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浏阳市大围山镇人民政府2017年度部门决算

发布时间 : 2018-10-31 来源:大围山镇 字体大小:

  浏阳市大围山镇人民政府2017年度部门决算

  2018年10月31日

  第一部分  浏阳市大围山镇人民政府概况

  • 部门职责

  (一)宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定乡镇(区域)发展规划和年度计划,并组织实施;坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。(二)承担发展区域经济、增加村(居)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进农村现代化;着力提升经济发展的质量和水平,增加农民收入,不断提高人民生活水平。(三)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。(四)发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。(五)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。(六)依托大围山生态旅游示范区,东门古镇客家民俗文化街建设,整合上坪会议旧址、锦绶堂、楚东山大屋等资源,大力发展生态旅游和文化产业。

  二、机构设置

  大围山镇位于浏阳市东部,辖1个居委会,11个行政村,地域面积401平方公里。大围山镇人民政府共设9个部门机构,年末人数183人,其中在职101人,退休82人。人员具体情况为:1、农业综合服务站人数18人,2、安监与企业服务站6人;3、林业行业管理17人;4、公共服务中心2人;5、计划生育4人;6、行政退休36人;7、农业等事业单位退休46人(其中农技15人,林业14人,水利3人,城建环保1人,经管3人,企业办6人);8、城建环保6人;9、行政管理42人(其中人大1人,政府33人,政协1人,共产党机关4人,财政5人);10、司法2人。

  第二部分 浏阳市大围山镇人民政府2017年度部门决算表

  • 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:浏阳市大围山镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

5,148.03

一、一般公共服务支出

28

1,274.80

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

5.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

52.88

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

14.40

六、其他收入

6

2,816.86

六、科学技术支出

33

12.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

88.15

8

八、社会保障和就业支出

35

227.01

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

116.04

10

十、节能环保支出

37

776.06

11

十一、城乡社区支出

38

445.65

12

十二、农林水支出

39

3,344.21

13

十三、交通运输支出

40

482.07

14

十四、资源勘探信息等支出

41

456.21

15

十五、商业服务业等支出

42

167.10

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

33.00

19

十九、住房保障支出

46

252.29

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

218.00

22

49

本年收入合计

23

7,964.89

本年支出合计

50

7,964.89

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

26

53

总计

27

7,964.89

总计

54

7,964.89


  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  • 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:浏阳市大围山镇人民政府                                                                                                                                      金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,964.89

5,148.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2,816.86

201

一般公共服务支出

1,274.80

1,228.85

0.00

0.00

0.00

0.00

45.95

20101

人大事务

40.70

27.70

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

2010101

行政运行

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

15.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

20102

政协事务

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

952.76

952.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

860.52

860.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

92.23

92.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

13.90

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

12.40

2010507

专项普查活动

7.90

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

6.40

2010599

其他统计信息事务支出

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20106

财政事务

152.27

150.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2010601

行政运行

115.27

115.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

30.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2010699

其他财政事务支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.00

2011006

军队转业干部安置

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.00

20113

商贸事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2013102

一般行政管理事务

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

20132

组织事务

4.18

1.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2.55

2013202

一般行政管理事务

1.63

1.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013250

事业运行

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.55

20136

其他共产党事务支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

5.00

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

20306

国防动员

5.00

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

2030601

兵役征集

1.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

2030603

人民防空

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

52.88

50.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

20402

公安

8.32

6.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2040202

一般行政管理事务

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

禁毒管理

3.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

20406

司法

44.56

44.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

36.56

36.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

14.40

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

20502

普通教育

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2050802

干部教育

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

206

科学技术支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

88.15

83.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4.41

20701

文化

21.34

19.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2070108

文化活动

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

19.31

17.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

20702

文物

31.91

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.91

2070204

文物保护

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070206

历史名城与古迹

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.91

20799

其他文化体育与传媒支出

34.90

34.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

2079999

其他文化体育与传媒支出

34.90

34.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

208

社会保障和就业支出

227.01

162.21

0.00

0.00

0.00

0.00

64.81

20801

人力资源和社会保障管理事务

63.33

46.58

0.00

0.00

0.00

0.00

16.75

2080102

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

51.78

39.78

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.55

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

4.75

20802

民政管理事务

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2080208

基层政权和社区建设

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20805

行政事业单位离退休

63.95

63.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.38

32.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

31.56

31.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

17.41

17.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

17.41

17.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

14.77

4.77

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2081002

老年福利

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2081099

其他社会福利支出

4.77

4.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

10.49

5.44

0.00

0.00

0.00

0.00

5.05

2081105

残疾人就业和扶贫

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

8.09

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

5.05

20815

自然灾害生活救助

15.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

2081501

中央自然灾害生活补助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

地方自然灾害生活补助

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

2081599

其他自然灾害生活救助支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

116.04

86.34

0.00

0.00

0.00

0.00

29.71

21003

基层医疗卫生机构

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.80

2100301

城市社区卫生机构

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.80

21004

公共卫生

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

2100409

重大公共卫生专项

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

21007

计划生育事务

82.04

75.14

0.00

0.00

0.00

0.00

6.91

2100717

计划生育服务

20.12

15.71

0.00

0.00

0.00

0.00

4.41

2100799

其他计划生育事务支出

61.92

59.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

21010

食品和药品监督管理事务

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

776.06

552.06

0.00

0.00

0.00

0.00

224.00

21101

环境保护管理事务

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

行政运行

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

173.66

173.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

45.06

45.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

128.60

128.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

444.01

328.01

0.00

0.00

0.00

0.00

116.00

2110402

农村环境保护

444.01

328.01

0.00

0.00

0.00

0.00

116.00

21105

天然林保护

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

106.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.00

2111001

能源节约利用

106.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.00

21199

其他节能环保支出

28.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2119901

其他节能环保支出

28.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

212

城乡社区支出

445.65

293.65

0.00

0.00

0.00

0.00

152.00

21201

城乡社区管理事务

76.12

59.12

0.00

0.00

0.00

0.00

17.00

2120101

行政运行

63.02

51.02

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

2120104

城管执法

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

11.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

21202

城乡社区规划与管理

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

128.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

105.00

2120303

小城镇基础设施建设

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

105.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105.00

21205

城乡社区环境卫生

74.32

74.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

74.32

74.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

95.23

65.23

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2129999

其他城乡社区支出

95.23

65.23

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

213

农林水支出

3,344.21

1,609.79

0.00

0.00

0.00

0.00

1,734.42

21301

农业

1,818.30

496.06

0.00

0.00

0.00

0.00

1,322.24

2130104

事业运行

191.58

131.58

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

2130106

科技转化与推广服务

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2130119

防灾救灾

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产支持补贴

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农业组织化与产业化经营

50.69

50.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村公益事业

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

326.83

45.33

0.00

0.00

0.00

0.00

281.50

2130199

其他农业支出

1,188.90

218.16

0.00

0.00

0.00

0.00

970.74

21302

林业

423.41

267.41

0.00

0.00

0.00

0.00

156.00

2130204

林业事业机构

234.95

164.95

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

2130205

森林培育

13.12

13.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2130221

林业产业化

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

135.34

79.34

0.00

0.00

0.00

0.00

56.00

21303

水利

291.78

214.78

0.00

0.00

0.00

0.00

77.00

2130304

水利行业业务管理

32.72

23.72

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

2130305

水利工程建设

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130308

水利前期工作

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

191.06

123.06

0.00

0.00

0.00

0.00

68.00

21305

扶贫

253.80

162.60

0.00

0.00

0.00

0.00

91.20

2130502

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

80.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

2130599

其他扶贫支出

153.80

122.60

0.00

0.00

0.00

0.00

31.20

21306

农业综合开发

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130603

产业化经营

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

529.00

441.02

0.00

0.00

0.00

0.00

87.98

2130701

对村级一事一议的补助

72.00

69.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

408.00

323.02

0.00

0.00

0.00

0.00

84.98

2130707

农村综合改革示范试点补助

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

其他普惠金融发展支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

482.07

287.50

0.00

0.00

0.00

0.00

194.57

21401

公路水路运输

482.07

287.50

0.00

0.00

0.00

0.00

194.57

2140104

公路建设

335.90

215.90

0.00

0.00

0.00

0.00

120.00

2140106

公路养护

61.17

38.60

0.00

0.00

0.00

0.00

22.57

2140110

公路和运输安全

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

82.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.00

215

资源勘探信息等支出

456.21

244.21

0.00

0.00

0.00

0.00

212.00

21502

制造业

166.06

166.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150202

一般行政管理事务

2.56

2.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

163.50

163.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

34.52

34.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

行政运行

28.02

28.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

55.63

43.63

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

55.63

43.63

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

216

商业服务业等支出

167.10

147.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.10

21602

商业流通事务

22.10

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

2160299

其他商业流通事务支出

22.10

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

21605

旅游业管理与服务支出

145.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

145.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

220

国土海洋气象等支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

国土整治

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

252.29

252.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

252.29

252.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

252.29

252.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

218.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

218.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

216.00

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  • 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:浏阳市大围山镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,964.89

1,898.79

6,066.10

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,274.80

1,091.34

183.46

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

40.70

25.00

15.70

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

952.76

860.52

92.23

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

860.52

860.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

92.23

0.00

92.23

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

13.90

0.00

13.90

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

7.90

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

152.27

115.27

37.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

115.27

115.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

2011006

军队转业干部安置

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4.18

2.55

1.63

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.63

0.00

1.63

0.00

0.00

0.00

2013250

事业运行

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2030601

兵役征集

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2030603

人民防空

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

52.88

36.56

16.32

0.00

0.00

0.00

20402

公安

8.32

0.00

8.32

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

5.27

0.00

5.27

0.00

0.00

0.00

2040211

禁毒管理

3.05

0.00

3.05

0.00

0.00

0.00

20406

司法

44.56

36.56

8.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

36.56

36.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

14.40

0.00

14.40

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

88.15

0.00

88.15

0.00

0.00

0.00

20701

文化

21.34

0.00

21.34

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

2.03

0.00

2.03

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

19.31

0.00

19.31

0.00

0.00

0.00

20702

文物

31.91

0.00

31.91

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2070206

历史名城与古迹

1.91

0.00

1.91

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

34.90

0.00

34.90

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

34.90

0.00

34.90

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

227.01

115.72

111.29

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

63.33

51.78

11.55

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

51.78

51.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.55

0.00

6.55

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

63.95

63.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.38

32.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

31.56

31.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

17.41

0.00

17.41

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

17.41

0.00

17.41

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

14.77

0.00

14.77

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

4.77

0.00

4.77

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

10.49

0.00

10.49

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业和扶贫

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

8.09

0.00

8.09

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

15.12

0.00

15.12

0.00

0.00

0.00

2081501

中央自然灾害生活补助

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2081502

地方自然灾害生活补助

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

2081599

其他自然灾害生活救助支出

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

3.94

0.00

3.94

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

3.94

0.00

3.94

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

116.04

47.67

68.37

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

2100301

城市社区卫生机构

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

82.04

47.67

34.37

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

20.12

0.00

20.12

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

61.92

47.67

14.25

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

776.06

13.57

762.49

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

行政运行

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

173.66

0.00

173.66

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

45.06

0.00

45.06

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

128.60

0.00

128.60

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

444.01

0.00

444.01

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

444.01

0.00

444.01

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

10.83

0.00

10.83

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

10.83

0.00

10.83

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

106.00

0.00

106.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

106.00

0.00

106.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

445.65

63.02

382.64

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

76.12

63.02

13.10

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

63.02

63.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

1.96

0.00

1.96

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

1.96

0.00

1.96

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

128.03

0.00

128.03

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

23.03

0.00

23.03

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

105.00

0.00

105.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

74.32

0.00

74.32

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

74.32

0.00

74.32

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

95.23

0.00

95.23

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

95.23

0.00

95.23

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,344.21

459.26

2,884.95

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,818.30

191.58

1,626.72

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

191.58

191.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产支持补贴

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2130124

农业组织化与产业化经营

50.69

0.00

50.69

0.00

0.00

0.00

2130126

农村公益事业

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

326.83

0.00

326.83

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

1,188.90

0.00

1,188.90

0.00

0.00

0.00

21302

林业

423.41

234.95

188.45

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

234.95

234.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

13.12

0.00

13.12

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130221

林业产业化

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

135.34

0.00

135.34

0.00

0.00

0.00

21303

水利

291.78

32.72

259.06

0.00

0.00

0.00

2130304

水利行业业务管理

32.72

32.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

2130308

水利前期工作

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

191.06

0.00

191.06

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

253.80

0.00

253.80

0.00

0.00

0.00

2130502

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

153.80

0.00

153.80

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2130603

产业化经营

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

529.00

0.00

529.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

408.00

0.00

408.00

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

49.00

0.00

49.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

3.92

0.00

3.92

0.00

0.00

0.00

2130899

其他普惠金融发展支出

3.92

0.00

3.92

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

482.07

0.00

482.07

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

482.07

0.00

482.07

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

335.90

0.00

335.90

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

61.17

0.00

61.17

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

82.00

0.00

82.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

456.21

71.65

384.56

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

166.06

0.00

166.06

0.00

0.00

0.00

2150202

一般行政管理事务

2.56

0.00

2.56

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

163.50

0.00

163.50

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

34.52

28.02

6.50

0.00

0.00

0.00

2150601

行政运行

28.02

28.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

55.63

43.63

12.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

55.63

43.63

12.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

167.10

0.00

167.10

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

22.10

0.00

22.10

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

22.10

0.00

22.10

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

145.00

0.00

145.00

0.00

0.00

0.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

145.00

0.00

145.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

33.00

0.00

33.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

33.00

0.00

33.00

0.00

0.00

0.00

2200110

国土整治

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

252.29

0.00

252.29

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

252.29

0.00

252.29

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

252.29

0.00

252.29

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

218.00

0.00

218.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

218.00

0.00

218.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

216.00

0.00

216.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  • 财政拨款收入支出决算总表

  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:浏阳市大围山镇人民政府

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,990.03

一、一般公共服务支出

28

1,228.85

1,228.85

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

158.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

4.50

4.50

0.00

4

四、公共安全支出

31

50.88

50.88

0.00

5

五、教育支出

32

12.00

12.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

12.00

12.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

83.74

83.74

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

162.21

162.21

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

86.34

86.34

0.00

10

十、节能环保支出

37

552.06

552.06

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

293.65

223.65

70.00

12

十二、农林水支出

39

1,609.79

1,609.79

0.00

13

十三、交通运输支出

40

287.50

287.50

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

244.21

244.21

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

147.00

147.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

33.00

33.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

252.29

252.29

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

88.00

0.00

88.00

本年收入合计

22

5,148.03

本年支出合计

49

5,148.03

4,990.03

158.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

5,148.03

总计

54

5,148.03

4,990.03

158.00


  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  • 一般公共预算财政拨款支出决算表

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:浏阳市大围山镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,990.03

1,721.24

3,268.78

201

一般公共服务支出

1,228.85

1,088.79

140.06

20101

人大事务

27.70

25.00

2.70

2010101

行政运行

25.00

25.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

0.70

0.00

0.70

2010108

代表工作

2.00

0.00

2.00

20102

政协事务

18.00

18.00

0.00

2010201

行政运行

18.00

18.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

952.76

860.52

92.23

2010301

行政运行

860.52

860.52

0.00

2010302

一般行政管理事务

92.23

0.00

92.23

20105

统计信息事务

1.50

0.00

1.50

2010507

专项普查活动

1.50

0.00

1.50

20106

财政事务

150.27

115.27

35.00

2010601

行政运行

115.27

115.27

0.00

2010602

一般行政管理事务

28.00

0.00

28.00

2010699

其他财政事务支出

7.00

0.00

7.00

20113

商贸事务

7.00

0.00

7.00

2011302

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

2011399

其他商贸事务支出

5.00

0.00

5.00

20132

组织事务

1.63

0.00

1.63

2013202

一般行政管理事务

1.63

0.00

1.63

20136

其他共产党事务支出

70.00

70.00

0.00

2013601

行政运行

70.00

70.00

0.00

203

国防支出

4.50

0.00

4.50

20306

国防动员

4.50

0.00

4.50

2030601

兵役征集

0.50

0.00

0.50

2030603

人民防空

4.00

0.00

4.00

204

公共安全支出

50.88

36.56

14.32

20402

公安

6.32

0.00

6.32

2040202

一般行政管理事务

5.27

0.00

5.27

2040211

禁毒管理

1.05

0.00

1.05

20406

司法

44.56

36.56

8.00

2040601

行政运行

36.56

36.56

0.00

2040602

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

2040604

基层司法业务

6.00

0.00

6.00

205

教育支出

12.00

0.00

12.00

20502

普通教育

12.00

0.00

12.00

2050202

小学教育

12.00

0.00

12.00

206

科学技术支出

12.00

0.00

12.00

20604

技术研究与开发

12.00

0.00

12.00

2060499

其他技术研究与开发支出

12.00

0.00

12.00

207

文化体育与传媒支出

83.74

0.00

83.74

20701

文化

19.34

0.00

19.34

2070108

文化活动

2.03

0.00

2.03

2070199

其他文化支出

17.31

0.00

17.31

20702

文物

30.00

0.00

30.00

2070204

文物保护

30.00

0.00

30.00

20799

其他文化体育与传媒支出

34.40

0.00

34.40

2079999

其他文化体育与传媒支出

34.40

0.00

34.40

208

社会保障和就业支出

162.21

103.72

58.49

20801

人力资源和社会保障管理事务

46.58

39.78

6.80

2080102

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

2080109

社会保险经办机构

39.78

39.78

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.80

0.00

1.80

20805

行政事业单位离退休

63.95

63.95

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.38

32.38

0.00

2080502

事业单位离退休

31.56

31.56

0.00

20808

抚恤

17.41

0.00

17.41

2080899

其他优抚支出

17.41

0.00

17.41

20810

社会福利

4.77

0.00

4.77

2081099

其他社会福利支出

4.77

0.00

4.77

20811

残疾人事业

5.44

0.00

5.44

2081105

残疾人就业和扶贫

2.40

0.00

2.40

2081199

其他残疾人事业支出

3.04

0.00

3.04

20815

自然灾害生活救助

2.12

0.00

2.12

2081501

中央自然灾害生活补助

2.00

0.00

2.00

2081599

其他自然灾害生活救助支出

0.12

0.00

0.12

20820

临时救助

18.00

0.00

18.00

2082001

临时救助支出

18.00

0.00

18.00

20825

其他生活救助

3.94

0.00

3.94

2082502

其他农村生活救助

3.94

0.00

3.94

210

医疗卫生与计划生育支出

86.34

47.67

38.66

21007

计划生育事务

75.14

47.67

27.46

2100717

计划生育服务

15.71

0.00

15.71

2100799

其他计划生育事务支出

59.42

47.67

11.75

21010

食品和药品监督管理事务

7.20

0.00

7.20

2101016

食品安全事务

7.20

0.00

7.20

21011

行政事业单位医疗

4.00

0.00

4.00

2101101

行政单位医疗

4.00

0.00

4.00

211

节能环保支出

552.06

13.57

538.49

21101

环境保护管理事务

13.57

13.57

0.00

2110101

行政运行

13.57

13.57

0.00

21103

污染防治

173.66

0.00

173.66

2110302

水体

45.06

0.00

45.06

2110399

其他污染防治支出

128.60

0.00

128.60

21104

自然生态保护

328.01

0.00

328.01

2110402

农村环境保护

328.01

0.00

328.01

21105

天然林保护

10.83

0.00

10.83

2110501

森林管护

10.83

0.00

10.83

21110

能源节约利用

3.00

0.00

3.00

2111001

能源节约利用

3.00

0.00

3.00

21199

其他节能环保支出

23.00

0.00

23.00

2119901

其他节能环保支出

23.00

0.00

23.00

212

城乡社区支出

223.65

51.02

172.64

21201

城乡社区管理事务

59.12

51.02

8.10

2120101

行政运行

51.02

51.02

0.00

2120104

城管执法

2.10

0.00

2.10

2120199

其他城乡社区管理事务支出

6.00

0.00

6.00

21202

城乡社区规划与管理

1.96

0.00

1.96

2120201

城乡社区规划与管理

1.96

0.00

1.96

21203

城乡社区公共设施

23.03

0.00

23.03

2120303

小城镇基础设施建设

23.03

0.00

23.03

21205

城乡社区环境卫生

74.32

0.00

74.32

2120501

城乡社区环境卫生

74.32

0.00

74.32

21299

其他城乡社区支出

65.23

0.00

65.23

2129999

其他城乡社区支出

65.23

0.00

65.23

213

农林水支出

1,609.79

320.26

1,289.53

21301

农业

496.06

131.58

364.48

2130104

事业运行

131.58

131.58

0.00

2130119

防灾救灾

30.00

0.00

30.00

2130122

农业生产支持补贴

0.30

0.00

0.30

2130124

农业组织化与产业化经营

50.69

0.00

50.69

2130126

农村公益事业

20.00

0.00

20.00

2130142

农村道路建设

45.33

0.00

45.33

2130199

其他农业支出

218.16

0.00

218.16

21302

林业

267.41

164.95

102.45

2130204

林业事业机构

164.95

164.95

0.00

2130205

森林培育

13.12

0.00

13.12

2130221

林业产业化

4.00

0.00

4.00

2130234

林业防灾减灾

6.00

0.00

6.00

2130299

其他林业支出

79.34

0.00

79.34

21303

水利

214.78

23.72

191.06

2130304

水利行业业务管理

23.72

23.72

0.00

2130305

水利工程建设

28.00

0.00

28.00

2130308

水利前期工作

4.00

0.00

4.00

2130314

防汛

7.00

0.00

7.00

2130315

抗旱

9.00

0.00

9.00

2130316

农田水利

15.00

0.00

15.00

2130335

农村人畜饮水

5.00

0.00

5.00

2130399

其他水利支出

123.06

0.00

123.06

21305

扶贫

162.60

0.00

162.60

2130502

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

2130504

农村基础设施建设

15.00

0.00

15.00

2130505

生产发展

20.00

0.00

20.00

2130599

其他扶贫支出

122.60

0.00

122.60

21306

农业综合开发

14.00

0.00

14.00

2130603

产业化经营

14.00

0.00

14.00

21307

农村综合改革

441.02

0.00

441.02

2130701

对村级一事一议的补助

69.00

0.00

69.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

323.02

0.00

323.02

2130707

农村综合改革示范试点补助

49.00

0.00

49.00

21308

普惠金融发展支出

3.92

0.00

3.92

2130899

其他普惠金融发展支出

3.92

0.00

3.92

21399

其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

2139999

其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

214

交通运输支出

287.50

0.00

287.50

21401

公路水路运输

287.50

0.00

287.50

2140104

公路建设

215.90

0.00

215.90

2140106

公路养护

38.60

0.00

38.60

2140110

公路和运输安全

3.00

0.00

3.00

2140199

其他公路水路运输支出

30.00

0.00

30.00

215

资源勘探信息等支出

244.21

59.65

184.56

21502

制造业

166.06

0.00

166.06

2150202

一般行政管理事务

2.56

0.00

2.56

2150299

其他制造业支出

163.50

0.00

163.50

21506

安全生产监管

34.52

28.02

6.50

2150601

行政运行

28.02

28.02

0.00

2150602

一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

2150699

其他安全生产监管支出

3.50

0.00

3.50

21508

支持中小企业发展和管理支出

43.63

31.63

12.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

43.63

31.63

12.00

216

商业服务业等支出

147.00

0.00

147.00

21602

商业流通事务

22.00

0.00

22.00

2160299

其他商业流通事务支出

22.00

0.00

22.00

21605

旅游业管理与服务支出

125.00

0.00

125.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

125.00

0.00

125.00

220

国土海洋气象等支出

33.00

0.00

33.00

22001

国土资源事务

33.00

0.00

33.00

2200110

国土整治

2.00

0.00

2.00

2200111

地质灾害防治

18.00

0.00

18.00

2200199

其他国土资源事务支出

13.00

0.00

13.00

221

住房保障支出

252.29

0.00

252.29

22101

保障性安居工程支出

252.29

0.00

252.29

2210199

其他保障性安居工程支出

252.29

0.00

252.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:浏阳市大围山镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,447.47

302

商品和服务支出

166.51

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

393.33

30201

办公费

10.05

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

307.99

30202

印刷费

30.90

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

512.34

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

53.43

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

120.86

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

20.36

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

39.15

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

107.27

30211

差旅费

6.90

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

63.95

30213

维修(护)费

5.30

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

5.29

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

1.22

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

64.07

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

43.33

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

19.99

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

22.77

人员经费合计

1,554.74

公用经费合计

166.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:浏阳市大围山镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85.76

0.00

20.00

0.00

20.00

65.76

85.75

0.00

19.99

0.00

19.99

65.76


  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:浏阳市大围山镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

158.00

158.00

0.00

158.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

70.00

70.00

0.00

70.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

55.00

55.00

0.00

55.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

55.00

55.00

0.00

55.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

229

其他支出

0.00

88.00

88.00

0.00

88.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

88.00

88.00

0.00

88.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

86.00

86.00

0.00

86.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计7964.89万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计7964.89万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1750.96万元,增长28.18%,主要原因一是教育、环境卫生等方面的资金投入增加、加大了项目建设和农林水等方面的支持力度,收支决算相应增加;二是本年度人员按规定新增薪金、补助、社保等,导致人员经费相应增加。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计7964.89万元,同比去年增长28.18%。其中:财政拨款收入5148.03万元,占64.63%;其他收入2816.86万元,占35.37%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计7964.89万元,其中:基本支出1898.79万元,占23.84%;项目支出6066.1万元,占76.16%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计5148.03万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计5148.03万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,收、支总计各增加453.77万元,增长9.67%,主要原因一是教育、环境卫生等方面的资金投入增加、加大项目建设和农林水等方面的支持力度,收支决算相应增加;二是本年度人员按规定新增薪金、补助、社保等,导致人员经费相应增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出4990.03元,占本年支出的62.65%。与2016年相比,财政拨款支出增加573.86万元,增长12.99%,主要原因一是教育、环境卫生等方面的资金投入增加、加大项目建设和农林水等方面的支持力度,收支决算相应增加;二是本年度新增人员、按规定新增的养老金等,导致人员经费相应增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出4990.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1228.85万元,占24.63%;国防支出4.5万元,占0.1%;公共安全50.88万元,占1.02%;教育12万元,占0.24%;科学技术支出12万元,占0.24%;文化教育与传媒支出83.74万元,占1.67%;社会保障和就业支出162.21万元,占3.25%;医疗卫生与计划生育支出86.34万元,占1.73%;节能环保支出552.06万元,占11.06%;城乡社区支出223.65万元,占4.48%;农林水支出1609.79万元,占32.26%;交通运输支出287.5万元,占5.76%;资源勘探信息等支出244.21万元,占4.89%;商业服务业等支出147万元,占2.95%;国土海洋气象等支出33万元,占0.66%;住房保障(类)支出252.29万元,占5.06%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1102.55万元,支出决算为4990.03万元,决算数大于预算数的主要原因是:主要原因一是本年度人员按规定增加的薪金、补助和社保等,导致人员经费相应增加;二是上级追加的各项经费及项目支出,收支决算相应增加。其中:基本支出1721.24万元,占34.49%;项目支出3268.78万元,占65.51%。具体情况如下:

  1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为436.64万元,支出决算为860.52万元,完成年初预算的197.07%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员政策增加的薪金、补助、社保、公积金及日常办公经费等支出。

  2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),年初预算为67.98万元,支出决算为115.27万元,完成年初预算的169.56%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政人员增加的薪金、补助、公积金、社保及日常办公经费等支出。

  3、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项),年初预算为19.55万元,支出决算为36.56万元,完成年初预算的187%,决算数大于预算数的主要原因是本年度司法人员政策增加的薪金、补助、公积金、社保及日常办公经费等支出。

  4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项),年初预算为34.47万元,支出决算为39.78万元,完成年初预算的115.37%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度公共服务中心人员政策增加的薪金、社保及日常办公经费等支出;二是上级追加本年度城乡居民医疗保险及养老保险工作经费。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为25.68万元,支出决算为32.38万元,完成年初预算的126.09%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新退休人员增加的退休费、生活补贴等支出。

  6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为5.33万元,支出决算为31.56万元,完成年初预算的592.12%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度新退休人员增加的退休费、生活补贴等支出;二是事业单位离退休人员按政策能进入预算的经费相对较少,事业单位退休人员对此十分有意见,经过本部门党政办公会议商议决定,由本部门自行给予事业单位退休人员一定的补助

  7、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为45.19万元,支出决算为59.42万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度计划生育工作人员政策增加的薪金、社保及日常办公经费等支出。

  8、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项),年初预算为9.97万 元,支出决算为13.57万元,完成年初预算的136.1%,决算数大于预算数的主要原因是本年度环保工作人员政策增加的薪金、社保及日常办公经费等支出。

  8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年初预算为52.53万元,支出决算为51.02万元,完成年初预算的97.12%。

  9、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),年初预算为120.55万元,支出决算为131.58万元,完成预算的109.15%,决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是本年度人员政策增加的工资补助、社保及日常办公经费等支出。

  10、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项),年初预算为213.19万元,支出决算为164.95万元,完成预算的77.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休,工资薪金相应减少,同时本着节约成本,避免浪费的原则,支出相应减少。

  11、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项),年初预算为15.71万元,支出决算为23.72万元,完成预算的150.98%,决算数大于预算数的主要原因是本年度水利工作人员政策增加的薪金、补助、社保及日常办公费用等支出。

  12、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项),年初预算为21.44万元,支出决算为28.02万元,完成预算的130.69%,决算数大于预算数的主要原因是安监工作人员政策增加的薪金、补助、社保和日常办公费用等支出。

  13、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项),年初预算为34.32万元,支出决算为43.63万元,完成预算的127.12%,决算数大于预算数的主要原因是上级追加湖南蜜蜂哥哥蜂业有限公司发展扶持经费。

  除上述所说明的有年初预算的支出之外,其余支出均为上级追加的各项经费及项目支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出1721.24万元,其中人员经费1554.74万元,占90.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金;公用经费166.51万元,占9.67%,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护) 费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为85.76万元,决算数为85.75万元,完成预算的99.99 %。其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.99万元,完成预算的23.31%;公务接待费支出决算为65.76万元,完成预算的76.68%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加6.58万元,较上年增加8.3%:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数相比无变化

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算65.76万元,比上年决算数增加了6.37万元,增长10.7%。主要用于接待招商引资,其他单位来我部门进行学习交流,产业宣传接待等支出。增加的主要原因是2017年大力推进招商引资工作,宣传推广水果旅游产业。本年全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1956批次,累计16439人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算19.99万元,比上年决算数增加0.21万元,增长1.06%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出19.99万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是2017年人大换届选举工作以及村支两委换届选举工作的开展,因此公务用车运行维护经费有所增长。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余,本年收入158万元,本年支出158万元,年末无结转和结余。具体情况说明:

  1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他支出(款)农村基础设施建设支出(项),年初预算55万元,支出决算55元,完成年初预算的100%;城乡社区支出(类) 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项),年初预算15万元,支出决算15万元,完成年初预算的100%。

  2、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利彩票公益金支出(项),年初无预算,支出决算为86万元,决算数大于预算数的主要原因是追加敬老院运行经费及建设经费;其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业彩票公益金支出(项),年初无预算,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是追加屋场建设经费。

  九、关于2017年度预算绩效情况说明。

  (一) 2017年预算收支情况。

  2017年度部门预算收入金额为1411.05万元,支出金额1411.05万元。

  (二)预算绩效开展情况报告。

  本年度我部门完成了2017的预算指标。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做了预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差。建立了各项财务管理制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度执行不够严谨的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出一定程度上符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。同时组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出,整体预算执行情况良好。

  (三)、强化制度建设,完善工作体系

  2017年对乡镇部门编制2018年部门预算及2017年中期财政规划实行了绩效目标申报,并动态监控预算绩效项目,健全并普及三年滚动财政规划的编制办法程序和内容,提高预算编制质量和约束力;实施支出经济分类预算改革,进一步规范各部门的支出行为、全面实施评价,重视评价结果首先对预算绩效评价制定时间表,规定7月至10月为自我评价期和考评机构考评期,先由试点单位根据《乡镇部门预算级绩效管理工作考核评分表》进行自评,并撰写绩效自我评价报告首先对预算绩效评价;后由财政所组织考评人员对单位进行支出项目绩效自我评价,有效提高了财政资金的使用效益。年终将评价结果作为编制部门年度预算的重要依据,乡镇部门对存在的问题制定出整改措施,财政部门将绩效评价结果运用于优化财政支出结构中。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出166.51 万元,比2016 年增加6.82万元,增长4.27%。主要原因是由于人大换届选举和村支两委换届选举工作开展造成了经费的增加。

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额500.99 万元,其中:政府采购货物支出X46.26 万元、政府采购工程支出454.73 万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有固定资产277.06万元。其中,房屋及构筑物为211.94万元,车辆22.25万元,其他固定资产42.87万元。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

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