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浏阳市官渡镇人民政府2017年部门决算

发布时间 : 2018-10-31 来源:官渡镇 字体大小:

 一、部门基本概况

  1、职能职责:官渡位于浏阳河上水湾畔,大围山国家森林公园西麓,总面积102平方公里,辖7个村(社区),共有人口3.2万。大浏高速、浏东公路穿境而过,高速互通口至浏阳市区38公里,至长沙90公里,至南昌200公里,为湘赣边界浏东门户,素有“浏东重镇”、“龙舟文化之乡”、“紫薇之乡”之美誉。隶属浏阳市人民政府,党委政府主要职能职责为:宣传贯彻执行国家法律法规,落实党和国家的方针政策,制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设;加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境;发展公益事业,提供公共服务;加强综合治理,维护社会稳定。

  2、机构设置:机关内设机构设置以下办公室:党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、财政所、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(政务服务中心) 、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、安全生产监督管理与企业服务站、蓝天碧水保卫战办公室(环保站)、城管中队(路长制办公室)、城建开发公司、农业综合服务站(精准扶贫办、林业站、水管站(河长制办公室)、农技站)。

  二、官渡镇2017年部门决算表

  

  收入支出决算总表

  公开01表

  部门:浏阳市官渡镇人民政府               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

4,810.76

一、一般公共服务支出

28

1,344.87

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

5.90

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

28.67

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

15.90

六、其他收入

6

786.00

六、科学技术支出

33

8.20

7

七、文化体育与传媒支出

34

43.95

8

八、社会保障和就业支出

35

159.77

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

146.96

10

十、节能环保支出

37

350.45

11

十一、城乡社区支出

38

668.04

12

十二、农林水支出

39

1,840.02

13

十三、交通运输支出

40

352.14

14

十四、资源勘探信息等支出

41

453.90

15

十五、商业服务业等支出

42

31.00

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

14.00

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

133.00

22

49

本年收入合计

23

5,596.76

本年支出合计

50

5,596.76

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

年末结转和结余

52

26

53

总计

27

5,596.76

总计

54

5,596.76

  

  

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

  收入决算表

  公开02表

  部门:浏阳市官渡镇人民政府                                                                                       金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,596.76

4,810.76

786.00

201

一般公共服务支出

1,344.87

1,336.41

8.46

20101

人大事务

7.50

7.00

0.50

2010101

行政运行

2.00

2.00

2010102

一般行政管理事务

3.00

3.00

2010108

代表工作

2.50

2.00

0.50

20102

政协事务

2.00

2.00

2010201

行政运行

2.00

2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,226.47

1,226.47

2010301

行政运行

1,197.42

1,197.42

2010302

一般行政管理事务

29.05

29.05

20104

发展与改革事务

0.98

0.98

2010402

一般行政管理事务

0.98

0.98

20105

统计信息事务

5.70

1.50

4.20

2010507

专项普查活动

5.70

1.50

4.20

20106

财政事务

73.41

73.41

2010601

行政运行

68.41

68.41

2010602

一般行政管理事务

2.00

2.00

2010699

其他财政事务支出

3.00

3.00

20110

人力资源事务

7.24

5.24

2.00

2011006

军队转业干部安置

7.24

5.24

2.00

20129

群众团体事务

2.06

2.06

2012902

一般行政管理事务

2.06

2.06

20132

组织事务

7.52

5.76

1.76

2013202

一般行政管理事务

5.76

5.76

2013250

事业运行

1.76

1.76

20133

宣传事务

10.00

10.00

2013399

其他宣传事务支出

10.00

10.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

2013601

行政运行

2.00

2.00

203

国防支出

5.90

5.45

0.45

20306

国防动员

5.90

5.45

0.45

2030601

兵役征集

0.90

0.45

0.45

2030603

人民防空

5.00

5.00

204

公共安全支出

28.67

28.67

20402

公安

3.68

3.68

2040202

一般行政管理事务

3.68

3.68

20406

司法

24.99

24.99

2040601

行政运行

22.99

22.99

2040602

一般行政管理事务

2.00

2.00

205

教育支出

15.90

15.90

20502

普通教育

15.90

15.90

2050202

小学教育

10.90

10.90

2050299

其他普通教育支出

5.00

5.00

206

科学技术支出

8.20

8.20

20604

技术研究与开发

8.20

8.20

2060499

其他技术研究与开发支出

8.20

8.20

207

文化体育与传媒支出

43.95

21.40

22.55

20701

文化

36.40

14.40

22.00

2070108

文化活动

2.40

2.40

2070109

群众文化

10.00

10.00

2070199

其他文化支出

24.00

2.00

22.00

20702

文物

0.55

0.55

2070206

历史名城与古迹

0.55

0.55

20799

其他文化体育与传媒支出

7.00

7.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

7.00

7.00

208

社会保障和就业支出

159.77

142.34

17.43

20801

人力资源和社会保障管理事务

66.90

65.10

1.80

2080109

社会保险经办机构

63.30

63.30

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.60

1.80

1.80

20805

行政事业单位离退休

37.82

36.82

1.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

25.16

25.16

2080502

事业单位离退休

11.66

11.66

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.00

#VALUE!

1.00

20808

抚恤

6.22

6.22

2080899

其他优抚支出

6.22

6.22

20810

社会福利

15.60

1.60

14.00

2081002

老年福利

14.00

14.00

2081004

殡葬

1.60

1.60

20811

残疾人事业

2.65

2.02

0.63

2081105

残疾人就业和扶贫

1.60

1.60

2081199

其他残疾人事业支出

1.05

0.42

0.63

20815

自然灾害生活救助

7.00

7.00

2081501

中央自然灾害生活补助

3.00

3.00

2081502

地方自然灾害生活补助

4.00

4.00

20820

临时救助

18.58

18.58

2082001

临时救助支出

18.58

18.58

20821

特困人员救助供养

5.00

5.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

5.00

5.00

210

医疗卫生与计划生育支出

146.96

131.17

15.79

21003

基层医疗卫生机构

4.80

4.80

2100301

城市社区卫生机构

4.80

4.80

21004

公共卫生

8.50

8.50

2100409

重大公共卫生专项

8.50

8.50

21007

计划生育事务

127.82

125.34

2.49

2100717

计划生育服务

9.58

7.09

2.49

2100799

其他计划生育事务支出

118.24

118.24

21010

食品和药品监督管理事务

5.84

5.84

2101016

食品安全事务

1.68

1.68

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

4.16

4.16

211

节能环保支出

350.45

326.45

24.00

21104

自然生态保护

147.35

123.35

24.00

2110402

农村环境保护

147.35

123.35

24.00

21110

能源节约利用

3.00

3.00

2111001

能源节约利用

3.00

3.00

21199

其他节能环保支出

200.11

200.11

2119901

其他节能环保支出

200.11

200.11

212

城乡社区支出

668.04

625.04

43.00

21201

城乡社区管理事务

131.68

121.68

10.00

2120101

行政运行

118.00

118.00

2120104

城管执法

3.68

3.68

2120199

其他城乡社区管理事务支出

10.00

10.00

21203

城乡社区公共设施

372.89

339.89

33.00

2120303

小城镇基础设施建设

7.76

7.76

2120399

其他城乡社区公共设施支出

365.13

332.13

33.00

21205

城乡社区环境卫生

28.72

28.72

2120501

城乡社区环境卫生

28.72

28.72

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

44.75

44.75

2120804

农村基础设施建设支出

44.75

44.75

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

11.00

11.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

11.00

11.00

21299

其他城乡社区支出

79.00

79.00

2129999

其他城乡社区支出

79.00

79.00

213

农林水支出

1,840.02

1,423.96

416.06

21301

农业

1,180.28

860.22

320.05

2130104

事业运行

136.50

136.50

2130119

防灾救灾

13.00

13.00

2130122

农业生产支持补贴

0.30

0.30

2130124

农业组织化与产业化经营

108.17

108.17

2130126

农村公益事业

35.00

35.00

2130142

农村道路建设

346.36

270.36

76.00

2130199

其他农业支出

540.94

296.89

244.05

21302

林业

127.97

117.97

10.00

2130204

林业事业机构

69.52

69.52

2130205

森林培育

15.11

5.11

10.00

2130234

林业防灾减灾

6.00

6.00

2130299

其他林业支出

37.34

37.34

21303

水利

76.17

66.17

10.00

2130304

水利行业业务管理

6.00

6.00

2130305

水利工程建设

35.17

35.17

2130306

水利工程运行与维护

9.00

9.00

2130308

水利前期工作

7.00

7.00

2130316

农田水利

10.00

10.00

2130335

农村人畜饮水

4.00

4.00

2130399

其他水利支出

5.00

5.00

21305

扶贫

105.30

81.60

23.70

2130504

农村基础设施建设

26.00

26.00

2130599

其他扶贫支出

79.30

55.60

23.70

21307

农村综合改革

332.44

280.13

52.31

2130701

对村级一事一议的补助

75.80

63.80

12.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

251.64

211.33

40.31

2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

5.00

21308

普惠金融发展支出

2.87

2.87

2130899

其他普惠金融发展支出

2.87

2.87

21399

其他农林水支出

15.00

15.00

2139999

其他农林水支出

15.00

15.00

214

交通运输支出

352.14

345.43

6.71

21401

公路水路运输

256.49

249.78

6.71

2140104

公路建设

17.20

17.20

2140106

公路养护

37.51

30.80

6.71

2140110

公路和运输安全

8.00

8.00

2140199

其他公路水路运输支出

193.78

193.78

21402

铁路运输

95.65

95.65

2140299

其他铁路运输支出

95.65

95.65

215

资源勘探信息等支出

453.90

265.34

188.56

21502

制造业

126.50

126.50

2150299

其他制造业支出

126.50

126.50

21505

工业和信息产业监管

30.00

30.00

2150502

一般行政管理事务

30.00

30.00

21506

安全生产监管

81.84

81.84

2150601

行政运行

78.84

78.84

2150699

其他安全生产监管支出

3.00

3.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

27.00

27.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

27.00

27.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

188.56

188.56

2159999

其他资源勘探信息等支出

188.56

188.56

216

商业服务业等支出

31.00

31.00

21602

商业流通事务

31.00

31.00

2160299

其他商业流通事务支出

31.00

31.00

220

国土海洋气象等支出

14.00

11.00

3.00

22001

国土资源事务

14.00

11.00

3.00

2200110

国土整治

3.00

3.00

2200111

地质灾害防治

6.00

6.00

2200199

其他国土资源事务支出

5.00

5.00

229

其他支出

133.00

93.00

40.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

133.00

93.00

40.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

113.00

93.00

20.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

20.00

20.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

  

  

  

  

  

  支出决算表

  公开03表

  部门:浏阳市官渡镇人民政府                                                                                       金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,596.76

1,927.79

3,668.97

201

一般公共服务支出

1,344.87

1,273.58

71.28

20101

人大事务

7.50

2.00

5.50

2010101

行政运行

2.00

2.00

2010102

一般行政管理事务

3.00

3.00

2010108

代表工作

2.50

2.50

20102

政协事务

2.00

2.00

2010201

行政运行

2.00

2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,226.47

1,197.42

29.05

2010301

行政运行

1,197.42

1,197.42

2010302

一般行政管理事务

29.05

29.05

20104

发展与改革事务

0.98

0.98

2010402

一般行政管理事务

0.98

0.98

20105

统计信息事务

5.70

5.70

2010507

专项普查活动

5.70

5.70

20106

财政事务

73.41

68.41

5.00

2010601

行政运行

68.41

68.41

2010602

一般行政管理事务

2.00

2.00

2010699

其他财政事务支出

3.00

3.00

20110

人力资源事务

7.24

7.24

2011006

军队转业干部安置

7.24

7.24

20129

群众团体事务

2.06

2.06

2012902

一般行政管理事务

2.06

2.06

20132

组织事务

7.52

1.76

5.76

2013202

一般行政管理事务

5.76

5.76

2013250

事业运行

1.76

1.76

20133

宣传事务

10.00

10.00

2013399

其他宣传事务支出

10.00

10.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

2013601

行政运行

2.00

2.00

203

国防支出

5.90

5.90

20306

国防动员

5.90

5.90

2030601

兵役征集

0.90

0.90

2030603

人民防空

5.00

5.00

204

公共安全支出

28.67

22.99

5.68

20402

公安

3.68

3.68

2040202

一般行政管理事务

3.68

3.68

20406

司法

24.99

22.99

2.00

2040601

行政运行

22.99

22.99

2040602

一般行政管理事务

2.00

2.00

205

教育支出

15.90

15.90

20502

普通教育

15.90

15.90

2050202

小学教育

10.90

10.90

2050299

其他普通教育支出

5.00

5.00

206

科学技术支出

8.20

8.20

20604

技术研究与开发

8.20

8.20

2060499

其他技术研究与开发支出

8.20

8.20

207

文化体育与传媒支出

43.95

10.00

33.95

20701

文化

36.40

10.00

26.40

2070108

文化活动

2.40

2.40

2070109

群众文化

10.00

10.00

2070199

其他文化支出

24.00

24.00

20702

文物

0.55

0.55

2070206

历史名城与古迹

0.55

0.55

20799

其他文化体育与传媒支出

7.00

7.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

7.00

7.00

208

社会保障和就业支出

159.77

100.12

59.65

20801

人力资源和社会保障管理事务

66.90

63.30

3.60

2080109

社会保险经办机构

63.30

63.30

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.60

3.60

20805

行政事业单位离退休

37.82

36.82

1.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

25.16

25.16

2080502

事业单位离退休

11.66

11.66

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.00

1.00

20808

抚恤

6.22

6.22

2080899

其他优抚支出

6.22

6.22

20810

社会福利

15.60

15.60

2081002

老年福利

14.00

14.00

2081004

殡葬

1.60

1.60

20811

残疾人事业

2.65

2.65

2081105

残疾人就业和扶贫

1.60

1.60

2081199

其他残疾人事业支出

1.05

1.05

20815

自然灾害生活救助

7.00

7.00

2081501

中央自然灾害生活补助

3.00

3.00

2081502

地方自然灾害生活补助

4.00

4.00

20820

临时救助

18.58

18.58

2082001

临时救助支出

18.58

18.58

20821

特困人员救助供养

5.00

5.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

5.00

5.00

210

医疗卫生与计划生育支出

146.96

118.24

28.72

21003

基层医疗卫生机构

4.80

4.80

2100301

城市社区卫生机构

4.80

4.80

21004

公共卫生

8.50

8.50

2100409

重大公共卫生专项

8.50

8.50

21007

计划生育事务

127.82

118.24

9.58

2100717

计划生育服务

9.58

9.58

2100799

其他计划生育事务支出

118.24

118.24

21010

食品和药品监督管理事务

5.84

5.84

2101016

食品安全事务

1.68

1.68

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

4.16

4.16

211

节能环保支出

350.45

350.45

21104

自然生态保护

147.35

147.35

2110402

农村环境保护

147.35

147.35

21110

能源节约利用

3.00

3.00

2111001

能源节约利用

3.00

3.00

21199

其他节能环保支出

200.11

200.11

2119901

其他节能环保支出

200.11

200.11

212

城乡社区支出

668.04

118.00

550.04

21201

城乡社区管理事务

131.68

118.00

13.68

2120101

行政运行

118.00

118.00

#VALUE!

2120104

城管执法

3.68

3.68

2120199

其他城乡社区管理事务支出

10.00

10.00

21203

城乡社区公共设施

372.89

372.89

2120303

小城镇基础设施建设

7.76

7.76

2120399

其他城乡社区公共设施支出

365.13

365.13

21205

城乡社区环境卫生

28.72

28.72

2120501

城乡社区环境卫生

28.72

28.72

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

44.75

44.75

2120804

农村基础设施建设支出

44.75

44.75

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

11.00

11.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

11.00

11.00

21299

其他城乡社区支出

79.00

79.00

2129999

其他城乡社区支出

79.00

79.00

213

农林水支出

1,840.02

206.01

1,634.01

21301

农业

1,180.28

136.50

1,043.78

2130104

事业运行

136.50

136.50

2130119

防灾救灾

13.00

13.00

2130122

农业生产支持补贴

0.30

0.30

2130124

农业组织化与产业化经营

108.17

108.17

2130126

农村公益事业

35.00

35.00

2130142

农村道路建设

346.36

346.36

2130199

其他农业支出

540.94

540.94

21302

林业

127.97

69.52

58.45

2130204

林业事业机构

69.52

69.52

2130205

森林培育

15.11

15.11

2130234

林业防灾减灾

6.00

6.00

2130299

其他林业支出

37.34

37.34

21303

水利

76.17

76.17

2130304

水利行业业务管理

6.00

6.00

2130305

水利工程建设

35.17

35.17

2130306

水利工程运行与维护

9.00

9.00

2130308

水利前期工作

7.00

7.00

2130316

农田水利

10.00

10.00

2130335

农村人畜饮水

4.00

4.00

2130399

其他水利支出

5.00

5.00

21305

扶贫

105.30

105.30

2130504

农村基础设施建设

26.00

26.00

2130599

其他扶贫支出

79.30

79.30

21307

农村综合改革

332.44

332.44

2130701

对村级一事一议的补助

75.80

75.80

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

251.64

251.64

2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

5.00

21308

普惠金融发展支出

2.87

2.87

2130899

其他普惠金融发展支出

2.87

2.87

21399

其他农林水支出

15.00

15.00

2139999

其他农林水支出

15.00

15.00

214

交通运输支出

352.14

352.14

21401

公路水路运输

256.49

256.49

2140104

公路建设

17.20

17.20

2140106

公路养护

37.51

37.51

2140110

公路和运输安全

8.00

8.00

2140199

其他公路水路运输支出

193.78

193.78

21402

铁路运输

95.65

95.65

2140299

其他铁路运输支出

95.65

95.65

215

资源勘探信息等支出

453.90

78.84

375.06

21502

制造业

126.50

126.50

2150299

其他制造业支出

126.50

126.50

21505

工业和信息产业监管

30.00

30.00

2150502

一般行政管理事务

30.00

30.00

21506

安全生产监管

81.84

78.84

3.00

2150601

行政运行

78.84

78.84

2150699

其他安全生产监管支出

3.00

3.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

27.00

27.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

27.00

27.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

188.56

188.56

2159999

其他资源勘探信息等支出

188.56

188.56

216

商业服务业等支出

31.00

31.00

21602

商业流通事务

31.00

31.00

2160299

其他商业流通事务支出

31.00

31.00

220

国土海洋气象等支出

14.00

14.00

22001

国土资源事务

14.00

14.00

2200110

国土整治

3.00

3.00

2200111

地质灾害防治

6.00

6.00

2200199

其他国土资源事务支出

5.00

5.00

229

其他支出

133.00

133.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

133.00

133.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

113.00

113.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

20.00

20.00

  

  

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  

  

  

  

  

  

  

  财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  部门:浏阳市官渡镇人民政府                                                                                       金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,662.01

一、一般公共服务支出

28

1,336.41

1,336.41

二、政府性基金预算财政拨款

2

148.75

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

5.45

5.45

4

四、公共安全支出

31

28.67

28.67

5

五、教育支出

32

15.90

15.90

6

六、科学技术支出

33

8.20

8.20

7

七、文化体育与传媒支出

34

21.40

21.40

8

八、社会保障和就业支出

35

142.34

142.34

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

131.17

131.17

10

十、节能环保支出

37

326.45

326.45

11

十一、城乡社区支出

38

625.04

569.29

55.75

12

十二、农林水支出

39

1,423.96

1,423.96

13

十三、交通运输支出

40

345.43

345.43

14

十四、资源勘探信息等支出

41

265.34

265.34

15

十五、商业服务业等支出

42

31.00

31.00

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

11.00

11.00

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

93.00

93.00

本年收入合计

22

4,810.76

本年支出合计

49

4,810.76

4,662.01

148.75

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

一般公共预算财政拨款

24

51

政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

4,810.76

总计

54

4,810.76

4,662.01

148.75

  

  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  部门:浏阳市官渡镇人民政府                                   金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,662.01

1,926.03

2,735.98

201

一般公共服务支出

1,336.41

1,271.82

64.58

20101

人大事务

7.00

2.00

5.00

2010101

行政运行

2.00

2.00

2010102

一般行政管理事务

3.00

3.00

2010108

代表工作

2.00

2.00

20102

政协事务

2.00

2.00

2010201

行政运行

2.00

2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,226.47

1,197.42

29.05

2010301

行政运行

1,197.42

1,197.42

2010302

一般行政管理事务

29.05

29.05

20104

发展与改革事务

0.98

0.98

2010402

一般行政管理事务

0.98

0.98

20105

统计信息事务

1.50

1.50

2010507

专项普查活动

1.50

1.50

20106

财政事务

73.41

68.41

5.00

2010601

行政运行

68.41

68.41

2010602

一般行政管理事务

2.00

2.00

2010699

其他财政事务支出

3.00

3.00

20110

人力资源事务

5.24

5.24

2011006

军队转业干部安置

5.24

5.24

20129

群众团体事务

2.06

2.06

2012902

一般行政管理事务

2.06

2.06

20132

组织事务

5.76

5.76

2013202

一般行政管理事务

5.76

5.76

20133

宣传事务

10.00

10.00

2013399

其他宣传事务支出

10.00

10.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

2013601

行政运行

2.00

2.00

203

国防支出

5.45

5.45

20306

国防动员

5.45

5.45

2030601

兵役征集

0.45

0.45

2030603

人民防空

5.00

5.00

204

公共安全支出

28.67

22.99

5.68

20402

公安

3.68

3.68

2040202

一般行政管理事务

3.68

3.68

20406

司法

24.99

22.99

2.00

2040601

行政运行

22.99

22.99

2040602

一般行政管理事务

2.00

2.00

205

教育支出

15.90

15.90

20502

普通教育

15.90

15.90

2050202

小学教育

10.90

10.90

2050299

其他普通教育支出

5.00

5.00

206

科学技术支出

8.20

8.20

20604

技术研究与开发

8.20

8.20

2060499

其他技术研究与开发支出

8.20

8.20

207

文化体育与传媒支出

21.40

10.00

11.40

20701

文化

14.40

10.00

4.40

2070108

文化活动

2.40

2.40

2070109

群众文化

10.00

10.00

2070199

其他文化支出

2.00

2.00

20799

其他文化体育与传媒支出

7.00

7.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

7.00

7.00

208

社会保障和就业支出

142.34

100.12

42.22

20801

人力资源和社会保障管理事务

65.10

63.30

1.80

2080109

社会保险经办机构

63.30

63.30

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.80

1.80

20805

行政事业单位离退休

36.82

36.82

2080501

归口管理的行政单位离退休

25.16

25.16

2080502

事业单位离退休

11.66

11.66

20808

抚恤

6.22

6.22

2080899

其他优抚支出

6.22

6.22

20810

社会福利

1.60

1.60

2081004

殡葬

1.60

1.60

20811

残疾人事业

2.02

2.02

2081105

残疾人就业和扶贫

1.60

1.60

2081199

其他残疾人事业支出

0.42

0.42

20815

自然灾害生活救助

7.00

7.00

2081501

中央自然灾害生活补助

3.00

3.00

2081502

地方自然灾害生活补助

4.00

4.00

20820

临时救助

18.58

18.58

2082001

临时救助支出

18.58

18.58

20821

特困人员救助供养

5.00

5.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

5.00

5.00

210

医疗卫生与计划生育支出

131.17

118.24

12.93

21007

计划生育事务

125.34

118.24

7.09

2100717

计划生育服务

7.09

7.09

2100799

其他计划生育事务支出

118.24

118.24

21010

食品和药品监督管理事务

5.84

5.84

2101016

食品安全事务

1.68

1.68

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

4.16

4.16

211

节能环保支出

326.45

326.45

21104

自然生态保护

123.35

123.35

2110402

农村环境保护

123.35

123.35

21110

能源节约利用

3.00

3.00

2111001

能源节约利用

3.00

3.00

21199

其他节能环保支出

200.11

200.11

2119901

其他节能环保支出

200.11

200.11

212

城乡社区支出

569.29

118.00

451.29

21201

城乡社区管理事务

121.68

118.00

3.68

2120101

行政运行

118.00

118.00

2120104

城管执法

3.68

3.68

21203

城乡社区公共设施

339.89

339.89

2120303

小城镇基础设施建设

7.76

7.76

2120399

其他城乡社区公共设施支出

332.13

332.13

21205

城乡社区环境卫生

28.72

28.72

2120501

城乡社区环境卫生

28.72

28.72

21299

其他城乡社区支出

79.00

79.00

2129999

其他城乡社区支出

79.00

79.00

213

农林水支出

1,423.96

206.01

1,217.94

21301

农业

860.22

136.50

723.73

2130104

事业运行

136.50

136.50

2130119

防灾救灾

13.00

13.00

2130122

农业生产支持补贴

0.30

0.30

2130124

农业组织化与产业化经营

108.17

108.17

2130126

农村公益事业

35.00

35.00

2130142

农村道路建设

270.36

270.36

2130199

其他农业支出

296.89

296.89

21302

林业

117.97

69.52

48.45

2130204

林业事业机构

69.52

69.52

2130205

森林培育

5.11

5.11

2130234

林业防灾减灾

6.00

6.00

2130299

其他林业支出

37.34

37.34

21303

水利

66.17

66.17

2130304

水利行业业务管理

6.00

6.00

2130305

水利工程建设

35.17

35.17

2130306

水利工程运行与维护

9.00

9.00

2130308

水利前期工作

7.00

7.00

2130335

农村人畜饮水

4.00

4.00

2130399

其他水利支出

5.00

5.00

21305

扶贫

81.60

81.60

2130504

农村基础设施建设

26.00

26.00

2130599

其他扶贫支出

55.60

55.60

21307

农村综合改革

280.13

280.13

2130701

对村级一事一议的补助

63.80

63.80

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

211.33

211.33

2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

5.00

21308

普惠金融发展支出

2.87

2.87

2130899

其他普惠金融发展支出

2.87

2.87

21399

其他农林水支出

15.00

15.00

2139999

其他农林水支出

15.00

15.00

214

交通运输支出

345.43

345.43

21401

公路水路运输

249.78

249.78

2140104

公路建设

17.20

17.20

2140106

公路养护

30.80

30.80

2140110

公路和运输安全

8.00

8.00

2140199

其他公路水路运输支出

193.78

193.78

21402

铁路运输

95.65

95.65

2140299

其他铁路运输支出

95.65

95.65

215

资源勘探信息等支出

265.34

78.84

186.50

21502

制造业

126.50

126.50

2150299

其他制造业支出

126.50

126.50

21505

工业和信息产业监管

30.00

30.00

2150502

一般行政管理事务

30.00

30.00

21506

安全生产监管

81.84

78.84

3.00

2150601

行政运行

78.84

78.84

2150699

其他安全生产监管支出

3.00

3.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

27.00

27.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

27.00

27.00

216

商业服务业等支出

31.00

31.00

21602

商业流通事务

31.00

31.00

2160299

其他商业流通事务支出

31.00

31.00

220

国土海洋气象等支出

11.00

11.00

22001

国土资源事务

11.00

11.00

2200111

地质灾害防治

6.00

6.00

2200199

其他国土资源事务支出

5.00

5.00

  

  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

  部门:浏阳市官渡镇人民政府                                                                                                    金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,642.58

302

商品和服务支出

139.28

310

其他资本性支出

3.02

30101

基本工资

321.47

30201

办公费

12.50

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

307.96

30202

印刷费

6.36

31002

办公设备购置

3.02

30103

奖金

330.59

30203

咨询费

5.00

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

78.17

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

1.15

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

8.61

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

439.56

30207

邮电费

3.33

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

109.62

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

55.21

30209

物业管理费

6.37

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

141.16

30211

差旅费

8.37

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

36.82

30213

维修(护)费

1.90

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

15.00

31020

产权参股

30305

生活补助

46.95

30216

培训费

4.00

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

50.89

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

2.00

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

57.39

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

5.28

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

8.52

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

1,783.74

公用经费合计

142.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开07表

  部门:浏阳市官渡镇人民政府                                                                                                金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

69.04

15.00

15.00

54.04

59.41

8.52

8.52

50.89

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开08表

  部门:浏阳市官渡镇人民政府                                                                                                金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

148.75

148.75

148.75

212

城乡社区支出

55.75

55.75

55.75

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

44.75

44.75

44.75

2120804

农村基础设施建设支出

44.75

44.75

44.75

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

11.00

11.00

11.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

11.00

11.00

11.00

229

其他支出

93.00

93.00

93.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

93.00

93.00

93.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

93.00

93.00

93.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

  

  

  三、部门收支总体情况

  2017年部门决算包括本级和所属单位在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。

  (一)收入支出决算总表:2017年收入决算5596.76万元,其中财政拨款4810.76万元,其他收入786万元。2017年支出决算5596.76万元,其中一般公共服务支出1344.87万元;国防支出5.9万元;公共安全支出28.67万元;教育支出15.9万元科学技术支出8.2万元;文化体育和传媒支出43.95万元;社会保障和就业支出159.77万元;医疗卫生和计划生育支出146.96万元;节能环保支出350.45万元;城乡社区支出668.04万元;农林水支出1840.02万元;交通运输支出352.14万元;资源勘探信息等支出453.9万元;商业服务业等支出31万元;国土海洋气象等支出14万元;其他支出133万元。

  (二)收入决算:2017年收入决算5596.76万元(其中财政拨款4812.52万元,其他收入784.24万元)。其中一般公共服务支出财政拨款1338.17万元其他收入6.7万元;国防支出财政拨款5.45万元其他收入0.45万元;公共安全支出财政拨款28.67万元;教育支出财政拨款15.9万元;科学技术支出财政拨款8.2万元;文化媒体与传媒支出财政拨款21.4万元其他收入22.55万元;社会保障和就业支出财政拨款142.34万元其他收入17.43万元;医疗卫生与计划生育支出财政拨款131.17万元;其他收入15.79万元;节能环保财政拨款326.45万元其他收入24万元;城乡社区支出财政拨款625.04万元其他收入43万元;农林水支出财政拨款1423.96万元其他收入416.06万元;交通运输支出财政拨款345.43万元其他收入6.71万元;资源勘探信息等支出财政拨款265.34万元其他收入188.56万元;商业服务业等支出财政拨款31万元;国土海洋气象等支出财政拨款11万元其他收入3万元;其他支出财政拨款93万元其他收入40万元。

  (三)支出决算:2017年支出决算基本支出1927.79万元,项目支出3668.97万元。其中一般公共服务基本支出1273.58万元项目支出71.28万元;国防项目支出5.9万元;公共安全基本支出22.99万元项目支出5.68万元;教育项目支出15.9万元;科学技术项目支出8.2万元;文化媒体与传媒基本支出10万元项目支出33.95万元;社会保障和就业基本支出100.12万元项目支出59.65万元;医疗卫生与计划生育基本支出118.24万元项目支出28.72;节能环保项目支出350.45万元;城乡社区基本支出118万元项目支出550.04万元;农林水基本支出206.01万元项目支出1634.01万元;交通运输项目支出352.14万元;资源勘探信息等基本支出78.84万元项目支出375.06万元;商业服务业等支出项目支出31万元;国土海洋气象等项目支出万元;其他支出项目支出133万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况:2017年财政拨款4810.76万元(其中一般公共预算财政拨款4662.01万元,政府性基金财政拨款148.75万元。)其中一般公共服务支出的一般公共预算财政拨款1338.17万元;国防支出的一般公共预算财政拨款5.45万元;公共安全的一般公共预算财政拨款28.67万元;教育支出的一般公共预算财政拨款15.9万元;科学技术支出的一般公共预算财政拨款8.2万元;文化体育与传媒支出的一般公共预算21.4万元;社会保障和就业支出的一般公共预算财政拨款142.34万元;医疗卫生与计划生育支出的一般公共预算财政拨款131.17万元;节能环保支出的一般公共预算财政拨326.45万元;城乡社区支出的一般公共预算财政拨款569.29万元政府性基金55.75万元;农林水支出的一般公共预算财政拨1423.96万元;交通运输支出的一般公共预算财政拨款345.43万元;资源勘探信息等支出的一般公共预算财政拨款265.34万元;商业服务业等支出的一般公共预算财政拨款31万元;国土海洋气象等支出的一般公共预算财政拨款11万元;其他支出政府性基金拨款93万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算:2017年一般公共预算财政拨款4663.77万元(其中基本支出1927.79万元,项目支出2735.98。)一般公共服务基本支出1273.58万元项目支出64.58万元;国防支出的项目支出5.45万元;公共安全支出的基本支出22.99万元项目支出5.68万元;教育支出的项目支出15.9万元;科学技术支出的项目支出8.2万元;文化体育与传媒支出的基本支出10万元项目支出11.4万元;社会保障和就业支出的基本支出100.12万元项目支出42.22万元;医疗卫生与计划生育支出的基本支出118.24万元项目支出12.93万元;节能环保支出的项目支出326.45万元;城乡社区支出的基本支出118万元项目支出451.29万元;农林水支出的基本支出206.01万元项目支出1217.94万元;交通运输支出的项目支出345.43万元资源勘探信息等支出的基本支出78.84万元项目支出186.5万元;商业服务业等支出的项目支出31万元;国土海洋气象等支出的项目支出11万元。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算:2017年公共预算财政拨款基本支出1927.8万元。其中工资福利1642.58万元(基本工资321.47万元;津贴补贴307.96万元;奖金330.59万元;其他社会保障缴费78.17万元;机关事业单位基本养老保险缴费439.56万元;职业年金缴费109.62万元;其他工资福利支出55.21万元);对个人和家庭的补助141.16万元(退休费36.82万元;生活补助46.95万元;住房公积金57.39万元);商品和服务支出139.28万元(办公费12.5万元;印刷费6.36万元;咨询费5万元;水费1.15万元;电费8.61万元;邮电费3.33万元;物业管理费6.37万元;差旅费8.37万元;维修费1.9万元;会议费15万元;培训费4万元;公务接待费50.89万元;专业材料费2万元;工会经费5.28万元;公务用车运行维护费8.52万元。)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出:2017年“三公”经费59.41万元。其中公务用车运行经费8.52万元;公务接待费50.89万元。

  (八)政府性基金预算收入支出决算:2017年政府性基金预算财政拨款148.75万元,其中农村基础设施建设支出44.75万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出11万元;用于社会福利的彩票公益金支出93万元。

  (九)预算绩效:百年大计教育为本,为打造教育强镇,2017年预计30万元用于中学和南岳小学的建设和发展,为经济的持续发展提供良好的背景。环境整治方面官渡集镇及社区(村)组环境整治,打造美丽乡村。征地拆迁工作与地方经济的发展关系密切,是地方政府财力的重要来源,为了能快速推进蒙华铁路、S203、金鸡水库征地拆迁的顺利实施,征拆项目工作经费预计2017年安排440万元,其中包括征拆劳务费、机械租赁费、网络管理及社区(村)征拆项目的各项投入,确保征拆工作顺利进行。预计2017年下拨官渡镇社区村级运行经费200万元,为求保证镇社区、村工作正常运转,促进社区(村)经济进一步快速发展,做到令群众满意,更好地为村民服务。综治维稳工作是新时期政府为了广大人民群众有一个和谐安宁的生活做的工作,它包括打黑扫黑,消化社会矛盾,禁赌禁毒,全民大巡防等工作。预计2017年镇对综治维稳工作投入20万元,让全镇人民生活在一个安宁祥和的美好环境中。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2017年本级等  9 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 4663.77 万元,比2016年决算增加260.61万元。说明:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费预算

  2017年“三公”经费预算数为  69.04 万元,其中,公务接待费 54 .04万元,公务用车购置及运行费  15 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 15万元),因公出国(境)费  0  万元。2017年“三公”经费决算数比预算数2017年减少  9.63  万元,主要是减少了公务接待费3.15万元,公务用车6.48万元。说明:“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  3、因本级财力不足,项目支出待上级追加预算以收定支。

  

  

  第四部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  (二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

  (三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

  (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  (五)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  (九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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