出 0.00
505 对事业单位经常性补助 1780.29
50501   工资福利支出 1546.29
50502   商品和服务支出 234.00
50599   其他对事业单位补助 0.00
506 对事业单位资本性补助 0.00
50601   机关资本性支出(一) 0.00
50602   机关资本性支出(二) 0.00
507 对企业补助 0.00
50701   费用贴息 0.00
50702   利息补贴 0.00
50799   其他对企业补助 0.00
508 对企业资本性支出 0.00
50801   对企业资本性支出(一) 0.00
50802   对企业资本性支出(二) 0.00
509 对个人和家庭的补助支出 68.98
50901   社会福利和救助 5.32
50902   助学金 0.00
50903   个人农业生产补贴 0.00
50905   离退休费 63.66
50999   其他对个人和家庭的补助支出 0.00
510 对社会保障基金补助 0.00
51002   对社会保障基金补助 0.00
51003   补充全国社会保障基金 0.00
511 债务利息及费用支出 0.00
51101   国内债务付息 0.00
51102   国外债务利息 0.00
51103   国内债务发行费用 0.00
51104   国外债务发行费用 0.00
512 债务还本支出 0.00
51201   国内债务还本 0.00
51202   国外债务还本 0.00
513 转移性支出 0.00
51301   上下级政府间转移性支出 0.00
51302   援助其他地区支出 0.00
51303   债务转贷 0.00
51304   调出资金 0.00
514 预备费及预留 0.00
51401   预备费 0.00
51402   预留 0.00
599 其他支出 0.00
59906   赠与 0.00
59907   国家赔偿费用支出 0.00
59908   对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 0.00
59999   其他支出 0.00


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