集里办事处2019年部门预算说明
发布时间 : 2019-02-20
来源：集里街道
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集里街道办事处2019年度部门预算
目 录
第一部分 集里街道办事处2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 集里街道办事处2019年部门预算公开表格
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收入总体情况表
三、2019年部门支出总体情况表
四、2019年一般公共预算支出情况表
五、2019年一般公共预算基本支出情况表
六、2019年财政拨款收支总体情况表
七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
八、2019年政府性基金预算支出情况表
九、2019年预算项目绩效目标表
十、2019年整体支出绩效目标表
十一、2019年部门预算经济科目分类表
十二、2019年政府预算经济科目分类表
第一部分 集里街道办事处2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市政府决议、决定的落实；组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划；开展群众文化、科普、体育及卫生工作，建设社会主义精神文明；开展爱国卫生、计划生育、环境保护工作等。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由 3个行政单位及6个二级机构组成,分别是机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站。下设党政综合办、财政所、党建办、宣传文明办、社会事务办、征地拆迁办、纪检督查办、经济发展办、政法综治办、环境整治办、计划生育办、安全办、交通食安办、农业办和城市建设管理办等15个办公室。
(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工189人（其中合同制聘用人员7人），离退休77人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、集里街道办事处本级
2、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障办事处及其所属事业单位基本运行的经费，以及环境整治、文明创建等专项经费。
2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数8724.11万元，其中，一般公共预算拨款2000.64万元，纳入专户管理的非税收入2528.8万元，体制分成4194.67万元。收入较去年增加2965.7万元。主要是因为项目预算及体制分成预算数增加。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数8724.11万元，其中，一般公共服务6888.4万元，公共安全37.41万元，社会保障和就业344.5万元，医疗卫生196.6万元，城乡社区支出312.8万元，农林水支出582.9万元，资源勘探信息支出361.5万元。支出较去年增加2965.7万元，主要是人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助增加了136.3万元，项目支出增加了2829.4万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数8724.11万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为3009.11万元，其中，工资福利支出2572.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出368万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出68.97万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；
（二）项目支出：2019年年初预算数为5715万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括有关事业发展专项、专项业务费、经济社会发展等。其中：专项工作项目支出3629万元，主要用于征地拆迁、精准扶贫、污染防治、文明创建、维稳工作、安全生产等方面；经济社会事业发展支出886万元，主要用于提质提档及文教卫等方面；对乡镇和村级补助支出1200万元，主要用于村级运行经费及环境整治等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年集里街道办事处机关运行经费当年一般公共预算拨款368万元，比2018年预算减少6万元，下降0.01%。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为102.75万元，其中：公务接待费82.75万元；公务用车购置及运行费20万元（其中公务用车运行费20万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。2019年未安排因公出国预算。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额675万元，其中政府采购服务预算505万元。
（四）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年办事处整体支出5715万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出5715万元，其中：征拆工作项目900万元；文明创建项目400万元，安全生产工作项目120万元，维稳工作项目300万元，民政项目150万元，党建项目300万元，城管项目80万元，提质提档项目600万元，文教卫项目286万元，村级运行项目600万元，环境整治项目600万元，精准扶贫项目500万元，污染防治项目500万元，政府机关项目379万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，部门所属车辆12辆（包括执法用车、洒水车及警用摩托车等）。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 集里街道办事处2019年部门预算公开表格
附表1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年一般公共预算支出情况表
5.2019年一般公共预算基本支出情况表
6.2019年财政拨款收支总体情况表
7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表
8.2019年政府性基金预算支出情况表
9.2109年预算项目绩效目标表
10.2019年整体支出绩效目标表
11.2019年部门预算经济科目分类表
12.2019年政府预算经济科目分类表
摘要
部门收支总体情况表部门收入总体情况表
部门支出总体情况表（03表）
一般公共预算支出情况表（公开1）
财政拨款收支总体情况表（公开3）
一般公共预算基本支出表（公开4）
政府性基金预算支出情况表（公开5）
一般公共预算三公经费预算表
预算项目绩效目标表
整体支出绩效目标表
部门预算支出经济科目分类表
政府预算经济科目分类表
工作表 1: 部门收支总体情况表
| 2019年部门收支总体情况表 | |||
| 编制单位：集里办事处 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、地方公共财政预算收入 | 4,529.44 | 一、基本支出 | 3,009.11 |
| 1、财政补助收入 | 2,000.64 | 工资福利支出 | 2,572.14 |
| 2、纳入一般公共预算管理的非税收入 | 2,528.80 | 商品和服务支出 | 368.00 |
| 其中:1.行政事业性收费收入 | 5.40 | 对个人和家庭的补助 | 68.97 |
| 2.罚没收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 5,715.00 |
| 3.专项收入 | 0.00 | 专项工作类项目 | 3,629.00 |
| 4.国有资本经营收入 | 0.00 | 基本建设支出类项目 | 0.00 |
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 20.40 | 经济社会事业发展类项目 | 886.00 |
| 6.其他收入 | 2,500.00 | 惠民政策到人类项目 | 0.00 |
| 7、捐赠收入 | 3.00 | ||
| 二、纳入财政专户管理的非税收入 | 对乡镇和村级补助类项目 | 1,200.00 | |
| 其中：1、事业性收费收入 | 其他类项目支出 | 0.00 | |
| 2、上级补助收入 | |||
| 3、其他收入 | |||
| 三、政府性基金管理的收入 | 本 年 支 出 合 计 | 8,724.11 | |
| 四、上级转移支付收入 | |||
| 五、体制分成 | 4,194.67 | 三、对附属单位补助支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 8,724.11 | 四、上缴上级支出 | |
| 六、上年结转 | 0.00 | 五、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 8,724.11 | 支 出 总 计 | 8,724.11 |
工作表 2: 部门收入总体情况表
| 2019年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 财政补助收入 | 纳入预算管理的非税收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 纳入政府性基金管理的收入 | 上级转移支付收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||||||
| 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 捐赠收入 | 其他收入 | 行政事业性收费收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | |||||||||
| 702 | 集里办事处 | 8724.11 | 2000.64 | 5.4 | 20.4 | 3 | 2500 | 4194.67 | ||||||||||
| 70201 | 集里办事处机关 | 3449.91 | 725.16 | 20.4 | 3 | 2500 | 201.35 | |||||||||||
| 70202 | 集里办事处司法所 | 37.41 | 29.37 | 8.04 | ||||||||||||||
| 70203 | 集里办事处财政所 | 3432.97 | 186.6 | 3246.37 | ||||||||||||||
| 70204 | 集里办事处农业综合服务站 | 488.85 | 262.35 | 226.5 | ||||||||||||||
| 70205 | 集里办事处计划生育服务所 | 202.03 | 116.53 | 5.4 | 80.1 | |||||||||||||
| 70206 | 集里办事处规划建设环保站 | 312.83 | 169.26 | 143.57 | ||||||||||||||
| 70207 | 集里办事处安监企业服务站 | 361.47 | 229.47 | 132 | ||||||||||||||
| 70208 | 集里办事处公共服务中心 | 344.51 | 211.77 | 132.74 | ||||||||||||||
| 70209 | 集里林业管理服务站 | 94.13 | 70.13 | 24 | ||||||||||||||
工作表 3: 部门支出总体情况表（03表）
| 2019年部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位:集里办事处 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 功能科目 | 功能科目 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 专项工作类项目 | 基本建设支出类项目 | 社会事业发展类项目 | 惠民政策到人类项目 | 对乡镇和村级补助类项目 | 其他类项目 | ||||||||
| 702 | 小计 | 8724.11 | 3009.11 | 2572.14 | 368.00 | 68.98 | 5715.00 | 3629.00 | 0.00 | 886.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||
| 70201 | 小计 | 926.51 | 926.51 | 780.71 | 100.00 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 70201 | 201 | 201 | 一般公共服务支出 | 880.71 | 880.71 | 780.71 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70201 | 20103 | 201 | 3 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 880.71 | 880.71 | 780.71 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70201 | 2010301 | 201 | 3 | 1 | 行政运行 | 880.71 | 880.71 | 780.71 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70201 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70201 | 20805 | 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70201 | 2080501 | 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70202 | 小计 | 37.42 | 37.42 | 31.39 | 4.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 70202 | 204 | 204 | 公共安全支出 | 35.39 | 35.39 | 31.39 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70202 | 20406 | 204 | 6 | 司法 | 35.39 | 35.39 | 31.39 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70202 | 2040601 | 204 | 6 | 1 | 行政运行 | 35.39 | 35.39 | 31.39 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70202 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70202 | 20805 | 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70202 | 2080501 | 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70203 | 小计 | 5961.78 | 246.78 | 213.74 | 30.00 | 3.04 | 5715.00 | 3629.00 | 0.00 | 886.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||
| 70203 | 201 | 201 | 一般公共服务支出 | 4178.74 | 243.74 | 213.74 | 30.00 | 0.00 | 3935.00 | 3049.00 | 0.00 | 886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70203 | 20103 | 201 | 3 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3935.00 | 3049.00 | 0.00 | 886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70203 | 2010302 | 201 | 3 | 2 | 一般行政管理事务 | 3935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3935.00 | 3049.00 | 0.00 | 886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70203 | 20106 | 201 | 6 | 财政事务 | 243.74 | 243.74 | 213.74 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70203 | 2010601 | 201 | 6 | 1 | 行政运行 | 243.74 | 243.74 | 213.74 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70203 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70203 | 20805 | 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70203 | 2080501 | 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70203 | 211 | 211 | 节能环保支出 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1100.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | ||||||
| 70203 | 21104 | 211 | 4 | 自然生态保护 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1100.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | |||||
| 70203 | 2110402 | 211 | 4 | 2 | 农村环境保护 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1100.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | ||||
| 70203 | 212 | 212 | 城乡社区支出 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70203 | 21201 | 212 | 1 | 城乡社区管理事务 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70203 | 2120104 | 212 | 1 | 4 | 城管执法 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70203 | 213 | 213 | 农林水支出 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | ||||||
| 70203 | 21307 | 213 | 7 | 农村综合改革 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | |||||
| 70203 | 2130705 | 213 | 7 | 5 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | ||||
| 70204 | 小计 | 488.85 | 488.85 | 418.59 | 64.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 70204 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70204 | 20805 | 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70204 | 2080502 | 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70204 | 213 | 213 | 农林水支出 | 482.59 | 482.59 | 418.59 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70204 | 21301 | 213 | 1 | 农业 | 482.59 | 482.59 | 418.59 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70204 | 2130104 | 213 | 1 | 4 | 事业运行 | 482.59 | 482.59 | 418.59 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70205 | 小计 | 196.64 | 196.64 | 171.84 | 24.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 70205 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70205 | 20805 | 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70205 | 2080502 | 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70205 | 210 | 210 | 卫生健康支出 | 195.84 | 195.84 | 171.84 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70205 | 21007 | 210 | 7 | 计划生育事务 | 195.84 | 195.84 | 171.84 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70205 | 2100799 | 210 | 7 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 195.84 | 195.84 | 171.84 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70206 | 小计 | 312.83 | 312.83 | 270.43 | 42.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 70206 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70206 | 20805 | 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70206 | 2080502 | 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70206 | 212 | 212 | 城乡社区支出 | 312.43 | 312.43 | 270.43 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70206 | 21201 | 212 | 1 | 城乡社区管理事务 | 312.43 | 312.43 | 270.43 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70206 | 2120101 | 212 | 1 | 1 | 行政运行 | 312.43 | 312.43 | 270.43 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70207 | 小计 | 361.46 | 361.46 | 309.65 | 46.00 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 70207 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70207 | 20805 | 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70207 | 2080502 | 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70207 | 224 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 355.65 | 355.65 | 309.65 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70207 | 22401 | 224 | 1 | 应急管理事务 | 355.65 | 355.65 | 309.65 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70207 | 2240106 | 224 | 1 | 6 | 安全监管 | 355.65 | 355.65 | 309.65 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70208 | 小计 | 344.51 | 344.51 | 294.47 | 46.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 70208 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 344.51 | 344.51 | 294.47 | 46.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70208 | 20801 | 208 | 1 | 人力资源和社会保障管理事务 | 340.47 | 340.47 | 294.47 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70208 | 2080109 | 208 | 1 | 9 | 社会保险经办机构 | 340.47 | 340.47 | 294.47 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70208 | 20805 | 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70208 | 2080502 | 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70209 | 小计 | 94.12 | 94.12 | 81.32 | 12.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 70209 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70209 | 20805 | 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70209 | 2080502 | 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70209 | 213 | 213 | 农林水支出 | 93.32 | 93.32 | 81.32 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 70209 | 21302 | 213 | 2 | 林业和草原 | 93.32 | 93.32 | 81.32 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 70209 | 2130204 | 213 | 2 | 4 | 事业机构 | 93.32 | 93.32 | 81.32 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
工作表 4: 一般公共预算支出情况表（公开1）
| 2019年一般公共预算支出情况表 | |||||||
| 编制单位:集里办事处 | 单位:万元 | ||||||
| 功能科目 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 8,724.11 | 3,009.11 | 5,715.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 880.71 | 880.71 | 0.00 | |||
| 201 | 3 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 880.71 | 880.71 | 0.00 | ||
| 201 | 3 | 1 | 行政运行 | 880.71 | 880.71 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | |||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | ||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 35.39 | 35.39 | 0.00 | |||
| 204 | 6 | 司法 | 35.39 | 35.39 | 0.00 | ||
| 204 | 6 | 1 | 行政运行 | 35.39 | 35.39 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | |||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | ||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,178.74 | 243.74 | 3,935.00 | |||
| 201 | 3 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,935.00 | 0.00 | 3,935.00 | ||
| 201 | 3 | 2 | 一般行政管理事务 | 3,935.00 | 0.00 | 3,935.00 | |
| 201 | 6 | 财政事务 | 243.74 | 243.74 | 0.00 | ||
| 201 | 6 | 1 | 行政运行 | 243.74 | 243.74 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | |||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | ||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | |||
| 211 | 4 | 自然生态保护 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | ||
| 211 | 4 | 2 | 农村环境保护 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||
| 212 | 1 | 城乡社区管理事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| 212 | 1 | 4 | 城管执法 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |||
| 213 | 7 | 农村综合改革 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | ||
| 213 | 7 | 5 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | |||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | ||
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 482.59 | 482.59 | 0.00 | |||
| 213 | 1 | 农业 | 482.59 | 482.59 | 0.00 | ||
| 213 | 1 | 4 | 事业运行 | 482.59 | 482.59 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | |||
| 210 | 7 | 计划生育事务 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | ||
| 210 | 7 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 312.43 | 312.43 | 0.00 | |||
| 212 | 1 | 城乡社区管理事务 | 312.43 | 312.43 | 0.00 | ||
| 212 | 1 | 1 | 行政运行 | 312.43 | 312.43 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | |||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | ||
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 355.65 | 355.65 | 0.00 | |||
| 224 | 1 | 应急管理事务 | 355.65 | 355.65 | 0.00 | ||
| 224 | 1 | 6 | 安全监管 | 355.65 | 355.65 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344.51 | 344.51 | 0.00 | |||
| 208 | 1 | 人力资源和社会保障管理事务 | 340.46 | 340.46 | 0.00 | ||
| 208 | 1 | 9 | 社会保险经办机构 | 340.47 | 340.47 | 0.00 | |
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | ||
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 93.32 | 93.32 | 0.00 | |||
| 213 | 2 | 林业和草原 | 93.32 | 93.32 | 0.00 | ||
| 213 | 2 | 4 | 事业机构 | 93.32 | 93.32 | 0.00 | |
工作表 5: 财政拨款收支总体情况表（公开3）
| 2019年财政拨款收支总体情况表 | |||||||
| 编制单位:集里办事处 | 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 本年预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
| 一、一般公共预算拨款 | 8,724.11 | 一、一般公共服务 | 5,059.46 | 5,059.46 | |||
| 财政补助收入 | 2,000.64 | 二、国防 | 0.00 | 0.00 | |||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 2,528.80 | 三、公共安全 | 35.39 | 35.39 | |||
| 行政事业性收费收入 | 5.40 | 四、教育 | 0.00 | 0.00 | |||
| 罚没收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 专项收入 | 0.00 | 六、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 409.44 | 409.44 | |||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 20.40 | 八、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他收入 | 2,500.00 | 九、医疗卫生支出 | 195.84 | 195.84 | |||
| 纳入财政专户管理的非税收入 | 十、节能环保支出 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||||
| 上级转移支付收入 | 十一、城乡社区支出 | 392.43 | 392.43 | ||||
| 上年结转 | 十二、农林水支出 | 1,175.91 | 1,175.91 | ||||
| 体制分成 | 4,194.67 | 十三、交通运输 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二、政府性基金预算收入 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十八、国土资源气象等支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二一、灾害防治及应急管理支出 | 355.65 | 355.65 | |||||
| 二二、预备费 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二四、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二五、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二六、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 二七、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 本年收入合计 | 8,724.11 | 本年支出合计 | 8,724.11 | 8,724.11 | |||
工作表 6: 一般公共预算基本支出表（公开4）
| 2019年一般公共预算基本支出情况表 | ||
| 编制单位:集里办事处 | 单位：元 | |
| 经济科目名称 | 2019年预算 | |
| 总计 | 30,091,137.20 | |
| 工资福利支出 | 25,721,377.20 | |
| 基本工资 | 5,787,732.00 | |
| 津贴补贴 | 2,159,436.00 | |
| 奖金 | 7,934,311.00 | |
| 伙食补助费 | 0.00 | |
| 绩效工资 | 3,258,276.00 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,322,563.00 | |
| 职业年金缴费 | 340,464.96 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 929,025.20 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 94,465.76 | |
| 其他社会保障缴费 | 159,242.80 | |
| 住房公积金 | 1,335,660.48 | |
| 医疗费 | 0.00 | |
| 其他工资福利支出 | 1,400,200.00 | |
| 商品和服务支出 | 3,680,000.00 | |
| 办公费 | 0.00 | |
| 印刷费 | 0.00 | |
| 咨询费 | 0.00 | |
| 手续费 | 0.00 | |
| 水费 | 0.00 | |
| 电费 | 0.00 | |
| 邮电费 | 0.00 | |
| 取暖费 | 0.00 | |
| 物业管理费 | 0.00 | |
| 差旅费 | 0.00 | |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
| 维修(护)费 | 0.00 | |
| 租赁费 | 0.00 | |
| 会议费 | 0.00 | |
| 培训费 | 0.00 | |
| 公务接待费 | 827,500.00 | |
| 专用材料费 | 0.00 | |
| 被装购置费 | 0.00 | |
| 专用燃料费 | 0.00 | |
| 劳务费 | 0.00 | |
| 委托业务费 | 0.00 | |
| 工会经费 | 382,795.10 | |
| 福利费 | 115,754.64 | |
| 公务用车运行维护费 | 200,000.00 | |
| 其他交通费 | 0.00 | |
| 税金及附加费用 | 0.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 2,153,950.26 | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 689,760.00 | |
| 离休费 | 0.00 | |
| 退休费 | 636,600.00 | |
| 退职(役)费 | 0.00 | |
| 抚恤金 | 0.00 | |
| 生活补助 | 53,160.00 | |
| 救济费 | 0.00 | |
| 医疗费补助 | 0.00 | |
| 助学金 | 0.00 | |
| 奖励金 | 0.00 | |
| 个人农业生产补贴 | 0.00 | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | |
工作表 7: 政府性基金预算支出情况表（公开5）
| 2019年政府性基金预算支出情况表 | |||||||
| 编制单位:集里办事处 | 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 无 | |||||||
工作表 8: 一般公共预算三公经费预算表
| 2019年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||||||||
| 编制单位:集里办事处 | 单位：万元（保留两位小数） | ||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 功能科目代码 | 三公经费 | ||||||
| 合 计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 总计 | 102.75 | 82.75 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |||
| 70201 | 集里办事处机关 | 2010301 | 32.75 | 12.75 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 70201 | 集里办事处机关 | 2080501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70202 | 集里办事处司法所 | 2040601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70202 | 集里办事处司法所 | 2080501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70203 | 集里办事处财政所 | 2010302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70203 | 集里办事处财政所 | 2010601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70203 | 集里办事处财政所 | 2080501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70203 | 集里办事处财政所 | 2110402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70203 | 集里办事处财政所 | 2120104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70203 | 集里办事处财政所 | 2130705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70204 | 集里办事处农业综合服务站 | 2080502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70204 | 集里办事处农业综合服务站 | 2130104 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70205 | 集里办事处计划生育服务所 | 2080502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70205 | 集里办事处计划生育服务所 | 2100799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70206 | 集里办事处规划建设环保站 | 2080502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70206 | 集里办事处规划建设环保站 | 2120101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70207 | 集里办事处安监企业服务站 | 2080502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70207 | 集里办事处安监企业服务站 | 2240106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70208 | 集里办事处公共服务中心 | 2080109 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70208 | 集里办事处公共服务中心 | 2080502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70209 | 集里林业管理服务站 | 2080502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70209 | 集里林业管理服务站 | 2130204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
工作表 9: 预算项目绩效目标表
| 2019年预算项目绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 资金安排(万元) | 项目实施产出成果目标 | 项目绩效目标 | ||||
| 定量或定性目标(成果目标) | 定量或定性目标(绩效目标) | |||||||
| 目标类型 | 目标(指标)内容 | 目标(指标)值 | 效益类型 | 目标(指标)内容 | 目标(指标)值 | |||
| 集里办事处 | 合计 | 5715 | ||||||
| 征拆工作经费 | 900 | 定性指标 | 重点拆迁项目高效有序推进 | 确保全街道征地拆迁工作正常运转，为整个城市发展建设提供服务和支持。 | 经济效益 | 重点拆迁项目高效有序推进 | 全街道征地拆迁工作顺利进行，为整个城市发展建设提供服务和支持。 | |
| 文明创建经费 | 400 | 定性指标 | 推动经济与社会的协调发展 | 让全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中，提高社会文明程度。 | 社会效益 | 推动经济与社会的协调发展 | 全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中。 | |
| 安全生产工作经费 | 120 | 定性指标 | 实现经济增长、事故下降的目标 | 确保全街道安全生产工作顺利进行，促进安全生产与经济社会的协调发展。 | 社会效益 | 实现经济增长、事故下降的目标 | 全街道安全生产工作顺利进行，促进了安全生产与经济社会的协调发展。 | |
| 维稳工作经费 | 300 | 定性指标 | 让全辖区人民生活在安宁祥和的美好环境中 | 确保全街道人民生活得更加幸福、更有尊严，让社会更加公正、更加和谐，让全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中 | 社会效益 | 让全辖区人民生活在安宁祥和的美好环境中 | 全街道人民生活得更加幸福、更有尊严，社会更加公正、更加和谐，全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中。 | |
| 民政经费 | 150 | 定性指标 | 增加社会就业，确保各项惠民政策落实到位。 | 通过建立完善的社会救助体系，扶贫济困，促进社会公平，增加社会就业，确保各项惠民政策落实到位。 | 社会效益 | 增加社会就业，确保各项惠民政策落实到位，不断满足不同层次群体的生活需求。 | 建立了完善的社会救助体系，扶贫济困，促进社会公平，增加了社会就业，确保了各项惠民政策的落实到位。 | |
| 党建工作经费 | 300 | 定性指标 | 确保全街道党建工作稳步进行，令群众满意。 | 为人民群众办实事、解难事。 | 社会效益 | 确保全街道党建工作稳步进行，令群众满意。 | 为人民群众办实事、解难事，打造了学习型、服务型、创新型的党组织。 | |
| 城管工作经费 | 80 | 定性指标 | 不断提升城市管理效能 | 确保城管部门维护好城市的环境秩序，服务于广大群众，不断提升城市管理效能。 | 社会效益 | 不断提升城市管理效能，服务于广大群众。 | 维护了城市的环境秩序，不断提升了城市管理效能，全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中 | |
| 提质提档经费 | 600 | 定量指标 | 优化社区服务阵地，打造品质高端、服务优质化、居民幸福感明显提升的新集里。 | 全年共13个提质提档项目，立项价2509万，合同价2068.6万，2018年支付1500万。全年共13个提质提档项目，立项价2509万，合同价2068.6万，2018年支付1500万。 | 经济效益 | 优化社区服务阵地，打造品质高端、服务优质化、居民幸福感明显提升的新集里。 | 全年投入提质提档经费600万元，对羊角湾、淮洲河两岸、龚家桥小区等13个项目进行资金拨付，更好地为为群众服务。全年投入提质提档经费600万元，对羊角湾、淮洲河两岸、龚家桥小区等13个项目进行资金拨付，更好地为为群众服务。 | |
| 文教卫支出 | 286 | 定性指标 | 确保全街道辖区中小学、卫生院、综合文化站的发展 | 形成适应现代经济生活的观念态度和行为方式，为经济的持续发展提供良好的背景。 | 社会效益 | 确保全街道辖区中小学、卫生院、综合文化站的发展 | 形成适应现代经济生活的观念态度和行为方式，为经济的持续发展提供良好的背景。 | |
| 村级运行经费 | 600 | 定性指标 | 确保全街道社区村工作正常运转，促进社区村经济进一步快速发展，做到令群众满意。 | 社区村经济进一步快速发展，群众非常满意。 | 经济效益 | 确保全街道社区村工作正常运转，促进社区村经济进一步快速发展，做到令群众满意。 | 社区村经济进一步快速发展，群众非常满意。 | |
| 环境整治经费 | 600 | 定性指标 | 对7个社区7个村进行绿化、立面改造、环境整治等工作。对7个社区7个村进行绿化、立面改造、环境整治等工作。 | 确保全街道社区村经济进一步快速发展，打造幸福家园。 | 生态效益 | 对7个社区7个村进行绿化、立面改造、环境整治等工作。对7个社区7个村进行绿化、立面改造、环境整治等工作。 | 全街道社区村经济进一步快速发展，打造幸福家园。 | |
| 精准扶贫经费 | 500 | 定量指标 | 集中力量解决街道贫困社区村、贫困户的种种困难 | 投入精准扶贫工作经费500万，解决各社区村贫苦户的实际困难，全年发放精准扶贫三大礼包100万余元，帮助街道辖区贫困户全力脱贫 | 经济效益 | 集中力量解决街道贫困社区村、贫困户的种种困难 | 投入精准扶贫工作经费500万，解决各社区村贫苦户的实际困难，全年发放精准扶贫三大礼包100万余元，帮助街道辖区贫困户全力脱贫 | |
| 污染防治经费 | 500 | 定性指标 | 确保打赢蓝天保卫战、打好碧水保卫战，推进净土保卫战。 | 满足全街道人民群众日益增长的优美生态环境需要。 | 生态效益 | 确保打赢蓝天保卫战、打好碧水保卫战，推进净土保卫战。 | 污染防治工作在全街道稳步进行，群众十分满意。 | |
| 政府机关经费 | 379 | 定性指标 | 进一步加强资金保障、人员保障，确保办事处各项重点工作正常运转。 | 确保全街道各项工作稳步进行，确保各项惠民政策落实到位。 | 社会效益 | 进一步加强资金保障、人员保障，确保办事处各项重点工作正常运转。 | 全街道各项重点工作正常运转，各项工作稳步进行，各项惠民政策落实到位。 | |
工作表 10: 整体支出绩效目标表
| 2019年整体支出绩效目标表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 部门职能 职责描述 |
整体绩 效目标 |
单位整体支出年度绩效目标 | ||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | 产出指标 | 效益指标 | |||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 70203 | 集里办事处 | 5,715.00 | 2,528.80 | 3,186.20 | 5,715.00 | 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市政府决议、决定的落实；组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划；开展群众文化、科普、体育及卫生工作，建设社会主义精神文明；开展爱国卫生、计划生育、环境保护工作等 | 确保全街道工作正常运转，为整个城市发展建设提供服务和支持。 | 严格控制成本，保稳定、创和谐、促发展。 | 促进经济持续繁荣，带动全街道经济持续发展，带来投资机遇。 | ||||
工作表 11: 部门预算支出经济科目分类表
| 2019年部门预算经济科目分类表 | ||
| 编制单位: | 单位:万元 | |
| 部门经济科目 | 部门经济科目名称 | 总计 |
| 合 计 | 8724.11 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2592.14 |
| 30101 | 基本工资 | 578.77 |
| 30102 | 津贴补贴 | 215.94 |
| 30103 | 奖金 | 793.43 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 325.83 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232.26 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.05 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.90 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.45 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.92 |
| 30113 | 住房公积金 | 133.57 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 160.02 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5663.00 |
| 30201 | 办公费 | 140.00 |
| 30202 | 印刷费 | 295.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 60.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 22.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 200.00 |
| 30214 | 租赁费 | 655.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 7.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 82.75 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1510.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 38.13 |
| 30229 | 福利费 | 11.58 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2608.54 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.98 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 63.66 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.32 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务利息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务利息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 400.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 400.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补贴 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 39907 | 国家补偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
工作表 12: 政府预算经济科目分类表
| 2019年政府预算经济科目分类表 | ||
| 编制单位: | 单位:万元 | |
| 政府经济科目 | 政府经济科目名称 | 总 计 |
| 合 计 | 8724.11 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1045.85 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 747.48 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 146.11 |
| 50103 | 住房公积金 | 54.24 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 98.01 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 5429.00 |
| 50201 | 办公经费 | 1204.75 |
| 50202 | 会议费 | 0.00 |
| 50203 | 培训费 | 7.00 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 0.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 1510.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 12.75 |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |
| 50209 | 维修(护)费 | 200.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 2474.50 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 400.00 |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 50302 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 50303 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 50305 | 土地拆迁补偿和安置支出 | 400.00 |
| 50306 | 设备购置 | 0.00 |
| 50307 | 大型修缮 | 0.00 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 504 | 机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 50402 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 50403 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 50404 | 设备购置 | 0.00 |
| 50405 | 大型修缮 | 0.00 |
| 50499 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1780.29 |
| 50501 | 工资福利支出 | 1546.29 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 234.00 |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 50601 | 机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 50602 | 机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 507 | 对企业补助 | 0.00 |
| 50701 | 费用贴息 | 0.00 |
| 50702 | 利息补贴 | 0.00 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 508 | 对企业资本性支出 | 0.00 |
| 50801 | 对企业资本性支出（一） | 0.00 |
| 50802 | 对企业资本性支出（二） | 0.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助支出 | 68.98 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 5.32 |
| 50902 | 助学金 | 0.00 |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 63.66 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 51002 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 51101 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 51102 | 国外债务利息 | 0.00 |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 51104 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 512 | 债务还本支出 | 0.00 |
| 51201 | 国内债务还本 | 0.00 |
| 51202 | 国外债务还本 | 0.00 |
| 513 | 转移性支出 | 0.00 |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出 | 0.00 |
| 51302 | 援助其他地区支出 | 0.00 |
| 51303 | 债务转贷 | 0.00 |
| 51304 | 调出资金 | 0.00 |
| 514 | 预备费及预留 | 0.00 |
| 51401 | 预备费 | 0.00 |
| 51402 | 预留 | 0.00 |
| 599 | 其他支出 | 0.00 |
| 59906 | 赠与 | 0.00 |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 59908 | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 59999 | 其他支出 | 0.00 |
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