首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 集里街道 > 财政信息 > 财政预决算 > 乡镇街道预决算

集里街道2018年部门预算说明

发布时间 : 2018-02-06 来源:集里街道 字体大小:

  第一部分:

  集里街道办事处部门2018年部门预算说明

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市政府决议、决定的落实;组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划;开展群众文化、科普、体育及卫生工作,建设社会主义精神文明;开展爱国卫生、计划生育、环境保护工作等。

  2、机构设置

  办事处内设机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站。

  二、部门预算单位构成

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、集里街道办事处部门本级

  2、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站。

  三、部门收支总体情况

  2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。

  (一)收入预算:2018年年初预算数5758.41万元,其中,一般公共预算拨款1827.8万元,纳入专户管理的非税收入1530.6万元,体制分成2400.01万元。收入较去年增加581.61万元。

  (二)支出预算:2018年年初预算数5758.41万元,其中,一般公共服务2504.27万元,公共安全31.54万元,社会保障和就业399.13万元,医疗卫生200.32万元,城乡社区支出649.21万元,农林水支出1640.6万元,资源勘探信息支出333.35万元。支出较去年增加581.61万元,主要是人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助增加了468.61万元,项目支出增加了113万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入5758.41万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为2872.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为2885.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专项工作项目支出1240.6万元,主要用于征地拆迁、文明创建、维稳工作、安全生产等方面;基本建设支出355万元,主要用于社区提质提档工作;经济社会事业发展支出190万元,主要用于文教卫等方面,对乡镇和村级补助支出1100万元,主要用于村级运行经费及环境整治等方面。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年集里街道办事处机关运行经费当年一般公共预算拨款374万元,比2017年预算减少14万元,下降0.03%。

  2、“三公”经费预算

  2018年“三公”经费预算数为102.75万元,其中,公务接待费82.75万元,公务用车购置及运行费20万元(其中公务用车运行费 20万元)。2018年“三公”经费预算较2017年减少23.44 万元,主要是公务用车运行费调减23.44万元。

  3、政府采购情况

  2018年财政部各单位政府采购预算总额1255万元,其中:政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算57万元、政府采购服务预算1153万元。

  4、预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年办事处整体支出2855万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目13个,涉及项目支出2855万元,其中:征拆工作项目600万元;文明创建项目100万元,安全生产工作项目60万元,维稳工作项目200万元,民政项目100万元,党建项目40万元,城管项目60万元,提质提档项目355万元,文教卫项目190万元,村级运行项目500万元,环境整治项目500万元,协税护税项目50万元,“1551”工程项目100万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  5、国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆8辆(包括执法用车、洒水车及警用摩托车等)。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分:

  部门预算公开的表格情况

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、财政拨款收支总体情况表

  7、一般公共预算支出情况表

  8、一般公共预算基本支出情况表

  9、政府性基金预算支出情况表

  10、一般公共预算“三公”经费预算表

  11、整体支出绩效目标表

    12、预算项目绩效目标表

2018年部门收支总体情况表
编制单位:集里办事处 单位:万元(保留两位小数)
收                  入 支                  出
项         目 本年预算 项         目 本年预算
一、地方公共财政预算收入 3,358.40 一、基本支出 2,872.81
   1、财政补助收入 1,827.80     工资福利支出 2,431.37
   2、纳入一般公共预算管理的非税收入 1,530.60     商品和服务支出 374.00
   其中:1.行政事业性收费收入 30.60     对个人和家庭的补助 67.44
        2.罚没收入   二、项目支出 2,885.60
        3.专项收入       专项工作类项目 1,240.60
        4.国有资本经营收入       基本建设支出类项目 355.00
        5.国有资源(资产)有偿使用收入       经济社会事业发展类项目 190.00
        6.其他收入 1,500.00     惠民政策到人类项目  
二、纳入财政专户管理的非税收入       对乡镇和村级补助类项目 1,100.00
   其中:1、事业性收费收入       其他类项目支出  
         2、上级补助收入      
         3、其他收入      
三、政府性基金管理的收入   本 年 支 出 合 计 5,758.41
四、上级转移支付收入      
五、体制分成 2,400.01 三、对附属单位补助支出  
本 年 收 入 合 计 5,758.41 四、上缴上级支出  
六、上年结转   五、结转下年  
收  入  总  计 5,758.41 支  出  总  计 5,758.41

 2018年部门收入总体情况表 
编制单位:集里办事处                       单位:万元
单位代码 单位名称 合计 财政补助收入 纳入预算管理的非税收入 纳入财政专户管理的非税收入 纳入政府性基金管理的收入 上级转移支付收入 其他收入 上年结转
行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 行政事业性收费收入 其他收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
总计   5,758.40 1,827.80 30.60       1,500.00         2,400.00  
702 集里办事处 5,758.40 1,827.80 30.60       1,500.00         2,400.00  
70201 集里办事处机关 2,387.20 694.60         1,500.00         192.60  
70202 集里办事处司法所 33.50 26.00                   7.50  
70203 集里办事处财政所 1,589.10 177.70                   1,411.40  
70204 集里办事处农业综合服务站 457.10 225.70                   231.40  
70205 集里办事处计划生育服务所 231.30 111.40 30.60                 89.30  
70206 集里办事处规划建设环保站 294.20 147.50                   146.70  
70207 集里办事处安监企业服务站 339.10 203.40                   135.70  
70208 集里办事处公共服务中心 336.20 199.80                   136.40  
70209 集里林业管理服务站 90.70 41.70                   49.00  

2018年部门支出总体情况表
编制单位: 单位:万元
单位代码 功能科目 功能科目 功能科目名称 经办机构 合 计 基本支出 项目支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 专项工作类项目 基本建设支出类项目 社会事业发展类项目 惠民政策到人类项目 对乡镇和村级补助类项目 其他类项目
总计             5,758.41 2,872.81 2,431.37 374.00 67.44 2,885.60 1,240.60 355.00 190.00   1,100.00        
702 小计           5,758.41 2,872.81 2,431.37 374.00 67.44 2,885.60 1,240.60 355.00 190.00   1,100.00        
70201 小计           887.22 887.22 740.61 102.00 44.62                    
70201 201 201     一般公共服务   842.61 842.61 740.61 102.00                      
70201 20103 201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务   842.61 842.61 740.61 102.00                      
70201 2010301 201 03 01 行政运行 799 740.61 740.61 740.61                        
70201 2010302 201 03 02 一般行政管理事务 799 102.00 102.00   102.00                      
70201 208 208     社会保障和就业支出   44.62 44.62     44.62                    
70201 20805 208 05   行政事业单位离退休   44.62 44.62     44.62                    
70201 2080501 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 799 44.62 44.62     44.62                    
70202 小计           33.57 33.57 27.54 4.00 2.03                    
70202 204 204     公共安全   31.54 31.54 27.54 4.00                      
70202 20406 204 06   司法   31.54 31.54 27.54 4.00                      
70202 2040601 204 06 01 行政运行 799 31.54 31.54 27.54 4.00                      
70202 208 208     社会保障和就业支出   2.03 2.03     2.03                    
70202 20805 208 05   行政事业单位离退休   2.03 2.03     2.03                    
70202 2080501 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 799 2.03 2.03     2.03                    
70203 小计           3,119.71 234.11 201.06 30.00 3.04 2,885.60 1,240.60 355.00 190.00   1,100.00        
70203 201 201     一般公共服务   1,661.66 231.06 201.06 30.00   1,430.60 1,240.60   190.00            
70203 20103 201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务   1,430.60         1,430.60 1,240.60   190.00            
70203 2010302 201 03 02 一般行政管理事务 799 1,430.60         1,430.60 1,240.60   190.00       10,000.00    
70203 20106 201 06   财政事务   231.06 231.06 201.06 30.00                      
70203 2010601 201 06 01 行政运行 799 231.06 231.06 201.06 30.00                      
70203 208 208     社会保障和就业支出   3.04 3.04     3.04                    
70203 20805 208 05   行政事业单位离退休   3.04 3.04     3.04                    
70203 2080501 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 799 3.04 3.04     3.04                    
70203 212 212     城乡社区支出   355.00         355.00   355.00              
70203 21203 212 03   城乡社区公共设施   355.00         355.00   355.00              
70203 2120399 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 799 355.00         355.00   355.00              
70203 213 213     农林水支出   1,100.00         1,100.00         1,100.00        
70203 21307 213 07   农村综合改革   1,100.00         1,100.00         1,100.00        
70203 2130705 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 799 1,100.00         1,100.00         1,100.00        
70204 小计           457.08 457.08 386.81 64.00 6.27                    
70204 208 208     社会保障和就业支出   6.27 6.27     6.27                    
70204 20805 208 05   行政事业单位离退休   6.27 6.27     6.27                    
70204 2080502 208 05 02 事业单位离退休 799 6.27 6.27     6.27                    
70204 213 213     农林水支出   450.81 450.81 386.81 64.00                      
70204 21301 213 01   农业   450.81 450.81 386.81 64.00                      
70204 2130104 213 01 04 事业运行 799 450.81 450.81 386.81 64.00                      
70205 小计           200.72 200.72 174.32 26.00 0.40                    
70205 208 208     社会保障和就业支出   0.40 0.40     0.40                    
70205 20805 208 05   行政事业单位离退休   0.40 0.40     0.40                    
70205 2080502 208 05 02 事业单位离退休 799 0.40 0.40     0.40                    
70205 210 210     医疗卫生支出   200.32 200.32 174.32 26.00                      
70205 21007 210 07   计划生育事务   200.32 200.32 174.32 26.00                      
70205 2100799 210 07 99 其他计划生育事务支出 799 200.32 200.32 174.32 26.00                      
70206 小计           294.21 294.21 251.81 42.00 0.40                    
70206 212 212     城乡社区支出   294.21 294.21 251.81 42.00 0.40                    
70206 21201 212 01   城乡社区管理事务   294.21 294.21 251.81 42.00 0.40                    
70206 2120101 212 01 01 行政运行 799 294.21 294.21 251.81 42.00 0.40                    
70207 小计           339.17 339.17 287.35 46.00 5.81                    
70207 208 208     社会保障和就业支出   5.81 5.81     5.81                    
70207 20805 208 05   行政事业单位离退休   5.81 5.81     5.81                    
70207 2080502 208 05 02 事业单位离退休 799 5.81 5.81     5.81                    
70207 215 215     资源勘探信息等支出   333.35 333.35 287.35 46.00                      
70207 21506 215 06   安全生产监管   333.35 333.35 287.35 46.00                      
70207 2150601 215 06 01 行政运行 799 333.35 333.35 287.35 46.00                      
70208 小计           336.15 336.15 284.09 48.00 4.06                    
70208 208 208     社会保障和就业支出   336.15 336.15 284.09 48.00 4.06                    
70208 20801 208 01   人力资源与社会保障管理事务   332.09 332.09 284.09 48.00                      
70208 2080109 208 01 09 社会保险经办机构 799 332.09 332.09 284.09 48.00                      
70208 20805 208 05   行政事业单位离退休   4.06 4.06     4.06                    
70208 2080502 208 05 02 事业单位离退休 799 4.06 4.06     4.06                    
70209 小计           90.59 90.59 77.79 12.00 0.80                    
70209 208 208     社会保障和就业支出   0.80 0.80     0.80                    
70209 20805 208 05   行政事业单位离退休   0.80 0.80     0.80                    
70209 2080502 208 05 02 事业单位离退休 799 0.80 0.80     0.80                    
70209 213 213     农林水支出   89.79 89.79 77.79 12.00                      
70209 21302 213 02   林业   89.79 89.79 77.79 12.00                      
70209 2130204 213 02 04 林业事业机构 799 89.79 89.79 77.79 12.00                      
2018年部门支出总表(按部门预算经济分类)
编制单位:集里办事处 单位:万元(保留两位小数)
部门经济科目 部门经济科目名称 总计
  合   计 5,758.41
301 工资福利支出 2,431.37
30101   基本工资 567.41
30102   津贴补贴 216.90
30103   奖金 709.11
30106   伙食补助费 0.00
30107   绩效工资 324.99
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 239.23
30109   职业年金缴费 38.28
30110   职工基本医疗保险缴费 95.69
30111   公务员医疗补助缴费 9.83
30112   其他社会保障缴费 16.33
30113   住房公积金 132.50
30114   医疗费 0.00
30199   其他工资福利支出 81.10
302 商品和服务支出 3,259.60
30201   办公费 0.00
30202   印刷费 0.00
30203   咨询费 0.00
30204   手续费 0.00
30205   水费 0.00
30206   电费 0.00
30207   邮电费 0.00
30208   取暖费 0.00
30209   物业管理费 0.00
30211   差旅费 0.00
30212   因公出国(境)费用 0.00
30213   维修(护)费 0.00
30214   租赁费 0.00
30215   会议费 0.00
30216   培训费 0.00
30217   公务接待费 82.75
30218   专用材料费 0.00
30224   被装购置费 0.00
30225   专用燃料费 0.00
30226   劳务费 0.00
30227   委托业务费 0.00
30228   工会经费 19.23
30229   福利费 7.01
30231   公务用车运行维护费 20.00
30239   其他交通费用 0.00
30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 3,130.62
303 对个人和家庭的补助 67.44
30301   离休费 0.00
30302   退休费 62.40
30303   退职(役)费 0.00
30304   抚恤金 0.00
30305   生活补助 0.00
30306   救济费 0.00
30307   医疗费 0.00
30308   助学金 0.00
30309   奖励金 0.00
30310   生产补贴 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 5.04
307 债务利息及费用支出 0.0000
30701   国内债务利息 0.00
30702   国外债务利息 0.00
30703   国内债务发行费用 0.00
30704   国外债务发行费用 0.00
309 资本性支出(基本建设) 0.0000
30901   房屋建筑物购建 0.00
30902   办公设备购置 0.00
30903   专用设备购置 0.00
30905   基础设施建设 0.00
30906   大型修缮 0.00
30907   信息网络及软件购置更新 0.00
30908   物资储备 0.00
30913   公务用车购置 0.00
30919   其他交通工具购置 0.00
30921   文物和陈列品购置 0.00
30922   无形资产购置 0.00
30999   其他基本建设支出 0.00
310 资本性支出 0.0000
31001   房屋建筑物购建 0.00
31002   办公设备购置 0.00
31003   专用设备购置 0.00
31005   基础设施建设 0.00
31006   大型修缮 0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00
31008   物资储备 0.00
31009   土地补偿 0.00
31010   安置补助 0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
31012   拆迁补偿 0.00
31013   公务用车购置 0.00
31019   其他交通工具购置 0.00
31021   文物和陈列品购置 0.00
31022   无形资产购置 0.00
31099   其他基本建设支出 0.00
311 对企业补助(基本建设) 0.00
31101   资本金注入 0.00
31199   其他对企业补助  
312 对企业补助 0.00
31201   资本金注入 0.00
31203   政府投资基金股权投资 0.00
31204   费用补贴 0.00
31205   利息补贴 0.00
31299   其他对企业补贴 0.00
313 对社会保障基金补助 0.00
31302   对社会保险基金补助 0.00
31303   补充全国社会保障基金 0.00
399 其他支出 0.0000
39906   赠与 0.00
39907   国家补偿费用支出 0.00
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999   其他支出 0.00
单位名称:集里办事处 单位:万元
政府经济科目 政府经济科目名称 总计
  合   计 5,758.41
501 机关工资福利支出 969.21
50101   工资奖金津补贴 717.35
50102   社会保障缴费 152.02
50103   住房公积金 54.44
50199   其他工资福利支出 45.40
502 机关商品和服务支出 3,021.60
50201   办公经费 19.19
50202   会议费 0.00
50203   培训费 0.00
50204   专用材料购置费 0.00
50205   委托业务费 0.00
50206   公务接待费 12.75
50207   因公出国(境)费用 0.00
50208   公务用车运行维护费 20.00
50209   维修(护)费 0.00
50299   其他商品和服务支出 2,969.66
503 机关资本性支出(一) 0.00
50301   房屋建筑物购建 0.00
50302   基础设施建设 0.00
50303   公务用车购置 0.00
50305   土地拆迁补偿和安置支出 0.00
50306   设备购置 0.00
50307   大型修缮 0.00
50399   其他资本性支出 0.00
504 机关资本性支出(二) 0.00
50401   房屋建筑物购建 0.00
50402   基础设施建设 0.00
50403   公务用车购置 0.00
50404   设备购置 0.00
50405   大型修缮 0.00
50499   其他资本性支出 0.00
505 对事业单位经常性补助 1,700.17
50501   工资福利支出 1,462.17
50502   商品和服务支出 238.00
50599   其他对事业单位补助 0.00
506 对事业单位资本性补助 0.00
50601   机关资本性支出(一) 0.00
50602   机关资本性支出(二) 0.00
507 对企业补助 0.00
50701   费用贴息 0.00
50702   利息补贴 0.00
50799   其他对企业补助 0.00
508 对企业资本性支出 0.00
50801   对企业资本性支出(一) 0.00
50802   对企业资本性支出(二) 0.00
509 对个人和家庭的补助支出 67.44
50901   社会福利和救助 0.00
50902   助学金 0.00
50903   个人农业生产补贴 0.00
50905   离退休费 62.40
50999   其他对个人和家庭的补助支出 5.04
510 对社会保障基金补助 0.00
51002   对社会保障基金补助 0.00
51003   补充全国社会保障基金 0.00
511 债务利息及费用支出 0.00
51101   国内债务付息 0.00
51102   国外债务利息 0.00
51103   国内债务发行费用 0.00
51104   国外债务发行费用 0.00
512 债务还本支出 0.00
51201   国内债务还本 0.00
51202   国外债务还本 0.00
513 转移性支出 0.00
51301   上下级政府间转移性支出 0.00
51302   援助其他地区支出 0.00
51303   债务转贷 0.00
51304   调出资金 0.00
514 预备费及预留 0.00
51401   预备费 0.00
51402   预留 0.00
599 其他支出 0.00
59906   赠与 0.00
59907   国家赔偿费用支出 0.00
59908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
59999   其他支出 0.00
2018年部门支出总表(按政府预算经济分类)
单位名称:集里办事处 单位:万元
政府经济科目 政府经济科目名称 总计
  合   计 5,758.41
501 机关工资福利支出 969.21
50101   工资奖金津补贴 717.35
50102   社会保障缴费 152.02
50103   住房公积金 54.44
50199   其他工资福利支出 45.40
502 机关商品和服务支出 3,021.60
50201   办公经费 19.19
50202   会议费 0.00
50203   培训费 0.00
50204   专用材料购置费 0.00
50205   委托业务费 0.00
50206   公务接待费 12.75
50207   因公出国(境)费用 0.00
50208   公务用车运行维护费 20.00
50209   维修(护)费 0.00
50299   其他商品和服务支出 2,969.66
503 机关资本性支出(一) 0.00
50301   房屋建筑物购建 0.00
50302   基础设施建设 0.00
50303   公务用车购置 0.00
50305   土地拆迁补偿和安置支出 0.00
50306   设备购置 0.00
50307   大型修缮 0.00
50399   其他资本性支出 0.00
504 机关资本性支出(二) 0.00
50401   房屋建筑物购建 0.00
50402   基础设施建设 0.00
50403   公务用车购置 0.00
50404   设备购置 0.00
50405   大型修缮 0.00
50499   其他资本性支出 0.00
505 对事业单位经常性补助 1,700.17
50501   工资福利支出 1,462.17
50502   商品和服务支出 238.00
50599   其他对事业单位补助 0.00
506 对事业单位资本性补助 0.00
50601   机关资本性支出(一) 0.00
50602   机关资本性支出(二) 0.00
507 对企业补助 0.00
50701   费用贴息 0.00
50702   利息补贴 0.00
50799   其他对企业补助 0.00
508 对企业资本性支出 0.00
50801   对企业资本性支出(一) 0.00
50802   对企业资本性支出(二) 0.00
509 对个人和家庭的补助支出 67.44
50901   社会福利和救助 0.00
50902   助学金 0.00
50903   个人农业生产补贴 0.00
50905   离退休费 62.40
50999   其他对个人和家庭的补助支出 5.04
510 对社会保障基金补助 0.00
51002   对社会保障基金补助 0.00
51003   补充全国社会保障基金 0.00
511 债务利息及费用支出 0.00
51101   国内债务付息 0.00
51102   国外债务利息 0.00
51103   国内债务发行费用 0.00
51104   国外债务发行费用 0.00
512 债务还本支出 0.00
51201   国内债务还本 0.00
51202   国外债务还本 0.00
513 转移性支出 0.00
51301   上下级政府间转移性支出 0.00
51302   援助其他地区支出 0.00
51303   债务转贷 0.00
51304   调出资金 0.00
514 预备费及预留 0.00
51401   预备费 0.00
51402   预留 0.00
599 其他支出 0.00
59906   赠与 0.00
59907   国家赔偿费用支出 0.00
59908   对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 0.00
59999   其他支出 0.00
     

2018年财政拨款收支总表
编制单位:集里办事处 单位:万元
收            入 支              出
项目   本年预算 项目   合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款   3,358.40 一、一般公共服务 201 2,504.27 2,504.27  
  财政补助收入 01 1,827.80 二、国防 203      
  纳入一般公共预算管理的非税收入 02 1,530.60 三、公共安全 204 31.54 31.54  
    行政事业性收费收入 090101 30.60 四、教育 205      
    罚没收入 090102   五、科学技术支出 206      
    专项收入 090103   六、文化体育与传媒支出 207      
    国有资本经营收入 090104   七、社会保障和就业支出 208 399.13 399.13  
    国有资源(资产)有偿使用收入 090105   八、社会保险基金支出 209      
    其他收入 090106 1,500.00 九、医疗卫生支出 210 200.32 200.32  
 纳入财政专户管理的非税收入 04   十、节能环保支出 211      
 上级转移支付收入 05   十一、城乡社区支出 212 649.21 649.21  
  上年结转 07   十二、农林水支出 213 1,640.60 1,640.60  
二、政府性基金预算收入 03   十三、交通运输 214      
三、体制分成   2,400.01 十四、资源勘探信息等支出 215 333.35 333.35  
      十五、商业服务业等支出 216      
      十六、金融支出 217      
      十七、援助其他地区支出 219      
      十八、国土资源气象等支出 220      
      十九、住房保障支出 221      
      二十、粮油物资储备支出 222      
      二一、预备费 227      
      二二、其他支出 229      
      二三、转移性支出 230      
      二四、债务还本支出 231      
      二五、债务付息支出 232      
      二六、债务发行费用支出 233      
本年收入合计   5,758.41 本年支出合计   5,758.41 5,758.41  

2018年一般公共预算支出情况表
编制单位:集里办事处 单位:万元
功能科目 科目名称 总计 基本支出 项目支出
*** ** **        5,758.41 2,872.81 2,885.60
201     一般公共服务 842.61 842.61  
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 842.61 842.61  
201 03 01 行政运行 740.61 740.61  
201 03 02 一般行政管理事务 102.00 102.00  
208     社会保障和就业支出 44.62 44.62  
208 05   行政事业单位离退休 44.62 44.62  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 44.62 44.62  
204     公共安全 31.54 31.54  
204 06   司法 31.54 31.54  
204 06 01 行政运行 31.54 31.54  
208     社会保障和就业支出 2.03 2.03  
208 05   行政事业单位离退休 2.03 2.03  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2.03 2.03  
201     一般公共服务 1,661.66 231.06 1,430.60
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,430.60   1,430.60
201 03 02 一般行政管理事务 1,430.60   1,430.60
201 06   财政事务 231.06 231.06  
201 06 01 行政运行 231.06 231.06  
208     社会保障和就业支出 3.04 3.04  
208 05   行政事业单位离退休 3.04 3.04  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3.04 3.04  
212     城乡社区支出 355.00   355
212 03   城乡社区公共设施 355.00   355
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 355.00   355
213     农林水支出 1,100.00   1100
213 07   农村综合改革 1,100.00   1100
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 1,100.00   1100
208     社会保障和就业支出 6.27 6.27  
208 05   行政事业单位离退休 6.27 6.27  
208 05 02 事业单位离退休 6.27 6.27  
213     农林水支出 450.81 450.81  
213 01   农业 450.81 450.81  
213 01 04 事业运行 450.81 450.81  
208     社会保障和就业支出 0.40 0.40  
208 05   行政事业单位离退休 0.40 0.40  
208 05 02 事业单位离退休 0.40 0.40  
210     医疗卫生支出 200.32 200.32  
210 07   计划生育事务 200.32 200.32  
210 07 99 其他计划生育事务支出 200.32 200.32  
212     城乡社区支出 294.21 294.21  
212 01   城乡社区管理事务 294.21 294.21  
212 01 01 行政运行 294.21 294.21  
208     社会保障和就业支出 5.81 5.81  
208 05   行政事业单位离退休 5.81 5.81  
208 05 02 事业单位离退休 5.81 5.81  
215     资源勘探信息等支出 333.35 333.35  
215 06   安全生产监管 333.35 333.35  
215 06 01 行政运行 333.35 333.35  
208     社会保障和就业支出 336.15 336.15  
208 01   人力资源与社会保障管理事务 332.09 332.09  
208 01 09 社会保险经办机构 332.09 332.09  
208 05   行政事业单位离退休 4.06 4.06  
208 05 02 事业单位离退休 4.06 4.06  
208     社会保障和就业支出 0.80 0.80  
208 05   行政事业单位离退休 0.80 0.80  
208 05 02 事业单位离退休 0.80 0.80  
213     农林水支出 89.79 89.79  
213 02   林业 89.79 89.79  
213 02 04 林业事业机构 89.79 89.79  
2018年一般公共预算基本支出情况表
编制单位:集里办事处 单位:元
经济科目名称 2018年预算
总计 28,728,140.44
工资福利支出 24,313,748.44
基本工资 5,674,140.00
津贴补贴 2,168,976.00
奖金 7,091,110.00
伙食补助费  
绩效工资 3,249,924.00
机关事业单位基本养老保险缴费 2,392,286.00
职业年金缴费 382,795.92
职工基本医疗保险缴费 956,914.40
公务员医疗补助缴费 98,296.90
其他社会保障缴费 163,346.86
住房公积金 1,324,958.36
医疗费  
其他工资福利支出 811,000.00
商品和服务支出 3,740,000.00
办公费  
印刷费  
咨询费  
手续费  
水费  
电费  
邮电费  
取暖费  
物业管理费  
差旅费  
因公出国(境)费用  
维修(护)费  
租赁费  
会议费  
培训费  
公务接待费 827,500.00
专用材料费  
被装购置费  
专用燃料费  
劳务费  
委托业务费  
工会经费 192,281.06
福利费 70,051.20
公务用车运行维护费 200,000.00
其他交通费  
税金及附加费用  
其他商品和服务支出 2,450,167.74
对个人和家庭的补助支出 674,392.00
离休费  
退休费 623,992.00
退职(役)费  
抚恤金  
生活补助  
救济费  
医疗费补助  
助学金  
奖励金  
个人农业生产补贴  
其他对个人和家庭的补助支出 50,400.00
2018年政府性基金预算支出情况表
编制单位:集里办事处 单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
** ** **      
201     一般公共服务      
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务      
201 03 01 行政运行      
201 03 02 一般行政管理事务      
208     社会保障和就业支出      
208 05   行政事业单位离退休      
208 05 01 归口管理的行政单位离退休      
204     公共安全      
204 06   司法      
204 06 01 行政运行      
208     社会保障和就业支出      
208 05   行政事业单位离退休      
208 05 01 归口管理的行政单位离退休      
201     一般公共服务      
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务      
201 03 02 一般行政管理事务      
201 06   财政事务      
201 06 01 行政运行      
208     社会保障和就业支出      
208 05   行政事业单位离退休      
208 05 01 归口管理的行政单位离退休      
212     城乡社区支出      
212 03   城乡社区公共设施      
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出      
213     农林水支出      
213 07   农村综合改革      
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助      
208     社会保障和就业支出      
208 05   行政事业单位离退休      
208 05 02 事业单位离退休      
213     农林水支出      
213 01   农业      
213 01 04 事业运行      
208     社会保障和就业支出      
208 05   行政事业单位离退休      
208 05 02 事业单位离退休      
210     医疗卫生支出      
210 07   计划生育事务      
210 07 99 其他计划生育事务支出      
212     城乡社区支出      
212 01   城乡社区管理事务      
212 01 01 行政运行      
208     社会保障和就业支出      
208 05   行政事业单位离退休      
208 05 02 事业单位离退休      
215     资源勘探信息等支出      
215 06   安全生产监管      
215 06 01 行政运行      
208     社会保障和就业支出      
208 01   人力资源与社会保障管理事务      
208 01 09 社会保险经办机构      
208 05   行政事业单位离退休      
208 05 02 事业单位离退休      
208     社会保障和就业支出      
208 05   行政事业单位离退休      
208 05 02 事业单位离退休      
213     农林水支出      
213 02   林业      
213 02 04 林业事业机构      
2018年一般公共预算“三公”经费预算表
编制单位:   单位:万元(保留两位小数)
单位代码 单位名称 功能科目代码 三公经费
合 计 公务接待费 公务用车购置及运行费 因公出国费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
      102.75 82.75 20   20  
70201 集里办事处机关 2010301            
70201 集里办事处机关 2010301 32.75 12.75 20   20  
70201 集里办事处机关 2080501            
70202 集里办事处司法所 2040601            
70202 集里办事处司法所 2080501            
70203 集里办事处财政所 2010302            
70203 集里办事处财政所 2010601            
70203 集里办事处财政所 2080501            
70203 集里办事处财政所 2120399            
70203 集里办事处财政所 2130705            
70204 集里办事处农业综合服务站 2080502            
70204 集里办事处农业综合服务站 2130104 35.00 35.00        
70205 集里办事处计划生育服务所 2080502            
70205 集里办事处计划生育服务所 2100799            
70206 集里办事处规划建设环保站 2120101            
70207 集里办事处安监企业服务站 2080502            
70207 集里办事处安监企业服务站 2150601            
70208 集里办事处公共服务中心 2080109 35.00 35.00        
70208 集里办事处公共服务中心 2080502            
70209 集里林业管理服务站 2080502            
70209 集里林业管理服务站 2130204            
整体支出绩效目标表
单位:万元
单位代码 单位名称 年度预算申请 部门职能
职责描述
整体绩
效目标
单位整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分 产出指标 效益指标
一般公共预算 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出
702 集里办事处 5,758.41 1,827.80     1,530.60 2,400.01 2,872.81 2,885.60 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市政府决议、决定的落实;组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划;开展群众文化、科普、体育及卫生工作,建设社会主义精神文明;开展爱国卫生、计划生育、环境保护工作等。 加强财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益。支持民生、社保等各项社会事业发展。 保证市政府决议、决定的落实;确保财政有序支出,支持民生、社保、群众文化、体育等各项社会事业发展。 确保财政资金使用效率和绩效,切实改善提高人民的生产生活环境。力争服务对象满意度达到100%。
          单位:万元
单位名称 项目名称 资金安排(万元) 项目实施产出成果目标 项目绩效目标
定量或定性目标(成果目标) 定量或定性目标(绩效目标)
目标类型 目标(指标)内容 目标(指标)值 效益类型 目标(指标)内容 目标(指标)值
集里办事处 合计 2855            
  征拆工作经费 600 定性指标 重点拆迁项目高效有序推进 确保全街道征地拆迁工作正常运转,为整个城市发展建设提供服务和支持。 经济效益 重点拆迁项目高效有序推进 全街道征地拆迁工作顺利进行,为整个城市发展建设提供服务和支持。
  文明创建经费 100 定性指标 推动经济与社会的协调发展 让全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中,提高社会文明程度。 社会效益 推动经济与社会的协调发展 全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中。
  安全生产工作经费 60 定性指标 实现经济增长、事故下降的目标 确保全街道安全生产工作顺利进行,促进安全生产与经济社会的协调发展。 社会效益 实现经济增长、事故下降的目标 全街道安全生产工作顺利进行,促进了安全生产与经济社会的协调发展。
  维稳工作经费 200 定性指标 让全辖区人民生活在安宁祥和的美好环境中 确保全街道人民生活得更加幸福、更有尊严,让社会更加公正、更加和谐,让全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中 社会效益 让全辖区人民生活在安宁祥和的美好环境中 全街道人民生活得更加幸福、更有尊严,社会更加公正、更加和谐,全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中。
  民政经费 100 定性指标 增加社会就业,确保各项惠民政策落实到位。 通过建立完善的社会救助体系,扶贫济困,促进社会公平,增加社会就业,确保各项惠民政策落实到位。 社会效益 增加社会就业,确保各项惠民政策落实到位,不断满足不同层次群体的生活需求。 建立了完善的社会救助体系,扶贫济困,促进社会公平,增加了社会就业,确保了各项惠民政策的落实到位。
  党建工作经费 40 定性指标 确保全街道党建工作稳步进行,令群众满意。 为人民群众办实事、解难事。 社会效益 确保全街道党建工作稳步进行,令群众满意。 为人民群众办实事、解难事,打造了学习型、服务型、创新型的党组织。
  城管工作经费 60 定性指标 不断提升城市管理效能 确保城管部门维护好城市的环境秩序,服务于广大群众,不断提升城市管理效能。 社会效益 不断提升城市管理效能,服务于广大群众。 维护了城市的环境秩序,不断提升了城市管理效能,全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中
  提质提档经费 355 定量指标 优化社区服务阵地,打造品质高端、服务优质化、居民幸福感明显提升的新集里。 全年共10个提质提档项目,涉及2个社区,白改黑94700㎡,立面改造27800㎡,绿化800棵,渣土外运730立方。 经济效益 优化社区服务阵地,打造品质高端、服务优质化、居民幸福感明显提升的新集里。 全年投入提质提档经费355万元,对龚家桥湘鹏路、联民路、龚家桥小区、淮川河两岸、神仙坳社区纸槽街等10个项目进行资金拨付,更好地为为群众服务。
  文教卫支出 190 定性指标 确保全街道辖区中小学、卫生院、综合文化站的发展 形成适应现代经济生活的观念态度和行为方式,为经济的持续发展提供良好的背景。 社会效益 确保全街道辖区中小学、卫生院、综合文化站的发展 形成适应现代经济生活的观念态度和行为方式,为经济的持续发展提供良好的背景。
  村级运行经费 500 定性指标 确保全街道社区村工作正常运转,促进社区村经济进一步快速发展,做到令群众满意。 社区村经济进一步快速发展,群众非常满意。 经济效益 确保全街道社区村工作正常运转,促进社区村经济进一步快速发展,做到令群众满意。 社区村经济进一步快速发展,群众非常满意。
  环境整治经费 500 定性指标 对7个社区7个村进行绿化、立面改造、环境整治等工作。 确保全街道社区村经济进一步快速发展,打造幸福家园。 生态效益 对7个社区7个村进行绿化、立面改造、环境整治等工作。 全街道社区村经济进一步快速发展,打造幸福家园。
  协税护税工作经费 50 定性指标 保护国家税收,加强税收征管,堵塞税收漏洞。 确保税收及时足额征缴入库,实现财政收入与经济协调发展 经济效益 保护国家税收,加强税收征管,堵塞税收漏洞。 确保税收及时足额征缴入库,实现财政收入与经济协调发展
  “1551”工程经费 100 定性指标 让干部和群众民密切联系,真正为群众解决实际困难。 为全街道社区村疏通沟渠、安装路灯、重修道路,真正为群众解决实际困难。 社会效益 让干部和群众民密切联系,真正为群众解决实际困难。 为全街道社区村疏通沟渠、安装路灯、重修道路,真正为群众解决实际困难,得到了群众的一致好评。

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页