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浏阳市官渡镇人民政府2018年部门决算

发布时间 : 2019-11-12 来源:官渡镇 字体大小:

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  第一部分  浏阳市官渡镇人民政府概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  浏阳市官渡镇人民政府2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  浏阳市官渡镇人民政府2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分名称解释

  一、部门基本概况

  (一) 1、职能职责:官渡位于浏阳河上水湾畔,大围山国家森林公园西麓,总面积102平方公里,辖7个村(社区),共有人口3.2万。大浏高速、浏东公路穿境而过,高速互通口至浏阳市区38公里,至长沙90公里,至南昌200公里,为湘赣边界浏东门户,素有“浏东重镇”、“龙舟文化之乡”、“紫薇之乡”之美誉。

  2、隶属浏阳市人民政府,党委政府主要职能职责为:宣传贯彻执行国家法律法规,落实党和国家的方针政策,制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设;加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境;发展公益事业,提供公共服务;加强综合治理,维护社会稳定。

  (二)1、机构设置:机关内设机构设置以下办公室:党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、财政所、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(政务服务中心) 、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、安全生产监督管理与企业服务站、蓝天碧水保卫战办公室(环保站)、城管中队(路长制办公室)、城建开发公司、农业综合服务站(精准扶贫办、林业站、水管站(河长制办公室)、农技站)。

  2、决算单位构成:2018年官渡镇人民政府决算包括本级及以下单位:党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、财政所、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(政务服务中心) 、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、安全生产监督管理与企业服务站、蓝天碧水保卫战办公室(环保站)、城管中队(路长制办公室)、城建开发公司、农业综合服务站(精准扶贫办、林业站、水管站(河长制办公室)、农技站)。

  二、官渡镇2018年部门决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  三、部门收支总体情况

  2018年部门决算包括本级和所属单位在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。

  (一)收入支出决算总表:2018年收入决算11256.12万元,其中财政拨款10649.88万元,其他收入606.25万元。2018年支出决算11256.12万元,其中一般公共服务支出1005.98万元;国防支出5.3万元;公共安全支出39.14万元;教育支出41.3万元;科学技术支出15.3万元;文化体育和传媒支出87.05万元;社会保障和就业支出361.27万元;医疗卫生和计划生育支出132.51万元;节能环保支出207.28万元;城乡社区支出663.99万元;农林水支出4164.29万元;交通运输支出46.63万元;资源勘探信息等支出4391.08万元;商业服务业等支出19万元;国土海洋气象等支出11万元;其他支出65万元。

  (二)收入决算:2018年收入决算11256.12万元(其中财政拨款10649.88万元,其他收入606.25万元)。其中一般公共服务支出财政拨款988.69万元,其他收入,17.29万元;国防支出财政拨款5.15万元其他收入0.15万元;公共安全支出财政拨款39.14万元;教育支出财政拨款39.3万元其他支出2万元;科学技术支出财政拨款15.3万元;文化媒体与传媒支出财政拨款76.5万元其他收入10.55万元;社会保障和就业支出财政拨款351.68万元其他收入9.59万元;医疗卫生与计划生育支出财政拨款124.44万元;其他收入8.08万元;节能环保财政拨款159.28万元其他收入48万元;城乡社区支出财政拨款559.47万元其他收入104.53万元;农林水支出财政拨款3863.79万元其他收入300.5万元;交通运输支出财政拨款46.63万元;资源勘探信息等支出财政拨款4328.52万元其他收入62.56万元;商业服务业等支出财政拨款19万元;国土海洋气象等支出财政拨款11万元;其他支出财政拨款22万元其他收入43万元。

  (三)支出决算:2018年支出决算基本支出1514万元,项目支出9742.13万元。其中一般公共服务基本支出589.47万元项目支出416.51万元;国防项目支出5.3万元;公共安全基本支出17.7万元项目支出21.44万元;教育项目支出41.3万元;科学技术项目支出15.3万元;文化媒体与传媒基本支出10万元项目支出77.05万元;社会保障和就业基本支出144.44万元项目支出216.84万元;医疗卫生与计划生育基本支出112.17万元项目支出20.34;节能环保项目支出207.28万元;城乡社区基本支出187.29万元项目支出476.71万元;农林水基本支出316.87万元项目支出3847.42万元;交通运输项目支出46.63万元;资源勘探信息等基本支出136.06万元项目支出4255.02万元;商业服务业等支出项目支出19万元;国土海洋气象等项目支出11万元;其他支出项目支出65万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况:2018年财政拨款10649.88万元(其中一般公共预算财政拨款10445.11万元,政府性基金财政拨款204.77万元。)其中一般公共服务支出的一般公共预算财政拨款988.69万元;国防支出的一般公共预算财政拨款5.15万元;公共安全的一般公共预算财政拨款39.14万元;教育支出的一般公共预算财政拨款39.3万元;科学技术支出的一般公共预算财政拨款15.3万元;文化体育与传媒支出的一般公共预算76.5万元;社会保障和就业支出的一般公共预算财政拨款217.68万元政府性基金134万元;医疗卫生与计划生育支出的一般公共预算财政拨款124.44万元;节能环保支出的一般公共预算财政拨159.28万元;城乡社区支出的一般公共预算财政拨款510.7万元政府性基金48.77万元;农林水支出的一般公共预算财政拨3863.79万元;交通运输支出的一般公共预算财政拨款46.63万元;资源勘探信息等支出的一般公共预算财政拨款4328.52万元;商业服务业等支出的一般公共预算财政拨款19万元;国土海洋气象等支出的一般公共预算财政拨款11万元;其他支出政府性基金拨款22万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算:2018年一般公共预算财政拨款10445.11万元(其中基本支出1509.19万元,项目支出8935.92万元)一般公共服务基本支出585.35万元项目支出403.34万元;国防支出的项目支出5.15万元;公共安全支出的基本支出17.7万元项目支出21.44万元;教育支出的项目支出39.3万元;科学技术支出的项目支出15.3万元;文化体育与传媒支出的基本支出10万元项目支出66.5万元;社会保障和就业支出的基本支出143.74万元项目支出73.94万元;医疗卫生与计划生育支出的基本支出112.17万元项目支出12.27万元;节能环保支出的项目支出159.28万元;城乡社区支出的基本支出187.29万元项目支出323.41万元;农林水支出的基本支出316.87万元项目支出3546.92万元;交通运输支出的项目支出46.63万元资源勘探信息等支出的基本支出136.06万元项目支出4192.46万元;商业服务业等支出的项目支出19万元;国土海洋气象等支出的项目支出11万元。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算:2018年一般公共预算财政拨款基本支出1509.19万元。其中工资福利1425.36万元(基本工资346.29万元;津贴补贴293.93万元;奖金296.16万元;其他社会保障缴费7万元;机关事业单位基本养老保险缴费172.35万元;职业年金缴费52.87万元;其他工资福利支出153.68万元;住房公积金69.44万元);对个人和家庭的补助62.55万元(退休费31.5万元;生活补助15.61万元;抚恤金15.45万元);商品和服务支出21.27万元(办公费3.36万元;印刷费1万元;水费0.31万元;电费4.86万元;劳务费11.74万元。)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出:2018年“三公”经费9.44万元。其中公务用车运行经费0.27万元;公务接待费9.17万元,无因公出国。

  (八)政府性基金预算收入支出决算:2018年政府性基金预算财政拨款204.77万元,其中移民补助13万元;基础设施建设和经济发展70万元;其他大中型水库移民后期扶持基金支出51万元;农村基础设施建设支出34.77;农业土地开发资金及应对专项债务收入安排的支出14万元;用于社会福利的彩票公益金支出22万元。

  (九)预算绩效:百年大计教育为本,为打造教育强镇,2018年预计200万元用于中学和南岳小学的建设和发展,为经济的持续发展提供良好的背景。环境整治方面年初预算150万元用于官渡集镇及社区(村)组环境整治,打造美丽乡村。征地拆迁工作与地方经济的发展关系密切,是地方政府财力的重要来源,为了能快速推进蒙华铁路、S203、金鸡水库征地拆迁的顺利实施,征拆项目工作经费预计2018年安排 100 万元,其中包括征拆劳务费、机械租赁费、网络管理及社区(村)征拆项目的各项投入,确保征拆工作顺利进行。预计2018年下拨官渡镇社区村级运行经费  209万元,为求保证镇社区、村工作正常运转,促进社区(村)经济进一步快速发展,做到令群众满意,更好的为村民服务。综治维稳工作市新时期政府为了广大人民群众有一个和谐安宁的生活做的工作,它包括打黑扫黑,消化社会矛盾,禁赌禁毒,全民大巡防等工作。预计2018年对综治维稳工作投入20万元,让全镇人民生活在一个安宁祥和的美好环境中。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年本级等  9 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款10445.11 万元,比2017年决算增加5781.34万元。说明:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费预算

  2018年“三公”经费预算数为69万元,其中,公务接待费 54万元,公务用车购置及运行费  15 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 15万元),因公出国(境)费  0  万元。2018年“三公”经费决算数比预算数减少  59.56  万元,主要是减少了公务接待费44.83万元,公务用车14.73万元。说明:“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。无公务用车购置,公车保有量为2辆。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出,公务接待176批次,2293人;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  3、因本级财力不足,项目支出待上级追加预算以收定支。

  4、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额16万元,其中:政府采购货物支出16万元,占政府采购支出金额的100%。

  5、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是城管电瓶巡逻车;单位价值50 万元以上通用设备无,单价100 万元以上专用设备无。

  第四部分 名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

官渡镇2018年部门决算公开.doc

  浏阳市官渡镇人民政府

  2019年11月12日

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